按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀(jì)委、人大、等辦公室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年廣福鎮(zhèn)一般收入預(yù)算（財(cái)政撥款收入）總額為618萬元。
2019年廣福鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額618.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出259.72萬元，社會保障和就業(yè)支出49.58萬元，衛(wèi)生健康支出支出17.02萬元，節(jié)能環(huán)保支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出254.51萬元；住房保障支出21.18萬元；害防治及應(yīng)急管理支出4萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于廣福鎮(zhèn)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工作的開展等。
基本支出，是指用于保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府日常運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出259.72萬元，主要用于各部門、各村社區(qū)等工資支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）及商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出337.92萬元，用于2019年開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、安全監(jiān)管、應(yīng)急管理支出、各村社區(qū)村干部社保補(bǔ)助、鎮(zhèn)辦公設(shè)施設(shè)備維護(hù)等相關(guān)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi) 1萬元.
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元。
五、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)25.38萬元，主要用于 辦公費(fèi)6萬元、水電費(fèi)3.58萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、 維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)1.7511萬元、其他交通費(fèi)用1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出4.8489萬元
六、政府采購情況
年初政府無采購預(yù)算
七、國有資產(chǎn)占有情況
2019年1月1日，開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
八、預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他基本公共服務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化項(xiàng)目、其他基本公共服務(wù)-安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、其他基本公共服務(wù)-防災(zāi)應(yīng)急項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對10個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年加強(qiáng)財(cái)政支出管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，提高財(cái)政資金安全性和效能性。確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦事。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)作。
附件：2019年部門預(yù)算公開表
