?各股室、各商貿(mào)流通企業(yè)、各快遞物流企業(yè)：

為精準發(fā)現(xiàn)安全隱患，有效防范事故風險，進一步加強對企業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督，充分調(diào)動廣大企業(yè)一線員工參與企業(yè)安全管理、報告安全隱患的積極性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《四川省安委會關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)舉報工作的通知》（川安委〔2023〕2號）《四川省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于在全省推行企業(yè)內(nèi)部安全風險隱患報告獎勵工作的通知》（川安辦函〔2023〕78號）和《達州市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于在全市推行企業(yè)內(nèi)部安全風險隱患報告獎勵工作的通知》（達市安辦〔2023〕34號）《開江縣人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于在全縣推行企業(yè)內(nèi)部安全風險隱患報告獎勵工作的通知》（開江安辦〔2023〕62號）文件要求，現(xiàn)就推動建立企業(yè)內(nèi)部安全風險隱患報告獎勵工作通知如下。

一、提高思想認識

建立健全企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)獎懲制度，是落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任、強化企業(yè)安全管理的重要手段，是推動落實安全生產(chǎn)“以人為本、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”原則的重要體現(xiàn)。各股室、各行業(yè)企業(yè)要把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要指示精神和黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于安全生產(chǎn)決策部署上來，深刻認識推動企業(yè)建立內(nèi)部隱患報告獎勵制度對企業(yè)提高安全管理效率、推動雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性。要以更嚴的要求、更高標準、更細舉措推動各行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵制度，鼓勵支持企業(yè)一線員工積極參與企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督和風險防范，有效遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

二、完善工作制度

（一）健全完善企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵制度。各股室要采取有效措施，督促本行業(yè)所有經(jīng)營企業(yè)按照《四川省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于在全省推行企業(yè)內(nèi)部安全風險隱患報告獎勵工作的通知》規(guī)定的兩個時間節(jié)點（7月底和8月底）完成建立企業(yè)內(nèi)部安全風險隱患報告獎勵制度并實施獎勵。獎勵制度應(yīng)明確受理隱患報告的企業(yè)部門（機構(gòu)）、報告方式及事故隱患報告清單及獎勵標準等。各企業(yè)應(yīng)將內(nèi)部報告獎勵制度列入員工三級安全教育培訓內(nèi)容，讓一線員工明白“向誰報告、報告方式、報告內(nèi)容、報告有獎”等內(nèi)容。達州玖源新材料有限公司以及市外的瀘州老窖股份、北方化工、瀘州機場等企業(yè)先行先試，建立運行企業(yè)安全生產(chǎn)隱患問題舉報激勵管理制度（見附件1、2、3、4）, 取得較好成效，各企業(yè)可結(jié)合實際參考建立。

（二）建立企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵公告牌。要督促指導各企業(yè)在醒目位置或重點區(qū)域設(shè)置企業(yè)內(nèi)部隱患有獎報告公示牌（公告牌尺寸不得少于1.2米 c 1.8米，推薦采用藍色底板，文字顏色采用白色，字體與公告牌相適應(yīng)字體，模板可參考附件5）。企業(yè)內(nèi)部隱患有獎報告公示牌可與達州市安全生產(chǎn)有獎舉報公示牌整合使用，公示牌內(nèi)要同時張貼達州市安全生產(chǎn)舉報獎勵辦法和企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵制度，并及時發(fā)布隱患有獎報告受理情況，及時將企業(yè)受理職工隱患報告的事項和獎勵金額予以公示，激發(fā)廣大職工參與隱患報告的熱情和主觀能動性。

（三）建立企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵臺賬。各企業(yè)要將企業(yè)內(nèi)部報告安全隱患列入企業(yè)隱患排查治理臺賬，并按照隱患排查治理“五落實五到位”要求嚴格閉環(huán)管理。要通過全省隱患排查信息系統(tǒng)全過程記錄報告隱患排查治理情況，并融入企業(yè)安全生產(chǎn)清單制管理信息化建設(shè)重要內(nèi)容，使企業(yè)安全風險管控和隱患排查治理有效結(jié)合，全面構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。

三、嚴格督導考核

（一）強化組織保障。各股室和企業(yè)要高度重視，全力推動企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵工作。各企業(yè)主要負責人要親自研究、親自部署、親自推動，要將企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵經(jīng)費納入企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取使用范疇予以保障，重獎激勵報告人員，要明確機構(gòu)和人員負責安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患舉報受理、核查、回復、獎勵等相關(guān)工作，確保安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患報告各項規(guī)定落地落實。

