公開時間：2023年3月10日
按照預算管理有關規(guī)定，部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣人力資源和社會保障局為縣政府組成部門。設九股一室，直屬縣人力資源和社會保障信息中心、縣勞動保障監(jiān)察大隊、縣勞動人事爭議仲裁院、縣人事考試中心四個事業(yè)單位，下屬縣社保局、縣就業(yè)局、縣居保局四個經辦機構。主要負責全縣機關事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓就業(yè)、社會保險和勞動關系管理等工作。本單位是一級預算單位。
二、收支預算總體情況
2023年財政一般收入預算總額為644.46萬元。一般收入預算總額較2022年有所增加，主要原因是人員調入及社保繳費基數(shù)提高。
2023年財政支出預算總額為644.46萬元，其中：工資和福利支出589.41萬元，商品和服務支出42.43萬元，對個人和家庭補助支出2.01萬元。支出預算總額較2022年有所增加，主要原因是人員調入及社保繳費基數(shù)提高。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障本部門行政運行、完成日常工作以及推動我縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展。
基本支出，是用于保障機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障全縣機關事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓就業(yè)、勞動監(jiān)察、社會保險和勞動關系等工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）基本支出541.1萬元，主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等）。
（二）項目支出26.8萬元。主要用于一般公用經費項目支出、公益性崗位人員工資及社保報賬費用支出。
四、運行經費情況
行政運行經費53.04萬元，主要用于2023年機關辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經費等經費。
五、財政撥款“三公”經費情況
（一）因公出國（境）經費
2023年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費
2023年公務接待費0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
2023年公務用車購置及運行維護費0萬元。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產占用情況
我單位房屋類資產共計0平方米，價值0萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位整體支出績效支出644.46萬元，整體績效數(shù)量目標為就業(yè)技能培訓4500人次，事業(yè)單位人員招錄150人，新增就業(yè)崗位4500個；整體績效質量目標為就業(yè)技能培訓合格率100%，農民工欠薪投訴處理率100%，社會保險待遇發(fā)放率100%。
名詞注解
1．地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2．地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。
3．三公經費。指因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
附件2：
縣人社局2023年度部門整體預算績效目標表.xlsx