目  錄

第一部分  開江縣人民政府辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  開江縣人民政府辦公室2023 年部門預算表

一、部門收支總表（公開表 1)

二、部門收入總表（公開表 1- 1)

三、部門支出總表（公開表 1- 2)

四、財政撥款收支預算總表（公開表 2 )

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開

表 2- 1)

六、一般公共預算支出預算表（公開表 3)

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表 3-  1)

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表 3- 2)

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表 3- 3)

十、政府性基金預算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預算“三公” 經(jīng)費支出預算表（公開

表 4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營預算支出表（公開表 5)

十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6 )

十四、部門整體支出績效目標表（公開表 7)

第三部分  開江縣人民政府辦公室2023 年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分開江縣人民政府辦公室概況

一、基本職能及主要工作

        （一）協(xié)助縣政府領導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳、省政府各機構、市政府、市政府辦公室、市政府各機構發(fā)送縣政府的文電。指導全縣行政機關公文處理工作。

        （二）研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。

        （三）負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議決定事項?！　?/span>

        （四）根據(jù)縣政府領導同志的指示，對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報縣政府領導同志決定。

       （五）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

（六）按照決策科學化、民主化的要求，承擔縣政府咨詢委員會建言獻策和專題調(diào)研活動的組織協(xié)調(diào)工作，為縣政府提供科學合理、切實可行的決策咨詢意見?！　?/span>

（七）負責縣政府值班工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府部門值班工作，及時報告重要情況。

（八）指導全縣應急管理工作，協(xié)助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作。

（九）督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府決定事項及縣政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。負責全縣機關行政效能建設工作和績效考核?！　?/span>

（十）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作?！　?/span>

（十一）負責全縣政府法制和依法行政工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導。　　

（十二）指導、監(jiān)督全縣政府信息公開工作，指導、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務工作和政府網(wǎng)站建設?！　?/span>

（十三）負責縣政府領導同志的服務事務和機關的后勤管理工作。　　

（十四）管理縣政府駐外辦事機構。　　

（十五）管理縣惠民幫扶中心，組織縣級部門集中開展惠民幫扶服務?！　?/span>

（十六）督促落實縣政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的協(xié)調(diào)和服務，維護地方金融秩序?！　?/span>

（十七）按規(guī)定承擔政府集中采購工作?！　?/span>

（十八）負責全縣行政機關、事業(yè)單位公務用車編制管理?！　?/span>

（十九）承辦縣政府領導交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

      （一）綜合股

負責機關日常事務、會務的協(xié)調(diào)辦理工作及議定事項落實；

負責機關機構編制、人事管理、教育培訓工作；負責縣政府辦公室事務來文來電辦理工作；負責縣政府辦公室內(nèi)部目標績效考核工作；負責機關離退休人員的管理服務工作；負責縣政府機關的安全保衛(wèi)、信訪維穩(wěn)、依法治縣等工作；負責縣政府辦公室檔案管理工作；負責全縣公務車輛管理工作；負責落實縣委、縣政府金融工作決策部署，承擔監(jiān)管全縣金融機構和金融中介機構等職責。

（二）秘書一股

負責縣政府全體會議、縣政府常務會議、縣長辦公會議等縣政府重要會議的會務服務和紀要起草工作；負責縣長相關文電辦理；負責縣長公務活動服務保障工作；負責指導以縣政府名義召開的各類會議。

（三）秘書二股

負責縣政府各分管領導的文電、會務、調(diào)研和政務服務工作；負責以縣政府、縣政府辦名義發(fā)文核稿、運轉(zhuǎn)、印刷工作；負責指導縣政府分管領導召集的專題會議會務服務和紀要起草等工作。

（四）研究室

負責統(tǒng)籌《政府工作報告》和縣政府主要領導同志的綜合性講話、文稿以及向市委、市政府、省委、省政府的綜合性匯報材料；負責縣政府綜合性文件的起草工作；負責省市縣重大問題或課題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策落實情況的跟蹤調(diào)研；指導全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究、決策咨詢工作。

（五）文電股

負責上級和同級文電收發(fā)、登記、分辦、傳閱、管理工作，承擔文件規(guī)范性審查和編號工作；負責各地各部門向縣政府請示、報告等文件辦理工作；負責縣政府、縣政府辦公室印章管理，公文交換等工作；負責縣政府辦公室介紹信管理；負責縣政府和縣政府辦公室機要、文印、保密等工作。

（六）督查督辦股

負責督查督辦縣政府及縣政府辦公室文件、縣政府會議議定事項、縣政府領導重要批示的貫徹落實情況工作；牽頭開展縣政府、縣政府辦公室專項督查活動；配合縣委目標績效辦做好縣政府目標和績效管理工作；負責縣委、縣政府對縣政府辦公室的目標績效考核工作；負責縣政府領導以及縣政府辦公室領導交辦的其它工作。組織辦理人大代表議案、建議、批評、審議意見和縣政協(xié)提案、建議案。