（二）嚴格督導抽查。各股室要結(jié)合“強安2023”監(jiān)管執(zhí)法專項行動、安全生產(chǎn)清單制管理、重大事故隱患專項排查整治2023行動等工作，在日常到企業(yè)開展安全生產(chǎn)督導檢查中將企業(yè)建立實施內(nèi)部隱患報告獎勵情況列入必查內(nèi)容，并作為企業(yè)安全生產(chǎn)制度建設(shè)、教育培訓方面監(jiān)督檢查重點。

（三）加強結(jié)果運用。各股室要在7月31日前要督促指導轄區(qū)和行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)重點企業(yè)完成企業(yè)內(nèi)部隱患報告獎勵制度建立并實施獎勵，8月31日前實現(xiàn)全行業(yè)企業(yè)內(nèi)部隱患有獎報告制度和實施獎勵全覆蓋。我局將把工作推進情況（含是否制定實施方案、建立組織機構(gòu)、每月按時報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報送的隱患數(shù)量和獎勵兌現(xiàn)金額以及督促指導企業(yè)建立內(nèi)部隱患報告獎勵制度、企業(yè)實施獎勵金額、制作獎勵公告牌、建立獎勵臺賬等內(nèi)容），作為年度安全生產(chǎn)黨政同責目標考核考評內(nèi)容，嚴格考核獎懲。

附件：1.達州玖源新材料有限公司隱患排查專項獎懲辦法

          2.瀘州老窖股份有限公司安全風險隱患報告獎勵管理辦法

          3.北方化學工業(yè)股份有限公司安全風險隱患報告獎勵管理規(guī)定

          4.瀘州機場安全風險隱患報告獎勵規(guī)定

          5.企業(yè)安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患有獎舉報公示牌（模板）

                                                                                                                  開江縣商務(wù)局

                                                                                                  2023年8月8日

附件1

達州玖源新材料有限公司隱患排查專項獎懲辦法

一、目的

推動公司隱患排查治理工作，擴展隱患排查范圍，對隱患或事故（事件）苗頭及時發(fā)現(xiàn)、報告、處理，確保公司生產(chǎn)安全、經(jīng)營合規(guī)。

二、適用范圍

適用于達州玖源新材料有限公司全體員工、勞務(wù)派遣人員及勞務(wù)外包人員。

三、規(guī)范性文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021版）

《中華人民共和國消防法》（2019版）

《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）

《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》（應(yīng)急〔2019〕78號）

《化工園區(qū)安全風險排查治理導則（試行）》（應(yīng)急〔2019〕78號）

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）

《四川省安全生產(chǎn)隱患排查治理監(jiān)督管理辦法》（川辦發(fā)〔2013〕54號）

《四川省特種設(shè)備安全風險分級管控和隱患排查治理工作指南》（川質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2017〕19號）

《四川省安全風險分級管控工作指南》（川安辦〔2017〕25號）

《四川省安全生產(chǎn)條例》

《危險化學品重點縣專家指導服務(wù)手冊》，2019.09

《危險化學品生產(chǎn)使用企業(yè)老舊裝置安全風險評估指南（試行）》，2022.02

《達州市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理責任追究辦法（試行）》（達市府發(fā)〔2021〕12號）

《HSE風險隱患排查治理管理制度》，達州玖源新材料有限公司發(fā)布

《HSE 事故（事件）管理制度》，達州玖源新材料有限公司發(fā)布

其他安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康等相關(guān)法律法規(guī)及國家、行業(yè)、團體標準規(guī)范

四、術(shù)語和定義

（一）隱患

1．隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。

2．隱患按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般隱患和重大隱患。

（1）一般隱患是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。

（2）重大隱患是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。

（二）事件

事件是指導致或可能導致事故的情況，其結(jié)果未產(chǎn)生疾病、傷害、設(shè)備設(shè)施損壞或直接經(jīng)濟損失小于1000元的其他財產(chǎn)損失情況。

五、職責

（一）生產(chǎn)部

1．負責生產(chǎn)裝置、工藝質(zhì)量類隱患處置跟蹤。

2．負責每月隱患排查匯總、發(fā)文工作。

3．牽頭組織季度“巡檢之星”和年度“安全之星”的評選工作。

4．負責建立隱患排查獎懲收支臺帳。

5．負責對全年隱患排查開展情況進行總結(jié)工作。

（二）設(shè)備管理部

設(shè)備管理部是機電儀設(shè)備設(shè)施隱患管理部門，牽頭制定現(xiàn)場隱患處理方案，監(jiān)督檢查隱患處理情況，按照專業(yè)技術(shù)規(guī)范、設(shè)備完好標準對消除隱患后的設(shè)備設(shè)施進行驗收把關(guān)，負責引進施工單位在新、改、擴建設(shè)項目及裝置大修等施工作業(yè)活動中的安全檢查和隱患治理工作。

