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目錄
第一部分開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府概況
一、職能簡(jiǎn)介
二、2023 年重點(diǎn)工作
第二部分開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算表
一、單位收支總表二、單位收入總表
三、本年支出預(yù)算總表
四、支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算支出表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
第三部分開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府概況
一、職能簡(jiǎn)介
1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī),堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。
2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督,搞活市場(chǎng)流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開(kāi)發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作,不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公,執(zhí)政為民”,加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益;加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理;加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理;加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè);做好防災(zāi)減災(zāi)工作;做好新冠疫情防控工作;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5.提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù),及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。
二、2023 年重點(diǎn)工作
(一)立足補(bǔ)短育強(qiáng),在增量增產(chǎn)中構(gòu)建農(nóng)業(yè)新體系
聚力攻堅(jiān)糧食穩(wěn)增。堅(jiān)持以糧為主、糧經(jīng)統(tǒng)籌,謀劃打造全縣首個(gè)萬(wàn)畝以上優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)基地,全力爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。深入實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略,繼續(xù)落實(shí)好稻谷補(bǔ)貼、種糧大戶補(bǔ)貼、耕地補(bǔ)貼等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,深挖潛力、搶抓農(nóng)時(shí),確保全年糧食播面穩(wěn)定在6.5萬(wàn)畝以上。持續(xù)做好耕地保護(hù)。高位推動(dòng)耕地保護(hù)工作,嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線,落實(shí)耕地占補(bǔ)和進(jìn)出“雙平衡”,采取“長(zhǎng)牙齒”硬措施,繼續(xù)落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,持續(xù)深入開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治,全面摸清全鎮(zhèn)耕地撂荒情況,因地制宜推進(jìn)復(fù)耕復(fù)種,堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”,確保耕地不少、面積不減、產(chǎn)量不降。全力做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。積極發(fā)展3000畝高粱種植產(chǎn)業(yè),努力做大做強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“蛋糕”,實(shí)現(xiàn)村民增收。全面促進(jìn)農(nóng)旅深度融合,鞏固提升蓮花世界、黃金花海、花谷等農(nóng)旅景點(diǎn),全力建設(shè)“十分鐘”農(nóng)旅經(jīng)濟(jì)圈。
(二)全面鄉(xiāng)村振興,在固強(qiáng)補(bǔ)弱中繪就鄉(xiāng)村新畫(huà)卷
壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。加快推進(jìn)寶塔社區(qū)共享食光、青堆子社區(qū)服務(wù)公司、勝利村辣椒種植等17個(gè)“一村一項(xiàng)目”提檔升級(jí),持續(xù)強(qiáng)化項(xiàng)目后期管護(hù)。積極推動(dòng)“麻鴨綜合養(yǎng)殖區(qū)”項(xiàng)目落地落實(shí),不斷提高麻鴨養(yǎng)殖項(xiàng)目綜合效益。支持各村盤(pán)活閑置資源資產(chǎn),力爭(zhēng)全鎮(zhèn)所有行政村集體經(jīng)濟(jì)收入漲幅超過(guò)15%。
打造一流生態(tài)環(huán)境。堅(jiān)定不移踐行綠色發(fā)展理念,持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),加大秸稈禁燒力度,因地制宜有序推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”,確??諝赓|(zhì)量、水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
深入推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。積極探索現(xiàn)代基層治理新模式,全力打造“有事請(qǐng)找我”村民自治平臺(tái),廣泛納入退休教師、老黨員、鄉(xiāng)賢能人、法律顧問(wèn),建立完善村社矛盾調(diào)解分化機(jī)制。深入開(kāi)展治理高價(jià)彩禮、推進(jìn)移風(fēng)易俗行動(dòng),倡導(dǎo)文明新風(fēng)。用好新時(shí)代文明實(shí)踐所(站),因地制宜開(kāi)展形式多樣的惠民文化活動(dòng),推動(dòng)農(nóng)村精神文明建設(shè)。
(三)提升民生溫度,在普惠安民中展現(xiàn)生活新圖景。
扛起改善民生責(zé)任。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,落細(xì)落實(shí)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制,鞏固住來(lái)之不易的重大成果。大力開(kāi)展“群眾最不滿意十件事”整治活動(dòng),進(jìn)一步明確責(zé)任人,切實(shí)完成今年2732條群眾訴求。打通富康花園至大南街道路,加快推進(jìn)葫高路、永南路、普長(zhǎng)路等項(xiàng)目建設(shè),爭(zhēng)取拓寬更多產(chǎn)業(yè)路、便民路,逐步形成“外聯(lián)內(nèi)暢”的交通大環(huán)線。
加強(qiáng)社會(huì)治理創(chuàng)新。強(qiáng)化陣地建設(shè)管理,以新時(shí)代文明實(shí)踐站(所)運(yùn)行為核心,建立調(diào)解室,吸納黨員代表、“法律明白人”等社會(huì)力量,助力矛盾糾紛化解。多措并舉做好全民反詐宣傳工作,提高轄區(qū)群眾反詐防詐能力。全力推進(jìn)“民主法治示范村”和“精神文明建設(shè)示范村”創(chuàng)建,打造共建共治共享的社會(huì)治理新格局。
筑牢安全生產(chǎn)防線。加大對(duì)交通、建筑、森林防火、防汛抗旱等重點(diǎn)領(lǐng)域隱患排查力度,持續(xù)開(kāi)展農(nóng)民自建房安全隱患排查,堅(jiān)決防范和遏制重特大事故發(fā)生。加強(qiáng)消防安全檢查。對(duì)轄區(qū)內(nèi)的樓棟、超市、加油站、煙花爆竹銷(xiāo)售點(diǎn)、“三小場(chǎng)所”等重點(diǎn)領(lǐng)域及人員密集場(chǎng)所開(kāi)展地毯式的消防安全檢查。加大對(duì)道路交通安全巡查力度,及時(shí)更新和完善道路交通標(biāo)識(shí),對(duì)人流、車(chē)流集中路段落實(shí)專(zhuān)人專(zhuān)管。組織人員對(duì)地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)、山火易發(fā)區(qū)進(jìn)行全覆蓋、無(wú)死角巡查排查,做好24小時(shí)值班值守,發(fā)現(xiàn)安全隱患第一時(shí)間處置,堅(jiān)決守好安全責(zé)任田。
(四)打造過(guò)硬隊(duì)伍,在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)中彰顯政府新作為
旗幟鮮明講政治。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神,持續(xù)學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),把握時(shí)代新要求,進(jìn)一步推動(dòng)新形勢(shì)下服務(wù)型政府建設(shè)走深走實(shí)。
優(yōu)化作風(fēng)提效能。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育作為統(tǒng)籌貫穿全年的工作主線,全面激發(fā)全社會(huì)干事創(chuàng)業(yè)活力,讓干部敢為、地方敢闖、企業(yè)敢干、群眾敢創(chuàng)。強(qiáng)化“爭(zhēng)先”意識(shí),錨定“創(chuàng)優(yōu)”目標(biāo),全力爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、省級(jí)大豆擴(kuò)種示范鎮(zhèn)、全省美麗示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)等榮譽(yù)。
清正廉潔守底線。始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面,恪守紀(jì)律底線,持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格遵守近期省委印發(fā)《四川省領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪喜慶事宜的規(guī)定》,持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”,重點(diǎn)糾治形式主義、官僚主義,以風(fēng)清氣正的政治生態(tài)護(hù)航普安高質(zhì)量發(fā)展。
