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開江寶石橋水庫(kù)管理處2022年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
來(lái)源:開江寶石橋水庫(kù)管理處
發(fā)布日期:2022-10-28
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?、部門整體概況

(一)部門主要職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《四川省水利工程管理?xiàng)l例》《中華人民共和國(guó)水土保持法》《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》和省委治水興蜀,確保全縣工農(nóng)業(yè)和人民生活用水。

2.負(fù)責(zé)編制全灌區(qū)中長(zhǎng)期建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,貯備建設(shè)項(xiàng)目和制定當(dāng)年建設(shè)計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)編制全灌區(qū)農(nóng)業(yè)中長(zhǎng)期用水規(guī)劃和當(dāng)年年度用水計(jì)劃。

4.維修養(yǎng)護(hù)水利工程及附屬設(shè)施,保持工程設(shè)備完好,確保工程設(shè)施正常運(yùn)行。

5.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水利防汛法》,掌握氣象水文預(yù)報(bào),并根據(jù)雨情及工程安全狀況,做好工程調(diào)度和防汛抗旱工作。

6.負(fù)責(zé)寶石橋水庫(kù)、明月水庫(kù)水域內(nèi)的漁政管理工作。

7.負(fù)責(zé)寶石橋水庫(kù)、明月水庫(kù)船泊管理工作。

8.負(fù)責(zé)兩庫(kù)水域集雨面積內(nèi)的水土保持和綠化工作,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)水土保持法》。

(二)2022年擬完成的主要目標(biāo)任務(wù)。

一是始終堅(jiān)持科學(xué)治水思路。堅(jiān)決落實(shí)《環(huán)寶石湖生態(tài)文明建設(shè)與脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略規(guī)劃》《寶石橋水庫(kù)水生生物資源調(diào)查及水質(zhì)生物修復(fù)方案》,有效做到“庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、庫(kù)外解決”,“壩內(nèi)控制、壩外發(fā)展”。

二是全力推進(jìn)面源污染防治。建立庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制,加快推進(jìn)環(huán)湖生態(tài)林建設(shè)和庫(kù)區(qū)群眾生態(tài)搬遷,加大環(huán)庫(kù)場(chǎng)鎮(zhèn)污水入庫(kù)治理力度,及時(shí)從源頭上解決水污染問(wèn)題。

三是積極探索生物治水措施。堅(jiān)持實(shí)施《寶石橋水庫(kù)水生生物資源調(diào)查及水質(zhì)生物修復(fù)方案》,定期投放魚苗、清理成魚,加強(qiáng)科學(xué)管護(hù),提升“人放天養(yǎng)、以魚凈水”能力。

四是科學(xué)實(shí)施水利設(shè)施建設(shè)。加快推進(jìn)寶石橋水庫(kù)大壩除險(xiǎn)加固工程,及時(shí)對(duì)寶石橋水庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)2000余萬(wàn)立方米的淤積物進(jìn)行清理,清淤擴(kuò)容釋放水庫(kù)蓄水能力,全面實(shí)現(xiàn)水庫(kù)智能化管理。

、預(yù)算執(zhí)行情況

2022年度部門整體預(yù)算1392.48萬(wàn)元,其中:1—8月預(yù)算執(zhí)行941.1萬(wàn)元,執(zhí)行比率67.58%,與預(yù)期目標(biāo)基本契合。部門預(yù)算項(xiàng)目652.7999萬(wàn)元,其中:1-8月預(yù)算執(zhí)行604.0999萬(wàn)元,執(zhí)行比率92.53%,實(shí)現(xiàn)程度趨于正常。

、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

部門整體1—8月績(jī)效目標(biāo)已完成,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1—8月績(jī)效目標(biāo)(完成指標(biāo))已實(shí)現(xiàn)。

、存在主要問(wèn)題

(一)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)有待進(jìn)一步提高。作為事業(yè)單位,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)較為有限,思想意識(shí)層面存在的不足,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作只是應(yīng)付了事,認(rèn)為不是單位的主要業(yè)務(wù),因此未能得到全面的重視。單位內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算績(jī)效管理人員的專業(yè)素質(zhì)不高,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的概念未做到充分理解,致使預(yù)算績(jī)效管理的作用未能充分發(fā)揮。

