?為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，根據(jù)《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度全縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》（開(kāi)財(cái)績(jī)〔2022〕6號(hào)）要求，我處對(duì)2022年度部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核情況進(jìn)行了認(rèn)真自查。經(jīng)自查得分97分，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開(kāi)江寶石橋水庫(kù)管理處是縣級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)五科一室一辦，即辦公室、財(cái)務(wù)科、綜經(jīng)科、監(jiān)察科、工程科、政工科、總工辦，下屬管理站所9家，即寶石樞紐站、明月樞紐站、寶石船管所、明月船管所、東門渠管站、講治渠管站、甘棠渠管站、任市渠管站、水資源保護(hù)大隊(duì)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《四川省水利工程管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)電力法》《中華人民共和國(guó)水土保持法》《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》和省委治水興蜀、縣委“1144”總體部署“2233”發(fā)展目標(biāo)，確保全縣工農(nóng)業(yè)和人民生活用水。
2.負(fù)責(zé)編制全灌區(qū)中長(zhǎng)期建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，貯備建設(shè)項(xiàng)目和制定當(dāng)年建設(shè)計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)編制全灌區(qū)農(nóng)業(yè)中長(zhǎng)期用水規(guī)劃和當(dāng)年年度用水計(jì)劃。
4.維修養(yǎng)護(hù)水利工程及附屬設(shè)施，保持工程設(shè)備完好，確保工程設(shè)施正常運(yùn)行。
5.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水利防汛法》，掌握氣象水文預(yù)報(bào)，并根據(jù)雨情及工程安全狀況，做好工程調(diào)度和防汛抗旱工作。
6.負(fù)責(zé)寶石橋水庫(kù)、明月水庫(kù)水域內(nèi)的漁政管理工作。
7.負(fù)責(zé)寶石橋水庫(kù)、明月水庫(kù)船舶管理工作。
8.負(fù)責(zé)兩庫(kù)水域集雨面積內(nèi)的水土保持和綠化工作，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水土保持法》。
（三）人員概況
2022年年末實(shí)有在職職工 140人（其中：財(cái)政供給77人、自收自支 63人）。
二、部門財(cái)政資金收支出情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2022年預(yù)算收入為1392.49萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1392.49萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2022年預(yù)算支出為2268.18萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)875.69萬(wàn)元）。按經(jīng)濟(jì)分類支出其中：工資福利支出1305.41萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出的57.55%，商品和服務(wù)支出120.57萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出的5.32%，資本性支出840.70萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出的37.06%，其他之本性支出1.5萬(wàn)元，占全年預(yù)算支出的0.07%。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算及年度績(jī)效目標(biāo)并報(bào)請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。財(cái)政撥款支出主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及群眾文化活動(dòng)等工作的開(kāi)展。
（二）執(zhí)行管理情況
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況。2022年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算2268.18元，年12月執(zhí)行進(jìn)度100%；全年支出執(zhí)行進(jìn)度 100%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算管理執(zhí)行。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保證部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過(guò)程公開(kāi)透明；二是根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，確保單位經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時(shí)限完成部門預(yù)算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開(kāi)。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使用率達(dá)到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。
3.政府采購(gòu)管理。對(duì)于各類采購(gòu)項(xiàng)目，我處嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開(kāi)展需要制定出當(dāng)年的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)處黨委會(huì)通過(guò)后報(bào)縣財(cái)政局，經(jīng)縣財(cái)政局審核后報(bào)政府采購(gòu)中心備案。
4.非稅收入管理。切實(shí)加強(qiáng)非稅收入管理，多措并舉，應(yīng)收盡收，確保非稅收入及時(shí)全額清收上繳。
5.績(jī)效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各部門，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。堅(jiān)持工作目標(biāo)任務(wù)與績(jī)效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性，做到獎(jiǎng)勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，接受上級(jí)部門的監(jiān)督和審計(jì)，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年我處在確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，對(duì)相關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)工作做了較好資金保障，還對(duì)單位職工的其它福利、遺屬生活補(bǔ)助等按時(shí)足額進(jìn)行了發(fā)放。我處對(duì)2022年度部門預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了全面認(rèn)真自查自評(píng)，深入分析了我處年初預(yù)算編制、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、財(cái)政資金收入支出、財(cái)政支出管理、整體績(jī)效等情況。對(duì)評(píng)價(jià)反映出的問(wèn)題進(jìn)行了深入剖析，并及時(shí)整改，并由處主要領(lǐng)導(dǎo)將自評(píng)報(bào)告及各級(jí)部門對(duì)我處進(jìn)行的績(jī)效考核結(jié)果向縣分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了專題匯報(bào)。
同時(shí)，我處將2022年度部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告在開(kāi)江縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為2022年預(yù)算編制的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善相關(guān)制度，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，不斷提升我處預(yù)算績(jī)效管理工作水平和質(zhì)量。
（二）相關(guān)建議
一是狠抓預(yù)算績(jī)效管理事中控制；
二是狠抓預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用；
三是狠抓預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)。
附件：2022年開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表
2022預(yù)算績(jī)效考核評(píng)分表.xlsx?
開(kāi)江寶石橋水庫(kù)管理處
2023年1月6日
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