一、單位概況
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著廣福鎮(zhèn)6個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。設(shè)黨建辦、行政辦公室、紀(jì)委、人大、財(cái)政所、交管辦、民政辦、扶貧辦、統(tǒng)計(jì)辦等辦公室。在職職工編制40人，其中公務(wù)員人數(shù)20人，事業(yè)編人數(shù)20人。
二、收支預(yù)算總體情況2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為516.93萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年減少收入59.43萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為516.93萬元，其中：工資和福利支出341萬元，商品和服務(wù)支出41.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出134.37萬元。支出預(yù)算總額較2020年減少支出59.43萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障廣福鎮(zhèn)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作的開展等。
基本支出，是用于保障廣福鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出288.54萬元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。社會(huì)保障與就業(yè)支出43.82萬元，主要用于單位職工社會(huì)保障；衛(wèi)生健康支出23.6萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)；農(nóng)林水支出131.65萬元，主要用于基層組織活動(dòng)及公共服務(wù)運(yùn)行、村(社區(qū)）干部工資等；住房保障支出29.32萬元，主要用于單位職工住房公積金。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.45萬元，主要用于2021年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2021年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元,較2020年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)2500平方米，價(jià)值126.9萬元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有13個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)資金516.93萬元，績(jī)效目標(biāo)為：1.在抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展上持續(xù)加力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。2.在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上持續(xù)加力，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)短板。3.在增強(qiáng)民生福祉上持續(xù)加力，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。4.在加強(qiáng)社會(huì)治理上持續(xù)加力，深化城鄉(xiāng)平安建設(shè)。5.在黨的建設(shè)上持續(xù)加力，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：2021年廣福鎮(zhèn)預(yù)算公開表