（七）行財股

負責機關后勤服務、辦公室日常采購、院內(nèi)環(huán)境秩序維護、愛國衛(wèi)生等工作；負責機關財務管理、國有資產(chǎn)管理；負責縣政府機關報刊、雜志的征訂、發(fā)放工作。

（八）信息股

負責全縣政府系統(tǒng)政務信息工作；負責信息調(diào)研工作；負責指導和考核全縣政府系統(tǒng)信息報送工作；負責全縣政務信息和網(wǎng)絡輿情的收集、整理、編輯和印發(fā)，編發(fā)《開江政務信息》，向上級政府報送信息；負責編輯和報送縣政府、縣政府辦大事記、縣志。

（九）電子政務股

負責縣政府機關電子政務的規(guī)劃、建設、技術與安全保障，門戶網(wǎng)站建設和運行管理；指導監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務工作和政府網(wǎng)站建設；監(jiān)督全縣政府信息公開、督查調(diào)研和考核評議、協(xié)同發(fā)布、保密審查機制建設。

（十）總值班室

負責縣政府政務值班、突發(fā)事件信息接報、社會公眾反映信息的接收和處理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道人民政府和縣政府各部門政務值班工作。負責以縣政府名義召開的專項工作會議或全縣性工作會議的會議通知收發(fā)。

（十一）機關黨委（黨建辦） 負責縣政府辦公室黨建建設、黨風廉政、意識形態(tài)、精神文明建設等工作；負責處理縣委外事辦日常事務，接受縣委外事辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；負責統(tǒng)戰(zhàn)、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團建設工作；負責縣政府辦公室鄉(xiāng)村振興、對外宣傳、城鄉(xiāng)基層治理等；負責縣政府、縣政府辦黨組會議的籌辦及會務服務工作。與綜合股合署辦公。

第二部分 開江縣人民政府辦公室2023年部門預算表

公開表1

部門收支總表

公開表1-1

部門收入總表

公開表1-2

部門支出總表

公開表2

財政撥款收支預算總表

公開表2-1

財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

公開表3

一般公共預算支出預算表

公開表3-1

一般公共預算基本支出預算表

公開表3-2

一般公共預算項目支出預算表

公開表3-3

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

公開表4

政府性基金支出預算表

公開表4-1

政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

公開表5

國有資本經(jīng)營預算支出預算表

公開表6

公開表7

第三部分開江縣人民政府辦公室2023 年部門預算情況說明一、收支預算情況說明

       按照綜合預算的原則，開江縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣人民政府辦公室2023年收支預算總數(shù)為89.75萬元，比2021年收支預算總數(shù)減少16.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

（ 一）收入預算情況

開江縣人民政府辦公室2023 年收入預算為624.02萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元； 一般公共預算撥款收入624.02萬元，占100%。

（ 二 ） 支出預算情況

開江縣人民政府辦公室2023 年支出預算為624.02萬元，其中： 基本支出624.02萬元，占100%。

二、財政撥款收支預算情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年財政撥款收支總預算為624.02萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入624.02萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入 0萬元；支出包括： 一般公共服務支出472.07萬元、社會保障和就業(yè)支出63.69萬元、衛(wèi)生健康支出40.49萬元、住房保障支出47.77萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

開江縣人民政府辦公室2023年一般公共預算當年撥款513.52元，比2021 年一般公共預算當年撥款數(shù)增加41.45 萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出472.07萬元，占75.64%； 社會保障和就業(yè)支出63.69萬元，占10.2% ； 衛(wèi)生健康支出40.49萬元，占6.48%；住房保障支出47.77萬元，占7.68%。

（ 三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務支出（類）開江縣人民政府辦公室及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2023 年預算數(shù)為472.07萬元，主要用于保障開江縣人民政府辦公室正常運轉(zhuǎn)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023 年預算數(shù)為63.69萬元，主要用于開江縣人民政府辦公室繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023 年預算數(shù)為40.49萬元，主要用于開江縣人民政府辦公室按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

2023 年預算數(shù)為47.77萬元，主要用于開江縣人民政府辦公室按照相關規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年一般公共預算基本支出624.02萬元，其中：

人員經(jīng)費555.16萬元，主要包括：基本工資 、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。

公用經(jīng)費65.04萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務用車運行維護費等支出。

五、“三公“經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

開江縣人民政府辦公室2023  年“三公“ 經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

開江縣人民政府辦公室2023 年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

無

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3．年初結轉(zhuǎn)和結余：指上個年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5．基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

11．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。

12．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

14．教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

15．教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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