公開時(shí)間：2022年3月6日

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、單位概況

開江縣人力資源和社會保障局為縣政府組成部門。設(shè)九股一室，直屬縣人力資源和社會保障信息中心、縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、縣勞動人事爭議仲裁院、縣人事考試中心四個(gè)事業(yè)單位，下屬縣社保局、縣就業(yè)局、縣居保局三個(gè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓(xùn)就業(yè)、社會保險(xiǎn)和勞動關(guān)系管理等工作。本單位是一級預(yù)算單位。

二、收支預(yù)算總體情況

2022年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為487.02萬元。一般收入預(yù)算總額較2021年有所減少，主要原因是人員退休及調(diào)出。

2022年財(cái)政支出預(yù)算總額為487.02萬元，其中：工資和福利支出433.95萬元，商品和服務(wù)支出51.12萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.95萬元。支出預(yù)算總額較2021年有所減少，主要原因是人員退休及調(diào)出。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門行政運(yùn)行、完成日常工作以及推動我縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展。

基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓(xùn)就業(yè)、勞動監(jiān)察、社會保險(xiǎn)和勞動關(guān)系等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出487.02萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。

（二）項(xiàng)目支出0萬元。

四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.12萬元，主要用于2022年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022年因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

六、政府采購安排情況

年初預(yù)算未安排政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。

八、績效目標(biāo)情況說明

我單位整體支出績效支出487.02萬元，整體績效數(shù)量目標(biāo)為就業(yè)技能培訓(xùn)4500人次，事業(yè)單位人員招錄150人，新增就業(yè)崗位4500個(gè)；整體績效質(zhì)量目標(biāo)為就業(yè)技能培訓(xùn)合格率100%，農(nóng)民工欠薪投訴處理率100%，社會保險(xiǎn)待遇發(fā)放率100%。

名詞注解

1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。

3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件1：縣人社局2022年度部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx

附件2：縣人社局2022年度部門整體預(yù)算績效目標(biāo)表.xlsx?