（三）保運部

負責機械設(shè)備設(shè)施類隱患的處理工作。

（四）電儀部

負責電氣、儀表設(shè)備設(shè)施類隱患的專業(yè)檢查及隱患治理工作。

（五）倉儲物流部

負責倉儲、物流類隱患排查及治理工作。

（六）安全環(huán)保管理部

安全環(huán)保管理部是安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康類隱患的監(jiān)督、管理部門，負責公司隱患處理過程中安全和環(huán)保的教育、指導以及安全監(jiān)管工作。

（七）財務(wù)部

負責隱患排查獎勵支出以及將隱患排查處罰金納入獎池工作。

（八）其他

1．各部門負責人為本部門推進隱患排查及治理工作的第一責任人。

2．分管生產(chǎn)、設(shè)備的管理人員是生產(chǎn)裝置隱患處理的管理人，負責其分管范圍內(nèi)隱患處理所需資源的協(xié)調(diào)、配置。

六、管理活動與要求

（一）隱患排查管理要求

1．各部門、專業(yè)應(yīng)主動識別、運用與隱患排查相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范，組織員工積極開展日常隱患排查和專業(yè)隱患排查工作，涉及影響裝置運行的應(yīng)向運行經(jīng)理報告，做到及時發(fā)現(xiàn)、匯報、處置，消除各類安全生產(chǎn)隱患。

2．隱患排查只獎勵發(fā)現(xiàn)隱患的第一人，針對發(fā)現(xiàn)、處置重大隱患的員工，所在部門可申請總經(jīng)理特別獎。

3．針對專項排查隱患項目，排查人進行統(tǒng)一歸類并注明隱患排查依據(jù)，報隱患處理所在部門進行確認、處理，排查人要對處理進度進行跟蹤直到隱患消除。

4．各部門每月應(yīng)對隱患排查獎懲項目進行確認、審核并統(tǒng)一格式和金額，在當月28日前將匯總表報生產(chǎn)部匯總。生產(chǎn)部對隱患排查項目進行核實，確保各部門報送的項目獎懲標準統(tǒng)一。對有疑問或者需要進一步核實的項目，生產(chǎn)部有權(quán)將項目退回責任部門重新落實，生產(chǎn)部核定確認后，統(tǒng)一報分管領(lǐng)導審批，總經(jīng)理批準。

5．各部門應(yīng)建立隱患排查臺賬，安排專人對排查出的隱患進行跟蹤處理。對不能處理、處理效果不佳以及處理后未達到完好標準的隱患，各專業(yè)進行風險評估，落實管理措施，落實整改責任人、整改措施、整改時間，確保所有隱患有計劃、有措施進行消除。

6．各專業(yè)每月應(yīng)對本專業(yè)隱患排查治理情況進行匯總統(tǒng)計，在每月設(shè)備例會上對出現(xiàn)的各類隱患進行分析。

（二）“巡檢（安全）之星”管理要求

1．評選名額：季度評選“巡檢之星”≤8名，年度評選“安全之星”≤5名。

2．申報要求：在本季度獲得總經(jīng)理特別獎且單條獎勵不少于500元，或本季度隱患排查總金額不低于600元；年度安全之星必須是獲得過季度巡檢之星員工。專項排查和隱患處置類總經(jīng)理特別獎不納入評選。

3．評選依據(jù)：根據(jù)各部門申報表，按照隱患排查總金額從高到底進行評選（隱患全面性占30%、隱患獎勵金額占70%），對獲得總經(jīng)理特別獎勵的優(yōu)先評選。

4．評選流程：填寫Excel電子版申報表（格式見附錄B）→部門初審→生產(chǎn)部組織評審→分管領(lǐng)導審核→總經(jīng)理批準→發(fā)布公示。

5．獎勵金額：季度“巡檢之星”獎勵500元/人，年度“安全之星”獎勵2000元/人。

6．申報材料作為評選的必要材料，申報材料的填寫應(yīng)嚴肅認真，若有敷衍了事等不認真填寫的情況，將取消資格；申報材料若有弄虛作假、夸大事實的情形，將取消資格；若申報人在申報期內(nèi)有違反公司HSE制度或違反“三紀”的情況，將取消評選資格。

