??第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
看守所承擔公安機關(guān)的工作職責：依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人實行武裝警戒看守，保障安全;對犯罪嫌疑人進行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。
（二）2021年重點工作完成情況。
保障開江縣看守所在職民警7人、工勤5人、協(xié)輔警9人、離退休人員10人的正常辦公、生活秩序。維護看守所絕對安全，開展各項安全治理整頓。加大偵破打擊力度，確保全縣政治大局和社會治安持續(xù)穩(wěn)定，人民群眾安全感和滿意度不斷提升，確保全縣人民生命財產(chǎn)安全，為全縣經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。
2021年，開江縣看守所在縣局和上級監(jiān)管業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導下、在縣局黨委的高度重視和大力支持下，緊緊圍繞公安工作中心，監(jiān)所安全為核心，監(jiān)所基礎(chǔ)工作為重點，以黨的十九大精神為指引，全面貫徹落實公安部、省公安廳以及市、縣局監(jiān)管會議精神，牢牢把握監(jiān)所安全這一底線，圍繞全市公安機關(guān)“113566”總體工作思路，迅速組織民警職工學習“勤務(wù)革命”工作內(nèi)容及重點，認真對開展公安評價工作，加大推進力度。強化監(jiān)所安全管理，以管理機制創(chuàng)新為抓手，以信息化為支撐，以隊伍建設(shè)、監(jiān)管文化建設(shè)等為保障。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣看守所是政府組成部門，負責關(guān)押和警戒任務(wù)，下設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)室、管教談話室、財務(wù)室、接待室、值班備寢室、提押室、心理疏導室、會見室等九個部門崗位。屬于一級預算單位。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計174.38萬元。與2020年相比，收、支總計各減少48.52萬元。主要變動原因是項目減少、人員退休。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計174.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入174.38萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計174.38萬元，其中：基本支出174.38萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計174.38萬元，2021年財政撥款支出總計174.38萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少48.52萬元,主要變動原因是項目減少、人員退休。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出174.38萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少48.52萬元。主要變動原因是項目減少、人員退休。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預算財政撥款支出174.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；公共安全類支出100.47萬元，占58.1%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.14萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出11.92萬元，占6.8%；住房保障支出11.45萬元，占6.5%;商品和服務(wù)支出35.4萬元，占20%。
2021年般公共預算支出決算數(shù)為174.38，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.公共安全（類）***（款）***（項）:支出135.87萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)。
4.科學技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)0。
5.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)0等于預算數(shù)0。
6.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為15.14萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為11.92萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.住房保障（類）***（款）***（項）: 支出決算為11.45萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出174.38萬元，其中：
人員經(jīng)費137.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費35.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.8萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2010年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.8萬元,完成預算100%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車（囚車）2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出3.8萬元。主要用于執(zhí)法過程中所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出
決算與2019年相比，無增長或下降。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門檢查工作，外單位聯(lián)系工作，招商引資等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2021年，看守所機關(guān)運行經(jīng)費支出35.4萬元，與 2020年決算數(shù)減少0.86萬元，主要原因人員退休。
2021年，看守所政府采購支出總額0萬元。
截至2021年12月31日，看守所共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車（囚車）2輛。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效成效顯著，管理責任到位，整體目標完成100%。從評價情況來看：預算編制質(zhì)量好、績效目標填報準確、行政成本編制控制好，預算執(zhí)行按時間進度進行、績效監(jiān)控跟得上、預決算無偏差、“三公經(jīng)費”從嚴控制，預算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、績效評價等有效開展，并及時依法接受財政監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.公共安全（類）…（款）…（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指單位用于繳納社會養(yǎng)老保險等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指單位用于繳納職工醫(yī)療保險等支出。
5.住房保障（類）…（款）…（項）：指單位用于繳納職工住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