第二部分
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算表
單位公開(kāi)表1
單位收支總表 單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府金額單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 2459.3 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1153.73 |
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| 二、文化旅游體育與傳媒支出 | 4.44 |
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| 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 264.84 |
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| 四、衛(wèi)生健康支出 | 73.68 |
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| 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 |
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| 六、農(nóng)林水支出 | 1120.65 |
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| 七、住房保障支出 | 88.01 |
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本 年 收 入 合 計(jì) | 2459.3 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2747.36 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 398.05 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 110 |
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收入總計(jì) | 2857.36 | 支出總計(jì) | 2857.36 |
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單位公開(kāi)表2
單位收入總表 | |||||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | ||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位) | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | |||
703001 | 開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | 2747.36 | 2459.3 | 2459.3 | 288.05 | 288.05 |
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合 計(jì) | 2747.36 | 2459.3 | 2459.3 | 288.05 | 288.05 |
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單位公開(kāi)表3
本年支出預(yù)算總表 | ||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
2010104 | 人大會(huì)議 | 5.00 |
| 5.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 472.01 | 462.01 | 10.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 200.00 |
| 200.00 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 10.00 |
| 10.00 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 385.97 | 376.82 | 9.15 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 55.00 |
| 55.00 |
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 5.00 |
| 5.00 |
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 5.00 |
| 5.00 |
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 15.76 |
| 15.76 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.44 |
| 4.44 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 117.35 | 117.35 |
|
2080704 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 28.14 |
| 28.14 |
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 108.28 |
| 108.28 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11.07 | 11.07 |
|
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 51.81 | 51.81 |
|
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 21.87 | 21.87 |
|
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 42.00 |
| 42.00 |
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 1.92 |
| 1.92 |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 5.00 |
| 5.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 30.00 |
| 30.00 |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 80.11 |
| 80.11 |
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 20.00 |
| 20.00 |
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 983.62 | 558.47 | 425.15 |
2210201 | 住房公積金 | 88.01 | 88.01 |
|
| 合 計(jì) | 2747.36 | 1687.42 | 1059.94 |
單位公開(kāi)表4 支出預(yù)算總表 | ||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
|
| 金額單位:萬(wàn)元 | |
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
人員支出 | 公用支出 |
| ||
合 計(jì) | 2747.36 | 1610.81 | 76.61 | 1059.94 |
703001-開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | 2747.36 | 1610.81 | 76.61 | 1059.94 |
單位公開(kāi)表5
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
|
| 金額單位:萬(wàn)元 | |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 1023.48 | 1023.48 |
|
30101 | 基本工資 | 349.28 | 349.28 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 125.56 | 125.56 |
|
30103 | 獎(jiǎng)金 | 152.13 | 152.13 |
|
30107 | 績(jī)效工資 | 106.40 | 106.40 |
|
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 117.35 | 117.35 |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 51.81 | 51.81 |
|
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 21.87 | 21.87 |
|
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.07 | 11.07 |
|
3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 3.54 | 3.54 |
|
3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2.29 | 2.29 |
|
3011203 | 殘保金 | 5.24 | 5.24 |
|
30113 | 住房公積金 | 88.01 | 88.01 |
|
302 | 商品和服務(wù)支出 | 76.61 |
| 76.61 |
30201 | 辦公費(fèi) | 20.00 |
| 20.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | 3.00 |
| 3.00 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 2.49 |
| 2.49 |
30205 | 水費(fèi) | 3.00 |
| 3.00 |
30206 | 電費(fèi) | 9.00 |
| 9.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.50 |
| 1.50 |
30211 | 差旅費(fèi) | 10.00 |
| 10.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.50 |