7．“巡檢之星”及“安全之星”稱號，作為員工技能評定、評先選優(yōu)、崗位晉級的重要依據(jù)。

七、獎勵和處罰

（一）獎懲基金

隱患排查工作有獎有懲，公司建立隱患排查獎金池。獎勵金額一部分為集團單獨撥付的年度隱患排查獎勵基金，另一部分為隱患排查處罰金（含違反三紀、HSE違章行為的處罰金額）。

（二）獎勵

1．對排查出的安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康、質(zhì)量、能源、生產(chǎn)工藝、物流、發(fā)運、勞務(wù)、設(shè)備、電氣、儀控、人員行為、管理等各類隱患，根據(jù)嚴重程度，給予10～2000元獎勵。

2．發(fā)現(xiàn)并制止“三違”、特殊作業(yè)許可手續(xù)不合規(guī)、安全設(shè)備設(shè)施不完好等隱患給予30～500元獎勵。

3．發(fā)現(xiàn)技術(shù)方案、操作規(guī)程不完整或存在缺陷，可進一步優(yōu)化的，對操作方法、指標或控制方案提出可實施改進的，給予30～1000元獎勵。

4．發(fā)現(xiàn)公司制度、管理要求等與法律法規(guī)、標準、規(guī)范要求不一致的，給予50～500元獎勵。

5．主動識別和上報日常作業(yè)中可能發(fā)生或已發(fā)生的各種有價值的事件，給予100～1000元獎勵。

6．處理工藝、設(shè)備設(shè)施類故障，避免裝置停車的，給予100～2000元獎勵。

7．處置隱患過程中克服困難、使用新方法、縮短處理時間等，給予100～500元獎勵。

8．對于公司各專業(yè)計劃性安排的專項隱患排查按5元/項進行獎勵；針對排查數(shù)量≥10條以上的同類型隱患，也可結(jié)合排查數(shù)量給予一次性獎勵，獎勵金額原則上控制在50～500元。

9．排查/處置隱患獎勵金額≥500元的，需報分管領(lǐng)導批準；排查/處置獎勵金額≥1000元的，需報總經(jīng)理批準。

10．隱患排查及處置過程中，表現(xiàn)特別突出的，可申報總經(jīng)理特別獎。

（三）處罰

1．因維護、保養(yǎng)、巡檢不到位等，導致設(shè)備、設(shè)施失效及故障的，給予50～500元處罰。

2．違反操作規(guī)程、違反管理制度，引起生產(chǎn)工藝系統(tǒng)波動、設(shè)備停運、產(chǎn)量包裝量降低、安全閥起跳等（未造成流程中斷）事件，給予100～500元處罰。

3．因備品備件質(zhì)量原因、檢修質(zhì)量原因等，導致設(shè)備故障及重復檢修的，給予100～500元處罰。

4．隱患整改達不到標準、目的，給予100～500元罰款。

5．各部門未建立或更新相關(guān)隱患臺賬，給予責任部門或責任人50～200元處罰。

6．隱患的識別、報告、評估、監(jiān)控和整改計劃未落實的，給予100～500元處罰。

7．對于逾期未完成整改，且未以書面申請延期或進行風險管控的，給予500～800元處罰。

8．隱患排查、整改工作推動不積極、不重視的，拒絕進行隱患整改的，給予100～1000元處罰。

9．各部門隱患排查獎懲項目遞交超期的，對責任部門或責任人100元/次處罰。

10．其他需報公司經(jīng)營班子討論決定的隱患處罰。

八、監(jiān)督與考核

（一）安環(huán)質(zhì)管部、生產(chǎn)部對各部門隱患排查及治理工作開展情況進行檢查與考核。

（二）隱患排查獎懲每月按期兌現(xiàn)，隨工資發(fā)放，并予以公示，保證公平透明，接受全員監(jiān)督。

（三）如對涉及隱患排查獎懲項目有異議，可提出核查或者進行申訴。

九、記錄

（一）《隱患排查獎勵處罰表》

（二）《“巡檢（安全）之星”申報表》

十、附則

（一）本辦法2019年5月首次發(fā)布，于2020年7月第1次修訂，2021年2月第2次修訂，于2022年7月第3次修訂，于2023年2月第4次修訂。

（二）本辦法由生產(chǎn)部負責起草、修訂、解釋。

（三）本辦法自下發(fā)之日實施，原辦法廢止。

附件2

瀘州老窖股份有限公司安全風險隱患報告獎勵管理辦法

第一章  總則

第一條  為落實瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體員工在生產(chǎn)安全事故預(yù)防和風險排查中的主體責任，通過開展動態(tài)事故隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營場所存在的安全隱患和問題，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和標準，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。