(二)預(yù)算績(jī)效管理體系有待進(jìn)一步完善。當(dāng)前尚未建立起完整的預(yù)算績(jī)效管理體系,很難準(zhǔn)確把握績(jī)效目標(biāo)的制定原則或方法,很難為推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。在績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際編制和報(bào)告中,未按實(shí)際業(yè)務(wù)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),指標(biāo)設(shè)置不合理,指標(biāo)量化不具體,體系邏輯不充分,不能真正發(fā)揮事業(yè)單位預(yù)算績(jī)效管理的價(jià)值體現(xiàn)。

(三)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制有待進(jìn)一步健全。由于預(yù)算績(jī)效目標(biāo)定位不合理,預(yù)算管理粗放隨意,績(jī)效考核方法不全面,存在人為操縱的隱患,致使有的預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目考核流于形式,缺乏規(guī)范、細(xì)化的預(yù)算績(jī)效考核制度,缺乏充分的事前調(diào)查和調(diào)研,缺乏嚴(yán)格的過(guò)程監(jiān)督,而僅僅依靠事后的績(jī)效考核,因此,未能形成全過(guò)程預(yù)算績(jī)效考核監(jiān)控機(jī)制。

五、整改措施及建議

(一)切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)。高度重視預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化預(yù)算單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任意識(shí),親自牽頭組織在本單位內(nèi)部組建預(yù)算績(jī)效管理團(tuán)隊(duì),強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)管理人員的思想意識(shí)和業(yè)務(wù)水平、增加對(duì)預(yù)算績(jī)效管理含義的深刻理解,通過(guò)講座的形式和各種有效的途徑及方法,組織對(duì)單位內(nèi)部工作人員預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),從而強(qiáng)化他們的責(zé)任主體意識(shí),并能積極主動(dòng)地參與到此項(xiàng)工作的開展,進(jìn)而促使預(yù)算績(jī)效管理工作的順利開展。

(二)有效完善預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系。建立完善、科學(xué)的預(yù)算績(jī)效管理體系,在績(jī)效評(píng)價(jià)體系的設(shè)計(jì)上,應(yīng)注重績(jī)效管理指標(biāo)的全面性、相關(guān)性和準(zhǔn)確性,使內(nèi)部業(yè)務(wù)流程更加科學(xué)完整可靠,不斷完善業(yè)務(wù)績(jī)效管理指標(biāo)體系,建立完整的科學(xué)合理的績(jī)效管理方法,建立平衡計(jì)分卡新型績(jī)效管理體系,形成全面的、集成觀點(diǎn)的整體管理模式,同時(shí)改進(jìn)衡量績(jī)效的考核方法,使考核結(jié)果更具客觀性和準(zhǔn)確性,更能夠直觀反映單位內(nèi)部績(jī)效管理指標(biāo)設(shè)置的合理性及有效性,使單位績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)能夠可比可衡量讓其真正地發(fā)揮其職能。

(三)科學(xué)建立預(yù)算績(jī)效管理考核機(jī)制。預(yù)算績(jī)效考核的結(jié)果是對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作開展的有效評(píng)價(jià),通過(guò)對(duì)預(yù)算績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)、考核指標(biāo)的規(guī)范、考核結(jié)果的客觀公正,進(jìn)而制定一套有效的考核管理辦法,用以對(duì)各預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行預(yù)算考核和評(píng)價(jià),各預(yù)算單位應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)格地組織實(shí)施對(duì)預(yù)算指標(biāo)完成情況的考核,并實(shí)行獎(jiǎng)懲掛鉤,對(duì)未完成預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行單位進(jìn)行懲罰,對(duì)已完成預(yù)算指標(biāo)并能夠節(jié)約財(cái)政資金的預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。


附件:部門整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表(2022年度)

部門整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析表(2022年度).xls?


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