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開江縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算
來源:開江縣人民政府辦公室
發(fā)布日期:2023-03-26
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第一部分  開江縣人民政府辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  開江縣人民政府辦公室2023 年部門預(yù)算表

一、部門收支總表(公開表 1)

二、部門收入總表(公開表 1- 1)

三、部門支出總表(公開表 1- 2)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表 2 )

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) (公開

 2- 1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表 3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表 3-  1)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表 3- 2)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表 3- 3)

十、政府性基金預(yù)算支出表(公開表4 )

十一、政府性基金預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開

 4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表 5)

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表6 )

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表 7)

第三部分  開江縣人民政府辦公室2023 年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分開江縣人民政府辦公室概況

一、基本職能及主要工作

        (一)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳、省政府各機(jī)構(gòu)、市政府、市政府辦公室、市政府各機(jī)構(gòu)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

        (二)研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

        (三)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)?! ?/span>

        (四)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)縣政府部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

       (五)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策性建議。

(六)按照決策科學(xué)化、民主化的要求,承擔(dān)縣政府咨詢委員會(huì)建言獻(xiàn)策和專題調(diào)研活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作,為縣政府提供科學(xué)合理、切實(shí)可行的決策咨詢意見?! ?/span>

(七)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府部門值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況。

(八)指導(dǎo)全縣應(yīng)急管理工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

(九)督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作和績(jī)效考核?! ?/span>

(十)組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。  

(十一)負(fù)責(zé)全縣政府法制和依法行政工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。  

(十二)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。  

(十三)負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)事務(wù)和機(jī)關(guān)的后勤管理工作。  

(十四)管理縣政府駐外辦事機(jī)構(gòu)。  

(十五)管理縣惠民幫扶中心,組織縣級(jí)部門集中開展惠民幫扶服務(wù)。  

(十六)督促落實(shí)縣政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務(wù),維護(hù)地方金融秩序。  

(十七)按規(guī)定承擔(dān)政府集中采購工作?! ?/span>

(十八)負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車編制管理?! ?/span>

(十九)承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      (一)綜合股

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)、會(huì)務(wù)的協(xié)調(diào)辦理工作及議定事項(xiàng)落實(shí);

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室事務(wù)來文來電辦理工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、信訪維穩(wěn)、依法治縣等工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室檔案管理工作;負(fù)責(zé)全縣公務(wù)車輛管理工作;負(fù)責(zé)落實(shí)縣委、縣政府金融工作決策部署,承擔(dān)監(jiān)管全縣金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)等職責(zé)。

(二)秘書一股

負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議等縣政府重要會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)和紀(jì)要起草工作;負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)相關(guān)文電辦理;負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)公務(wù)活動(dòng)服務(wù)保障工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)以縣政府名義召開的各類會(huì)議。

(三)秘書二股

負(fù)責(zé)縣政府各分管領(lǐng)導(dǎo)的文電、會(huì)務(wù)、調(diào)研和政務(wù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)以縣政府、縣政府辦名義發(fā)文核稿、運(yùn)轉(zhuǎn)、印刷工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)召集的專題會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)和紀(jì)要起草等工作。

(四)研究室

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的綜合性講話、文稿以及向市委、市政府、省委、省政府的綜合性匯報(bào)材料;負(fù)責(zé)縣政府綜合性文件的起草工作;負(fù)責(zé)省市縣重大問題或課題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究、決策咨詢工作。

(五)文電股

負(fù)責(zé)上級(jí)和同級(jí)文電收發(fā)、登記、分辦、傳閱、管理工作,承擔(dān)文件規(guī)范性審查和編號(hào)工作;負(fù)責(zé)各地各部門向縣政府請(qǐng)示、報(bào)告等文件辦理工作;負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室印章管理,公文交換等工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室介紹信管理;負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室機(jī)要、文印、保密等工作。

(六)督查督辦股

負(fù)責(zé)督查督辦縣政府及縣政府辦公室文件、縣政府會(huì)議議定事項(xiàng)、縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)情況工作;牽頭開展縣政府、縣政府辦公室專項(xiàng)督查活動(dòng);配合縣委目標(biāo)績(jī)效辦做好縣政府目標(biāo)和績(jī)效管理工作;負(fù)責(zé)縣委、縣政府對(duì)縣政府辦公室的目標(biāo)績(jī)效考核工作;負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)以及縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)、審議意見和縣政協(xié)提案、建議案。