第二條  本辦法適用于公司員工在安全隱患排查方面的獎勵（不包括公司領(lǐng)導、中層管理人員和公司專職安全管理人員）。

第三條  術(shù)語及定義

（一）安全風險

安全風險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴重性的組合。

（二）安全風險點

安全風險點是指存在安全風險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。對安全風險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患。

（三）事故隱患

不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括以下方面:

1.作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

2.法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)在風險分析過程中識別出的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為安全及安全管理等方面存在的缺陷。

（四）事故隱患分級

事故隱患可按照整改難易程度及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患，判定標準見《瀘州老窖股份有限公司安全（消防）、環(huán)保、綜治隱患報告制度（試行）》（瀘州老窖股發(fā)〔2021〕59號）。

第二章  組織機構(gòu)及職能職責

第四條  各部門（單位）負責組織開展日常隱患排查工作。

第五條  工作評審組

（一）專業(yè)評審組由工藝專業(yè)安全委員會、職業(yè)健康專業(yè)安全委員會、消防專業(yè)安全委員會、設(shè)備專業(yè)安全委員會、電儀專業(yè)安全委員會、基建專業(yè)安全委員會相關(guān)人員組成，負責審核隱患項目、確定隱患等級及獎懲金額。

（二）業(yè)務(wù)評審組由黨委工作部、工會辦公室、人力資源管理中心，安全生產(chǎn)管理中心等部門（單位）相關(guān)人員組成，負責審批隱患排查獎懲方案。

（三）工作評審組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理中心，負責組織對上報的隱患線索進行評審，對隱患排查治理工作開展不力的部門（單位）提出處罰建議，編制隱患排查獎懲方案，經(jīng)業(yè)務(wù)評審組審批后報送人力資源管理中心兌現(xiàn)獎懲。

第三章  隱患排查整治獎勵工作程序

第六條  隱患線索上報

（一）各部門（單位）基層及一線員工發(fā)現(xiàn)可能造成事故的安全隱患或潛在安全風險（包括有效制止“三違”行為，不包括自己工作職責范圍內(nèi)的風險），及時在安全環(huán)保數(shù)字化平臺填報隱患信息、隱患線索等相關(guān)內(nèi)容（安全環(huán)保數(shù)字化平臺網(wǎng)址: https://aqhb.1zlj.com/,賬號:員工號，初始密碼:lzlj@員工號；“風險與隱患”模塊-“隱患治理”模塊-“隱患隨手拍”）。

（二）屬于本崗位工作場所、生產(chǎn)現(xiàn)場或責任范圍內(nèi)的隱患線索，在填報中選取隱患確認人時，應(yīng)選擇本部門（單位）專、兼職安全管理人員，由本部門（單位）專、兼職安全管理人員負責督促隱患治理工作。

（三）屬于非本崗位工作場所、生產(chǎn)現(xiàn)場或責任范圍內(nèi)的隱患線索，在填報中選取隱患確認人時，應(yīng)選擇安全生產(chǎn)管理中心負責隱患排查要素管理的安全監(jiān)督管理人員，由安全生產(chǎn)管理中心負責督促隱患治理工作。

（四）各部門（單位）專、兼職安全管理人員于每月25日前，將本部門（單位）員工發(fā)現(xiàn)隱患進行統(tǒng)計后交安全生產(chǎn)管理中心。

第七條  獎懲評審

（一）工作評審組辦公室負責對上報的隱患線索進行統(tǒng)計，并劃分隱患所屬專業(yè)；專業(yè)評審組按隱患專業(yè)確定隱患項目、隱患等級及獎懲金額，并編制獎懲方案報業(yè)務(wù)評審組審批。

（二）業(yè)務(wù)評審組負責對隱患排查獎懲方案進行審批。

（三）工作評審組辦公室負責將經(jīng)審批的獎懲方案報公司人力資源管理中心，按《瀘州老窖股份有限公司獎懲辦法》（瀘州老窖股發(fā)〔2022〕21號）規(guī)定程序兌現(xiàn)獎懲。

第四章  獎懲細則

第八條  設(shè)立專項獎勵基金

公司在工資總額中預(yù)算全員安全隱患排查專項獎勵基金，專門用于公司員工對安全隱患排查的獎勵。

第九條  獎勵標準

安全隱患排查獎勵分為一般隱患和重大隱患兩個類別，安全隱患排查獎勵標準如下表:

