目錄
第一部分開江縣公路運(yùn)輸管理所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表 1- 1)
三、部門支出總表（公開表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） （公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表 5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6 )
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表 7)
第三部分開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣公路運(yùn)輸管理所概況
一、基本職能及主要工作
開江縣公路運(yùn)輸管理所是政府組成部門，主管全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)行為、價(jià)格執(zhí)行等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對(duì)違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、安運(yùn)股、維修股、法制股、客管辦、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)等7個(gè)職能科室。
第二部分開江縣公路運(yùn)輸管理所
2022年部門預(yù)算表
公開表1
部門收支總表
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 402.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40.57 | ||
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 28.56 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | 302.53 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 30.43 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
收入
支出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國(guó)庫(kù)撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 402.09 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 402.09 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 402.09 | 支出總計(jì) | 402.09 |
公開表1-1
部門收入總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
| 其他收入
| 上級(jí)補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合計(jì) | 402.09 | 402.09 | ||||||||||
608 | 開江縣公路運(yùn)輸管理所本級(jí) | 402.09 | 402.09 | |||||||||
608001 | 開江縣公路運(yùn)輸管理所 | 402.09 | 402.09 | |||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合計(jì) | 402.09 | 402.09 | |||||||
208 | 608 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40.57 | 40.57 | |||||
208 | 05 | 608 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 40.57 | 40.57 | ||||
208 | 05 | 05 | 608 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 40.57 | 40.57 | |||
210 | 608 | 衛(wèi)生健康支出 | 28.56 | 28.56 | |||||
210 | 11 | 608 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.56 | 28.56 | ||||
210 | 11 | 02 | 608 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.56 | 28.56 | |||
210 | 11 | 03 | 608 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.69 | 10.69 | |||
214 | 608 | 交通運(yùn)輸支出 | 302.53 | 302.53 | |||||
214 | 01 | 608 | 公路水路管理 | 302.53 | 302.53 | ||||
214 | 01 | 12 | 608 | 公路運(yùn)輸管理
| 302.53 | 302.53 | |||
221 | 02 | 608 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | ||||
221 | 02 | 608 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | ||||
221 | 02 | 01 | 608 | 住房公積金 | 30.43 | 30.43 | |||
公開表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 402.09 | 一、本年支出 | 402.09 | 402.09 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 402.09 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 國(guó)防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會(huì)保障和就業(yè)支 出 | 40.57 | |||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 28.56 | |||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運(yùn)輸支出 | 302.53 | |||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 30.43 | |||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入
支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
國(guó)庫(kù)撥款專用 | ||||||
公開表2-1
財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | ||||||||||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
公開表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
合計(jì) | ||||||
301 | 608 | 工資福利支出 | 356.75 | 356.75 | ||
301 | 01 | 608 | 基本工資 | 141.57 | 141.57 | |
301 | 02 | 608 | 津貼補(bǔ)貼 | 100.18 | 100.18 | |
301 | 03 | 608 | 獎(jiǎng)金 | 11.80 | 11.80 | |
301 | 08 | 608 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 40.57 | 40.57 | |
301 | 10 | 608 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.87 | 17.87 | |
301 | 11 | 608 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 10.69 | 10.69 | |
301 | 12 | 608 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.64 | 3.64 | |
301 | 13 | 608 | 住房公積金 | 30.43 | 30.43 | |
302 | 608 | 商品和服務(wù)支出 | 44.40 | 44.40 | ||
302 | 01 | 608 | 辦公費(fèi) | 2.50 | 2.50 | |
302 | 02 | 608 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
302 | 03 | 608 | 咨詢費(fèi) | 0.30 | 0.30 | |
302 | 05 | 608 | 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
302 | 06 | 608 | 電費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 608 | 郵電費(fèi) | 2.50 | 2.50 | |
302 | 09 | 608 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.90 | 0.90 | |
302 | 11 | 608 | 差旅費(fèi) | 21.00 | 21.00 | |
302 | 13 | 608 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.80 | 0.80 | |
302 | 14 | 608 | 租賃費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |
302 | 16 | 608 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.56 | 4.56 | |
302 | 17 | 608 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.70 | 0.70 | |
302 | 26 | 608 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |
302 | 28 | 608 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.24 | 2.24 | |
302 | 29 | 608 | 福利費(fèi) | 0.30 | 0.30 | |
302 | 99 | 608 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 608 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | ||
303 | 05 | 608 | 生活補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | |
公開表3-2
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 金額
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
合計(jì) | |||||
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境） 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
609 | 三公經(jīng)費(fèi) | 0.70 | 0.70 | ||||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境） 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
公開表7
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022年度）
部門名稱
開江縣公路運(yùn)輸管理所本級(jí) | |||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
基本支出 | 在職職工工資發(fā)放、生活順利運(yùn)行 | ||||||
日常項(xiàng)目支出（客運(yùn)秩序整治） | 保障道路運(yùn)輸安全、旅客運(yùn)輸正常運(yùn)行 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
4020860.87 | 4020860.87 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 公路運(yùn)輸管理;1、進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作，確保道路運(yùn)輸無安全責(zé)任事故；2、進(jìn)一步規(guī)范客運(yùn)秩序，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)，鞏固城區(qū)交通秩序；3、保障在職人員的工資發(fā)放、生活順利進(jìn)行?！?/p> | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo)
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 上路巡查人次數(shù) | 8974人次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 客運(yùn)秩序整治 | 4589輛車次 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2022年 | |||||
成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 4020860.87元 | |||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 交通罰沒收入 | 21萬元 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 客運(yùn)秩序運(yùn)行（高） | 客運(yùn)秩序好 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無（好） | 好 | |||||
滿意度指標(biāo)
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度95% | ||||
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) | 幫扶對(duì)象滿意度 | 滿意度98% | |||||
第三部分開江縣公路運(yùn)輸管理所
2022 年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣公路運(yùn)輸管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年收支預(yù)算總數(shù)為402.09萬元 ，比 2021年收支預(yù)算總數(shù)增加1.79萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算情況
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年收入預(yù)算為402.09萬元，一般公共預(yù)算撥款收入402.09萬元，占100%。
（二 ） 支出預(yù)算情況
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年支出預(yù)算為402.09萬元，其中：基本支出402.09萬元，占100%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為402.09萬元 ，比 2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1.79萬元， 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款402.09萬元，比2021 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加1.79萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出402.09萬元，占100%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.57萬元，占10.09%；衛(wèi)生健康支出28.56萬元，占7.10%；住房保障支出30.43萬元，占7.57%，交通運(yùn)輸支出302.53萬元，占75.24%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年預(yù)算數(shù)為402.09萬元，主要用于保障本單位日常工作順利開展。
2.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年預(yù)算數(shù)為402.09萬元，主要用于保障推進(jìn)本單位各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。
3.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年預(yù)算數(shù)為402.09萬元，主要用于保障開江縣公路運(yùn)輸管理所工作正常開展。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為40.57萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28.56萬元，主要用于開江縣公路路政管理大隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為30.43萬元，主要用于部門按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022 年一般公共預(yù)算基本支出402.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)357.69萬元，主要包括：基本工資 、 津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)44.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
五、 “ 三 公”經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥 款預(yù)算安排情 況說明
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元。受新冠肺炎疫情影響，2022年省級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的 方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與 2021 年預(yù)算持平。
2022 年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
開江縣公路運(yùn)輸管理所2022 年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入： 指 除上述“財(cái)政撥款收入“、 “事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指上 個(gè)年 度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障 機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指 在基本支出之外為完成特 定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映 行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保 障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)：） 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
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