(七)行財(cái)股

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)、辦公室日常采購、院內(nèi)環(huán)境秩序維護(hù)、愛國衛(wèi)生等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)報(bào)刊、雜志的征訂、發(fā)放工作。

(八)信息股

負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作;負(fù)責(zé)信息調(diào)研工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和考核全縣政府系統(tǒng)信息報(bào)送工作;負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和印發(fā),編發(fā)《開江政務(wù)信息》,向上級(jí)政府報(bào)送信息;負(fù)責(zé)編輯和報(bào)送縣政府、縣政府辦大事記、縣志。

(九)電子政務(wù)股

負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)電子政務(wù)的規(guī)劃、建設(shè)、技術(shù)與安全保障,門戶網(wǎng)站建設(shè)和運(yùn)行管理;指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè);監(jiān)督全縣政府信息公開、督查調(diào)研和考核評(píng)議、協(xié)同發(fā)布、保密審查機(jī)制建設(shè)。

(十)總值班室

負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班、突發(fā)事件信息接報(bào)、社會(huì)公眾反映信息的接收和處理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道人民政府和縣政府各部門政務(wù)值班工作。負(fù)責(zé)以縣政府名義召開的專項(xiàng)工作會(huì)議或全縣性工作會(huì)議的會(huì)議通知收發(fā)。

(十一)機(jī)關(guān)黨委(黨建辦) 負(fù)責(zé)縣政府辦公室黨建建設(shè)、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)處理縣委外事辦日常事務(wù),接受縣委外事辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團(tuán)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室鄉(xiāng)村振興、對(duì)外宣傳、城鄉(xiāng)基層治理等;負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦黨組會(huì)議的籌辦及會(huì)務(wù)服務(wù)工作。與綜合股合署辦公。

第二部分 開江縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

公開表1

部門收支總表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

624.02

一、一般公共服務(wù)支出

472.07

二、政府性基金預(yù)算撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

三、國防支出


四、事業(yè)收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)單位經(jīng)營收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科學(xué)技術(shù)支出




七、文化旅游體育與傳媒支出




八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

63.69



九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出




十、衛(wèi)生健康支出

40.45



十一、節(jié)能環(huán)保支出




十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十三、農(nóng)林水支出




十四、交通運(yùn)輸支出




十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地區(qū)支出




十九、自然資源海洋氣象等支出




二十、住房保障支出

47.77



二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出




二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出



二十四、預(yù)備費(fèi)




二十五、其他支出




二十六、轉(zhuǎn)移性支出




二十七、債務(wù)還本支出




二十八、債務(wù)付息支出




二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




三十、抗疫特別國債安排的支出




三十一、國庫撥款專用


本 年 收 入 合 計(jì)

624.02

本 年 支 出 合 計(jì)

624.02

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配


八、上年結(jié)轉(zhuǎn)


其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金




三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計(jì)

624.02

支出總計(jì)

624.02

公開表1-1

部門收入總表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)









單位:萬元

項(xiàng)目

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

單位代碼

單位名稱(科目)


合計(jì)

624.02


624.02









103

開江縣人民政府辦公室本級(jí)

624.02


624.02









103001

開江縣人民政府辦公室

624.02


624.02





























































公開表1-2

部門支出總表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)


單位:萬元

項(xiàng)目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)



項(xiàng)







合計(jì)

624.02

624.02




201



103

一般公共服務(wù)支出

472.07

472.07




201

03


103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

466.78

466.78




201

03

01

103

行政運(yùn)行

341.69

341.69




201

03

50

103

事業(yè)運(yùn)行

125.09

125.09




201

29



群眾團(tuán)體事務(wù)

5.29

5.29




201

29

50

103

事業(yè)運(yùn)行

5.29

5.29




208



103

社會(huì)保障和就業(yè)支出

63.69

63.69




208

05


103

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

63.69

63.69




208

05

05

103

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

63.69

63.69




210



103

衛(wèi)生健康支出

40.49

40.49




210

11


103

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.49

40.49




210

11

01

103

行政單位醫(yī)療

29.37

29.37




210

11

03

103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.12

11.12




221



103

住房保障支出

47.77

47.77




221

02


103

住房改革支出

47.77

47.77




221

02

01

103

住房公積金

47.77

47.77
























公開表2

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

624.02

一、本年支出

624.02

624.02



一般公共預(yù)算撥款收入

624.02

一般公共服務(wù)支出

472.07

472.07



政府性基金預(yù)算撥款收入


外交支出





國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


國防支出





一、上年結(jié)轉(zhuǎn)