第十條  在隱患排查工作中，同一部門（單位）的所轄責任區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同或類似的隱患，視隱患嚴重性和整改難易程度，扣罰轄區(qū)責任人500元，轄區(qū)專、兼職安全管理人員200元。

第十一條  在上報的排查隱患中，如本應(yīng)屬于崗位職責范圍的本職工作未履職，且作為隱患上報申請獎勵的，不予獎勵。

第十二條  員工參與安全隱患排查情況，將作為公司評選年度安全生產(chǎn)先進個人的重要條件。

第十三條  其他違反公司管理規(guī)定的，按照《瀘州老窖股份有限公司獎懲辦法》（瀘州老窖股發(fā)〔2022〕21號）予以處罰。

第五章  附則

第十四條  本辦法解釋權(quán)及修訂權(quán)歸安全生產(chǎn)管理中心。

第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《瀘州老窖股份有限公司全員安全隱患排查獎勵辦法（試行）》（瀘州老窖股發(fā)〔2022〕77號）自動廢止。

附件3

北方化學工業(yè)股份有限公司安全風險隱患報告獎勵管理規(guī)定

第一條  為鼓勵員工及時發(fā)現(xiàn)報告舉報安全生產(chǎn)隱患問題，加強安全生產(chǎn)隱患問題監(jiān)督管理，實現(xiàn)“零傷害、零事故”，堅決做到“零違章”，努力實現(xiàn)零隱患”，促進公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)，結(jié)合實際制定本規(guī)定。

第二條  公司實行安全隱患問題報告舉報激勵制度，堅持“自查自報隱患獎勵，外部查出隱患處罰”的原則。

第三條  本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)隱患問題是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，可能導致人身傷亡或經(jīng)濟損失的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條  本規(guī)定適用公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患問題（以下簡稱隱患）的報告和舉報。

第五條  安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患，重大隱患參照《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》判定。

第六條  公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)存在的安全隱患，所有員工均有權(quán)報告，包括對非本崗位存在或負責治理的安全隱患；對嚴重違規(guī)違章行為、重大隱患及長期未得到整改的問題隱患進行舉報。

第七條  隱患報告舉報一般采用微信掃描“北化股份安全生產(chǎn)隱患問題報告平臺”二維碼（見附件1）或書面報告方式，需提供報告人的真實姓名、單位、聯(lián)系電話等信息，以便及時核實、整改隱患及兌現(xiàn)獎勵。

公司安全環(huán)保部及纖維素公司、泵業(yè)公司（以下簡稱分子公司）應(yīng)將報告舉報隱患的方式進行公告。

第八條  報告舉報應(yīng)說明隱患問題所在單位、部位、違法違規(guī)違章行為及行為人姓名等。

第九條  公司成立安全生產(chǎn)隱患判定評估工作組，負責安全生產(chǎn)隱患判定、真實性核實、整改任務(wù)分配、整改閉環(huán)及獎勵兌現(xiàn)等工作，成員包括公司安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部、人力資源部、分子公司等單位人員。

第十條  隱患判定評估工作組指定專人負責隱患報告舉報信息的收集工作，受理人應(yīng)對收集的隱患進行書面登記，詳實填寫《安全生產(chǎn)隱患問題報告舉報處理情況表》（格式見附件2）, 如屬已受理過的同一內(nèi)容及非安全生產(chǎn)隱患的，應(yīng)向報告或舉報人說明。

第十一條  隱患報告舉報受理工作人員應(yīng)采用現(xiàn)場勘查或其他可靠方式核實隱患的真實性，經(jīng)核實屬實的，由受理人員將隱患信息轉(zhuǎn)相關(guān)責任人限期整改。

第十二條  隱患判定評估工作組每月召開一次專題會議，對當月隱患報告舉報情況進行統(tǒng)計分析，對報告或舉報人（主要針對生產(chǎn)一線班長和崗位操作人員）進行獎勵。

第十三條  一般隱患報告舉報獎勵標準為每條20元至50元；重大隱患報告舉報獎勵標準為每條100元至500元；報告舉報隱患為新發(fā)現(xiàn)的隱患或具有典型意義，對其他設(shè)備、工房和單位具有借鑒意義，獎勵標準為每條100元至500元；舉報查處人員違規(guī)行為的，按處罰額（不含對責任單位領(lǐng)導班子的處罰金額）的50%獎勵舉報人員，獎勵金額最高不超過1000元。

