目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局是政府組成部門，主管全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理等方面的工作。
負責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的各項方針、政策, 嚴(yán)格執(zhí)行省經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作流程。
負責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的參保登記、保險費收繳銜接、基金申請與劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、參保信息變更、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險關(guān)系注銷、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、待遇領(lǐng)取資格確認(rèn)等工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.民生任務(wù)完成情況
（1）全民參保完成情況。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)達23.74萬人，完成目標(biāo)任務(wù)100%，60周歲以上領(lǐng)取待遇人數(shù)達7.92萬人，累計發(fā)放11844萬元。
（2）困難群體代繳完成情況。截止今年12月底，我縣政府對低保對象、特困人員、重度殘疾等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險費18981人，代繳189.81萬元，完成目標(biāo)任務(wù)100%。
2.居?；鹗罩闆r
截至12月底，我縣城鄉(xiāng)居?；鹗杖牍灿?6656萬元，完成全年預(yù)算的100%；支出共計12227萬元，完成全年預(yù)算的100%。截止年底結(jié)余29174萬元。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、監(jiān)督股、審核股等4個職能股室和一個下屬事業(yè)單位開江縣城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險中心。居保局現(xiàn)有在職人員15人，比2020年減少3人。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入預(yù)算197.27萬元，與2020年1217.43萬元相比，收入減少1020.16萬元，減少517.14%。主要變動原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金不再納入一般公共預(yù)算財政撥款。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計197.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入197.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計197.27萬元，其中：基本支出171.50萬元，占86.94%；項目支出25.77萬元，占13.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計197.27萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1020.16萬元，下降517.14%。主要變動原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金不再納入一般公共預(yù)算財政撥款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出197.27萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增減少1020.16萬元，下降517.14%。主要變動原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金不再納入一般公共預(yù)算財政撥款。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出197.27萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出171.50萬元，占86.94%；衛(wèi)生健康支出11.43萬元，占5.79%；住房保障支出14.34萬元，占7.27%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為197.27，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為171.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為11.40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
3.住房保障支出:支出決算為14.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.27萬元，其中：
人員經(jīng)費162.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費34.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.無因公出國（境）經(jīng)費支出。
2.無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費支出0.33萬元，完成預(yù)算110%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.1萬元，降低10%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元，主要用于社?；饳z查的用餐費。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，居保局機關(guān)運行經(jīng)費支出34.80萬元，比2020年減少23.35萬元，下降67.10%。主要原因是2021年度經(jīng)費緊張。
（二）政府采購支出情況
2021年，居保局無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日居保局無車輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對2項目（項目名稱）等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年居保局整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.社會保障和就業(yè)（類）：指居保業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)運行所需資金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：指單位職工醫(yī)療保險等。
8.住房保障（類）：指單位職工住房公積金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