公共安全支出





一般公共預(yù)算撥款收入


教育支出





政府性基金預(yù)算撥款收入


科學(xué)技術(shù)支出





國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


文化旅游體育與傳媒支出







社會(huì)保障和就業(yè)支出

63.69

63.69





社會(huì)保險(xiǎn)基金支出







衛(wèi)生健康支出

40.49

40.49





節(jié)能環(huán)保支出







城鄉(xiāng)社區(qū)支出







農(nóng)林水支出







交通運(yùn)輸支出







資源勘探工業(yè)信息等支出







商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







金融支出







援助其他地區(qū)支出







自然資源海洋氣象等支出







住房保障支出

47.77

47.77





糧油物資儲(chǔ)備支出





公開表2-1

財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)





單位:元

項(xiàng)目

總計(jì)

省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款


小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




143

合計(jì)

624.02

624.02

624.02

624.02






301



工資福利支出

555.16

555.16

555.16

555.16







01


 基本工資

224.29

224.29

224.29

224.29







02


 津貼補(bǔ)貼

114.84

114.84

114.84

114.84







03


 獎(jiǎng)金

10.80

10.80

10.80

10.80







07


 績(jī)效工資

47.98

47.98

47.98

47.98







08


 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

63.69

63.69

63.69

63.69







10


 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

29.37

29.37

29.37

29.37







11


 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

11.12

11.12

11.12

11.12







12


 其他社會(huì)保障繳費(fèi)

5.29

5.29

5.29

5.29







13


 住房公積金

47.77

47.77

47.77

47.77






302



商品和服務(wù)支出

65.04

65.04

65.04

65.04







01


 辦公費(fèi)

5.69

5.69

5.69

5.69







02


 印刷費(fèi)

6.28

6.28

6.28

6.28







06


 電費(fèi)

4.00

4.00

4.00

4.00







07


 郵電費(fèi)

2.50

2.50

2.50

2.50







11


 差旅費(fèi)

21.50

21.50

21.50

21.50







16


 培訓(xùn)費(fèi)

7.16

7.16

7.16

7.16







28


 工會(huì)經(jīng)費(fèi)

8.44

8.44

8.44

8.44







29


 福利費(fèi)

4.47

4.47

4.47

4.47







99


 其他商品和服務(wù)支出

5.00

5.00

5.00

5.00






303



對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3.82

3.82

3.82

3.82







05


 生活補(bǔ)助

3.67

3.67

3.67

3.67







09


 獎(jiǎng)勵(lì)金

0.15

0.15

0.15

0.15













































公開表3

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)


金額單位:元

項(xiàng)目

合計(jì)

當(dāng)年財(cái)政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)



項(xiàng)







合計(jì)

624.02

624.02


201



103

一般公共服務(wù)支出

472.07

472.07


201

03


103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

466.78

466.78


201

03

01

103

行政運(yùn)行

341.69

341.69


201

03

50

103

事業(yè)運(yùn)行

125.09

125.09


201

29



群眾團(tuán)體事務(wù)

5.29

5.29


201

29

50

103

事業(yè)運(yùn)行

5.29

5.29


208



103

社會(huì)保障和就業(yè)支出

63.69

63.69


208

05


103

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

63.69

63.69


208

05

05

103

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

63.69

63.69


210



103

衛(wèi)生健康支出

40.49

40.49


210

11


103

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.49

40.49


210

11

01

103

行政單位醫(yī)療

29.37

29.37


210

11

03

103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.12

11.12


221



103

住房保障支出

47.77

47.77


221

02


103

住房改革支出

47.77

47.77


221

02

01

103

住房公積金

47.77

47.77


























公開表3-1

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)


金額單位:萬元

項(xiàng)目

基本支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)



103

合計(jì)

624.02

558.98

65.04

301



工資福利支出

555.16

555.16



01


 基本工資

224.29

224.29



02


 津貼補(bǔ)貼

114.84

114.84



03


 獎(jiǎng)金

10.80

10.80



07


 績(jī)效工資

47.98

47.98



08


 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

63.69

63.69



10


 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

29.37

29.37



11


 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

11.12

11.12



12


 其他社會(huì)保障繳費(fèi)