第十四條  隱患報告舉報獎勵實行一事一評、一事一獎，屬于同一次報告舉報內(nèi)容可合并填報，獎金從安全生產(chǎn)費用列支，每月評審一次。

第十五條  同一隱患報告舉報獎勵以第一次報告舉報為準，多人聯(lián)名報告舉報同一隱患的，由第一署名人領(lǐng)取并負責分發(fā)獎金。

第十六條  隱患整改責任人整改隱患后，應(yīng)及時將整改情況反饋受理人，未在規(guī)定時限內(nèi)對事故隱患進行整改治理的單位及責任人，按照有關(guān)規(guī)定予以考核或責任追究。

第十七條  公司鼓勵員工自主排查整治安全隱患，及時解決安全生產(chǎn)方面的問題，員工主動排查治理安全隱患或解決安全方面問題且效果明顯的，可主動填報《安全生產(chǎn)隱患問題報告舉報處理表》，經(jīng)核實后予以獎勵。

第十八條  報告舉報隱患應(yīng)當實事求是，不得捏造歪曲，更不得誣告陷害。對借舉報之名捏造事實誣告他人或以舉報為名干擾正常工作的，公司將追究相關(guān)人員的責任，情節(jié)嚴重的依法追究刑事責任。

第十九條本規(guī)定執(zhí)行中的具體問題由公司安全環(huán)保部負責解釋。

第二十條  本規(guī)定自印發(fā)之日起試行。

附件4

瀘州機場安全風險隱患報告獎勵規(guī)定

第一章  總則

第一條  為進一步加強瀘州機場安全生產(chǎn)工作內(nèi)部監(jiān)督，鼓勵舉報安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為和重大安全隱患，及時制止、懲處違法違規(guī)行為和排除重大安全隱患，按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《國家安全監(jiān)管總局財政部關(guān)于印發(fā)<安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報獎勵辦法>的通知》《民用航空安全信息管理辦法》等要求，結(jié)合機場實際，特制定本規(guī)定。

第二條  本規(guī)定適用于機場安全生產(chǎn)直接相關(guān)的違法違規(guī)行為和重大安全隱患等的舉報獎勵。涉及違反人事、紀檢、旅客服務(wù)等領(lǐng)域的內(nèi)容，不屬于安全舉報范圍。

第三條  機場各部門、個人（以下統(tǒng)稱舉報人）對安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為和重大安全隱患，均有權(quán)向機場進行舉報。舉報工作遵循“合法舉報、適當獎勵”的原則。

第四條  機場安委辦（質(zhì)量安全部）建立安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為和重大安全隱患舉報的受理、核查、處理、答復、統(tǒng)計和報告等工作機制。

第二章  舉報內(nèi)容

第五條本規(guī)定所稱重大安全隱患是指舉報的與機場航空安全生產(chǎn)直接相關(guān)的事件、危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停止運行、并經(jīng)過一定時問整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使機場自身難以排除的隱患。

第六條  本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為，按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等規(guī)定的原則并結(jié)合民航法規(guī)，規(guī)章進行認定，重點包括以下情形和行為:

（一）謊報或瞞報安全生產(chǎn)癥候及以上事件，偽造或故意破壞現(xiàn)場，轉(zhuǎn)移或銷毀有關(guān)證據(jù)、材料的。

（二）重大安全隱患隱瞞不報，或不按規(guī)定期限子以整治。

（三）未依法對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，或特種作業(yè)人員未依法取得特種作業(yè)操作資格證書而上崗作業(yè)的。

（四）超能力、超范圍、超強度運行以及現(xiàn)場管理混亂/違章操作、違章指揮和違反勞動紀律的。

（五）其他違反法律、行政法規(guī)、民航規(guī)章、國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的民航安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

第三章  舉報渠道

第七條  舉報人可通過機場舉報投訴郵箱、信箱等方式進行舉報。舉報受理方式為（通信地址:瀘州機場綜合辦公樓2005辦公室;電話:0830-3893380;郵箱；lzozab@126.com;關(guān)注“云龍機場安全隨手拍”公眾號-隨手拍-填報信息；機場公司OA-安全服務(wù)-安全管理-安全“吹哨”信息登記表，或“我的模板”中安全“吹哨”信息登記表）

第八條  舉報人的舉報事項應(yīng)客觀真實，并對其舉報內(nèi)容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人和部門。否則，一經(jīng)查實，依法追究舉報人責任。