| 1.50 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.12 |
| 0.12 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.50 |
| 5.50 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 9.00 |
| 9.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 0.50 |
| 0.50 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.00 |
| 1.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 |
| 10.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 587.32 | 587.32 |
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 587.24 | 587.24 |
|
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.08 | 0.08 |
|
| 合 計(jì) | 1687.42 | 1610.81 | 76.61 |
單位公開(kāi)表6
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
|
| 金額單位:萬(wàn)元 | ||
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
|
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單位公開(kāi)表7 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
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單位公開(kāi)表8
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
部門(mén)/單位:開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
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| 金額單位:萬(wàn)元 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合 計(jì) |
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第三部分
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年單位預(yù)算
情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
(一)收入預(yù)算情況
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年收入預(yù)算2857.36萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2459.30萬(wàn)元,占86.07%;上年結(jié)轉(zhuǎn)398.05萬(wàn)元,占13.93%。
(二)支出預(yù)算情況
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2857.36萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2459.30萬(wàn)元,占86.07%;上年結(jié)轉(zhuǎn)398.05萬(wàn)元,占13.93%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2857.36萬(wàn)元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2459.3萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)398.05萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1153.73萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出4.44萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出264.84萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出73.68萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1120.65萬(wàn)元、住房保障支出88.01萬(wàn)元;結(jié)轉(zhuǎn)下年110.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2747.36萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1153.73萬(wàn)元,占41.99%;文化旅游體育與傳媒支出4.44萬(wàn)元,占0.16%;文化旅游體育與傳媒支出264.84萬(wàn)元,占9.64%;衛(wèi)生健康支出73.68萬(wàn)元,占2.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.00萬(wàn)元,占1.53%;農(nóng)林水支出1120.65萬(wàn)元,占40.79%;住房保障支出88.01萬(wàn)元,占3.21%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))2023年預(yù)算數(shù)為1153.73萬(wàn)元,主要用于:普安鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.文化旅游體育與傳媒支出2023年預(yù)算數(shù)為4.44萬(wàn)元,主要用于:普安鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展相關(guān)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))2023 年預(yù)算數(shù)為264.84萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,失業(yè)保險(xiǎn)支出,工傷保險(xiǎn)支出及殘保金支出。
4.衛(wèi)生健康(類(lèi))2023年預(yù)算數(shù)為73.68萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))2023年預(yù)算數(shù)為42.00萬(wàn)元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。
6.農(nóng)林水支出(類(lèi))2023年預(yù)算數(shù)為1120.65萬(wàn)元,主要用于:病蟲(chóng)害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出。
4.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
2023年預(yù)算數(shù)為88.01萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023 年一般公共預(yù)算基本支出1687.42萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1610.81萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
公用經(jīng)費(fèi)76.61萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
(一)公務(wù)接待費(fèi)
2023年公務(wù)接待費(fèi)未安排預(yù)算。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023 年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
普安鎮(zhèn)政府2023 年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年,的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2022年預(yù)算約有減少。原因是列入預(yù)算人員減少。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年未安排辦公設(shè)備購(gòu)置及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置預(yù)算費(fèi)用。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
普安鎮(zhèn)土地、房屋及構(gòu)筑物 614.53 萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)的 79.76% (其中,房屋 610.76 萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)的79.27%) ; 通用設(shè)備 94.85 萬(wàn)元,占 12.31 %( 單價(jià) 50萬(wàn)(含)以上(不含車(chē)輛)設(shè)備 0萬(wàn)元,占 0.00%) ; 專(zhuān)用設(shè)備 0.2萬(wàn)元,占 0.03%(單價(jià)100萬(wàn)(含)以上設(shè)備 0萬(wàn)元,占 0.00%) ; 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 60.94萬(wàn)元,占 7.91 % 。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2023年普安鎮(zhèn)政府共11個(gè)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):用于單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
(五)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):用于單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(六)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(七)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金
(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
(八)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。