按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀(jì)委、人大、等辦公室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年廣福鎮(zhèn)一般收入預(yù)算（財政撥款收入）總額為576.36萬元。
2020年廣福鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額576.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出220.8萬元，社會保障和就業(yè)支出40.75萬元，衛(wèi)生健康支出16.7萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出277.99萬元；住房保障支出20.12萬元?！?/p>
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于廣福鎮(zhèn)各部門正常運轉(zhuǎn)、工作的開展等。
基本支出，是指用于保障各部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府日常運行相關(guān)費用?！?/p>
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出220.8萬元，主要用于黨委、政府、人大、紀(jì)檢及事業(yè)人員等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費等）及商品和服務(wù)支出（含辦公費、水電費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等）。
（二）項目支出309.86萬元，用于2020年開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、安全監(jiān)管、應(yīng)急管理支出、各村社區(qū)村干部社保補(bǔ)助、鎮(zhèn)辦公設(shè)施設(shè)備維護(hù)等相關(guān)支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費 1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù) 0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。
五、運行經(jīng)費情況
2020年初預(yù)算公用經(jīng)費共計30萬元，主要用于辦公費8.2萬元、水電費5.5萬元、差旅費3萬元、 維修(護(hù))費1萬元、會議費及培訓(xùn)費4.539萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費及福利費1.7511萬元、其他交通費用1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出3.8099萬元
六、政府采購情況
年初政府無采購預(yù)算
七、國有資產(chǎn)占有情況
2020年1月1日，開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
八、預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項目、其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管項目、其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2020年加強(qiáng)財政支出管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，提高財政資金安全性和效能性。確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，使財政資金安全、規(guī)范、高效運作。
附件：2020年部門預(yù)算公開表
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府
2020年5月18日