第九條  舉報事項不屬于質(zhì)量安全部受理范圍的，接到舉報后應(yīng)告知舉報人向有處理權(quán)的后勤部門舉報。

第四章  舉報辦理

第十條  質(zhì)量安全部在接收安全生產(chǎn)領(lǐng)域與機場安全生產(chǎn)直接相關(guān)的違法違規(guī)行為和重大安全隱患舉報時，應(yīng)立即對內(nèi)容進行登記，開展真實性復核，復核完成后應(yīng)在3日內(nèi)以電話、書信等方式將復核情況告知舉報人。

第十一條  質(zhì)量安全部應(yīng)及時核查處理收到的舉報信息，自受理之日起10個工作日內(nèi)辦結(jié)。情況復雜的，可以邊調(diào)查、邊匯報，在分管領(lǐng)導的批準下適當延長調(diào)查處理時間，但延長期限不得超過10個工作日，并在獲批延期后5日內(nèi)告知舉報人延期理由。如舉報信息內(nèi)容、涉及面超出質(zhì)量安全部職責或需要質(zhì)量安全部回避的，由機場安全生產(chǎn)委員會另行指定部門或成立聯(lián)合調(diào)查組進行調(diào)查。

第十二條  調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組將調(diào)查結(jié)果和處理建議呈交機場安全生產(chǎn)委員會審理處置。機場安全生產(chǎn)委員會應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果和相關(guān)證據(jù)，結(jié)合實際提出處理要求或處理決定。質(zhì)量安全部應(yīng)將處理結(jié)果于處理決定做出后3個工作日內(nèi)告知舉報人。

第五章  舉報獎勵

第十三條  經(jīng)調(diào)查舉報事項屬實的，機場對有功的實名舉報人給予現(xiàn)金獎勵:

（一）核實判定為重大安全隱患的，獎勵500元。

（二）核實判定為一般安全隱患的，獎勵100元。

（三）核實判定為其他類型（其他風險、作風問題、違規(guī)違章行為、良好的安全建議），根據(jù)貢獻程度獎勵 50-200元。

（四）多人多次舉報同一事項的，對最先實名舉報人進行一次性獎勵。多人聯(lián)名舉報同一事項的，由實名舉報的第一署名人或者第一署名人書面委托的其他署名人領(lǐng)取獎金。

第十四條  下列舉報不適用于本規(guī)定的獎勵:

（一）正在查處的違法違規(guī)行為及重大安全隱患。

（二）部門已開始整改或已向局方報告隱患整改方案的。（三）匿名舉報或未留下有效聯(lián)系方式的。

（四）舉報內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果有較大差異的。

（五）舉報未提供具體證據(jù)的。

（六）機場已調(diào)查處理的。

（七）重復舉報的。

（八）舉報受理部門依法認為不應(yīng)獎勵的。機場各部門及人員發(fā)現(xiàn)安全領(lǐng)域違法違規(guī)行為和重大安全隱患的，應(yīng)依法立即處理；不能處理的，應(yīng)報告部門負責人及時處理。負責人未及時或有效處理的，相關(guān)人員的舉報才可納入獎勵范圍。不得以舉報代替應(yīng)依法履行的職責。質(zhì)量安全部認為舉報人舉報的事項不適用本規(guī)定獎勵的，應(yīng)告知舉報人不予獎勵的決定及理由。

第十五條  舉報人接到領(lǐng)獎通知后，舉報人應(yīng)在45日內(nèi)憑有效證件到質(zhì)量安全部領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金者，視為放棄領(lǐng)獎權(quán)利。

第六章  工作紀律

第十六條  參與舉報處理工作的人員應(yīng)嚴格遵守保密紀律，妥善保管和使用舉報材料，嚴格控制有關(guān)舉報信息知悉范圍，依法保護舉報人合法權(quán)益，未經(jīng)其同意，不得以任何方式泄露其姓名、身份、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容、獎勵等信息，違者視情節(jié)輕重給予處分。被舉報部門或人員對舉報人實施打擊報復行為的，將給予嚴肅處理。

第十七條  審計考核部定期對舉報獎勵辦理情況進行檢查，對未按規(guī)定受理舉報事項、未按時限要求及時辦結(jié)、獎勵落實不到位、不作為亂作為等情況進行通報，并納入年度安全考核。

第七章  附則

第十八條  機場每年安排2萬元民航安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報獎勵資金，納入專項資金管理，用于支付受理的安全生產(chǎn)舉報獎勵事項。

第十九條  本規(guī)定由機場安委辦負責解釋。

附件5

企業(yè)安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患有獎舉報公示牌（模板）