5.29

5.29



13


 住房公積金

47.77

47.77


302



商品和服務(wù)支出

65.04


65.04


01


 辦公費(fèi)

5.69


5.69


02


 印刷費(fèi)

6.28


6.28


06


 電費(fèi)

4.00


4.00


07


 郵電費(fèi)

2.50


2.50


11


 差旅費(fèi)

21.50


21.50


16


 培訓(xùn)費(fèi)

7.16


7.16


28


 工會(huì)經(jīng)費(fèi)

8.44


8.44


29


 福利費(fèi)

4.47


4.47


99


 其他商品和服務(wù)支出

5.00


5.00

303



對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

3.82

3.82



05


 生活補(bǔ)助

3.67

3.67



09


 獎(jiǎng)勵(lì)金

0.15

0.15


公開表3-2

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

金額

項(xiàng)





合計(jì)

624.02

201



103

一般公共服務(wù)支出

472.07

201

03


103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

466.78

201

03

01

103

行政運(yùn)行

341.69

201

03

50

103

事業(yè)運(yùn)行

125.09

201

29



群眾團(tuán)體事務(wù)

5.29

201

29

50

103

事業(yè)運(yùn)行

5.29

208



103

社會(huì)保障和就業(yè)支出

63.69

208

05


103

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

63.69

208

05

05

103

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

63.69

210



103

衛(wèi)生健康支出

40.49

210

11


103

行政事業(yè)單位醫(yī)療

40.49

210

11

01

103

行政單位醫(yī)療

29.37

210

11

03

103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

11.12

221



103

住房保障支出

47.77

221

02


103

住房改革支出

47.77

221

02

01

103

住房公積金

47.77



















公開表3-3

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)





單位:萬元

單位編碼

單位名稱(科目)

當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排

合計(jì)

因公出國(境) 費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


合計(jì)

1.5


1.5


1.5



















































公開表4

政府性基金支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)



單位:元

項(xiàng)目

本年政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)





合計(jì)








此表無數(shù)據(jù)




















公開表4-1

政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)






單位:元

單位編碼

單位名稱(科目)

當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排

合計(jì)

因公出國(境) 費(fèi)用

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


合計(jì)








此表無數(shù)據(jù)















公開表5

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表


部門:開江縣人民政府辦公室本級(jí)



單位:元

項(xiàng)目

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)





合計(jì)








此表無數(shù)據(jù)




















公開表6

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表







單位:元

單位名稱

項(xiàng)目名稱

預(yù)算數(shù)

年度目標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

指標(biāo)方向性


































































































































































公開表7

說明:http://59.213.167.181/uploadfile/202207/images/1658216322_1394.png

第三部分開江縣人民政府辦公室2023 年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明

       按照綜合預(yù)算的原則,開江縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣人民政府辦公室2023年收支預(yù)算總數(shù)為89.75萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少16.4萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

( 一)收入預(yù)算情況

開江縣人民政府辦公室2023 年收入預(yù)算為624.02萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元; 一般公共預(yù)算撥款收入624.02萬元,占100%。

( 二 ) 支出預(yù)算情況

開江縣人民政府辦公室2023 年支出預(yù)算為624.02萬元,其中: 基本支出624.02萬元,占100%

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為624.02萬元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入624.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 0萬元;支出包括: 一般公共服務(wù)支出472.07萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.69萬元、衛(wèi)生健康支出40.49萬元、住房保障支出47.77萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

開江縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513.52元,比2021 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加41.45 萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出472.07萬元,占75.64%; 社會(huì)保障和就業(yè)支出63.69萬元,占10.2% ; 衛(wèi)生健康支出40.49萬元,占6.48%;住房保障支出47.77萬元,占7.68%。

( 三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出(類)開江縣人民政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2023 年預(yù)算數(shù)為472.07萬元,主要用于保障開江縣人民政府辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023 年預(yù)算數(shù)為63.69萬元,主要用于開江縣人民政府辦公室繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023 年預(yù)算數(shù)為40.49萬元,主要用于開江縣人民政府辦公室按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

2023 年預(yù)算數(shù)為47.77萬元,主要用于開江縣人民政府辦公室按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年一般公共預(yù)算基本支出624.02萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)555.16萬元,主要包括:基本工資 、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)65.04萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

五、“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

開江縣人民政府辦公室2023  年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

14.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

 

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