?第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣公安局共27個(gè)部門(mén)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年收入8232.52萬(wàn)元，其中基本支出6226.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2006.34萬(wàn)元。2022年收入8232.5萬(wàn)元，其中基本支出6226.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2006.34萬(wàn)元。2022年收入相比較于2021年增加1343.7萬(wàn)元；基本支出相較于2021年增加了7.5%；項(xiàng)目支出相較于2021年增加了82.5%。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)8232.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8232.52萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)8232.52萬(wàn)元，其中：基本支出6226.18萬(wàn)元，占75.6%；項(xiàng)目支出2006.34萬(wàn)元，占24.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)8232.52萬(wàn)元、支出總計(jì)8232.52萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1343.7萬(wàn)元，增加16.3%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8232.5萬(wàn)元，其中基本支出6226.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2006.3萬(wàn)元。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相比較于2021年增加1343.7萬(wàn)元；基本支出相較于2021年增加了7.5%；項(xiàng)目支出相較于2021年增加了82.5%。2021年收入和支出都有所增加，主要是由于2022年項(xiàng)目收支增加導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6226.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)5495.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)583.53萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
項(xiàng) 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 1 | 3 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — |
（一）支出合計(jì) | 1,579,337.00 | 1,877,870.00 |
1．因公出國(guó)（境）費(fèi) |
|
|
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1,550,337.00 | 1,850,337.00 |
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
|
|
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1,550,337.00 | 1,850,337.00 |
3．公務(wù)接待費(fèi) | 29,000.00 | 27,533.00 |
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | 27,533.00 |
其中：外事接待費(fèi) | — |
|
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | — |
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — |
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | — |
|
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | — |
|
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） | — |
|
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | 64 |
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | 11 |
其中：外事接待批次（個(gè)） | — |
|
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | — | 620 |
其中：外事接待人次（人） | — |
|
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — |
|
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | — |
|
二、會(huì)議費(fèi) | — | 40,000.00 |
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | 12,487.51 |
?
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
無(wú)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
無(wú)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
開(kāi)江縣公安局2022年
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開(kāi)江縣公安局為一級(jí)預(yù)算單位，屬于獨(dú)立部門(mén)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
公安局承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
（三）人員概況
開(kāi)江縣公安局行政編制237人，工勤人員14人，事業(yè)編制10人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
120001-開(kāi)江縣公安局 |
|
| 82325209.11 |
| 2040201-行政運(yùn)行 |
| 49881223.03 |
|
| 30101-基本工資 | 11174769.00 |
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| 30102-津貼補(bǔ)貼 | 10233328.00 |
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| 30103-獎(jiǎng)金 | 4888361.00 |
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| 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2148488.74 |
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| 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1236982.05 |
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| 3011201-工傷保險(xiǎn) | 242166.21 |
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| 3011202-失業(yè)保險(xiǎn) | 123774.61 |
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| 3011203-殘保金 | 147976.92 |
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| 30113-住房公積金 | 454929.50 |
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| 30199-其他工資福利支出 | 13497134.30 |
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| 30201-辦公費(fèi) | 1142858.56 |
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| 30202-印刷費(fèi) | 37500.00 |
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| 30205-水費(fèi) | 70000.00 |
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| 30206-電費(fèi) | 439999.70 |
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| 30207-郵電費(fèi) | 400000.00 |
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| 30209-物業(yè)管理費(fèi) | 50000.00 |
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| 30211-差旅費(fèi) | 1282882.00 |
|
| 30213-維修（護(hù)）費(fèi) | 26187.00 |
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| 30215-會(huì)議費(fèi) | 40000.00 |
|
| 30216-培訓(xùn)費(fèi) | 12487.51 |
|
| 30217-公務(wù)接待費(fèi) | 27533.00 |
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| 30218-專(zhuān)用材料費(fèi) | 75000.00 |
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| 30224-被裝購(gòu)置費(fèi) | 20000.00 |
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| 30226-勞務(wù)費(fèi) | 130584.93 |
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| 30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 300000.00 |
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| 30229-福利費(fèi) | 50000.00 |
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| 30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1500000.00 |
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| 30305-生活補(bǔ)助 | 122400.00 |
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| 30309-獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5880.00 |
| 2040202-一般行政管理事務(wù) |
| 5408030.00 |
|
| 30199-其他工資福利支出 | 5347730.00 |
|
| 30226-勞務(wù)費(fèi) | 60300.00 |
| 2040219-信息化建設(shè) |
| 1294163.03 |
|
| 30214-租賃費(fèi) | 494163.03 |
|
| 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 800000.00 |
| 2040220-執(zhí)法辦案 |
| 6966461.00 |
|
| 30201-辦公費(fèi) | 150000.00 |
|
| 30211-差旅費(fèi) | 6069261.00 |
|
| 30226-勞務(wù)費(fèi) | 200000.00 |
|
| 30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 300000.00 |
|
| 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 230000.00 |
|
| 31003-專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 17200.00 |
| 2040250-事業(yè)運(yùn)行 |
| 767068.32 |
|
| 30101-基本工資 | 276996.00 |
|
| 30102-津貼補(bǔ)貼 | 9359.32 |
|
| 30107-績(jī)效工資 | 250464.00 |
|
| 30201-辦公費(fèi) | 30000.00 |
|
| 30205-水費(fèi) | 10000.00 |
|
| 30206-電費(fèi) | 20000.00 |
|
| 30207-郵電費(fèi) | 10000.00 |
|
| 30211-差旅費(fèi) | 100000.00 |
|
| 30226-勞務(wù)費(fèi) | 9650.00 |
|
| 30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 150.00 |
|
| 30229-福利費(fèi) | 112.00 |
|
| 30231-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50337.00 |
| 2040299-其他公安支出 |
| 6394793.60 |
|
| 30199-其他工資福利支出 | 2854560.00 |
|
| 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 347000.00 |
|
| 30306-救濟(jì)費(fèi) | 40000.00 |
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| 30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 69240.00 |
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| 30901-房屋建筑物購(gòu)建 | 553245.00 |
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| 31001-房屋建筑物購(gòu)建 | 1930748.60 |
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| 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 600000.00 |
| 2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
| 4925285.28 |
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| 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4925285.28 |
| 2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
| 252954.00 |
|
| 30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 252954.00 |
| 2080801-死亡撫恤 |
| 1090494.50 |
|
| 30304-撫恤金 | 1090494.50 |
| 2101101-行政單位醫(yī)療 |
| 2364140.97 |
|
| 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2364140.97 |
| 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
| 587064.38 |
|
| 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 587064.38 |
| 2210201-住房公積金 |
| 2393531.00 |
|
| 30113-住房公積金 | 2393531.00 |
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2022 年公安局支出合計(jì)82325209.11元。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況（包括預(yù)算編制質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、行政成本編制情況等）
開(kāi)江縣公安局2022年按時(shí)按質(zhì)編制預(yù)算。并按照規(guī)定時(shí)間填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)。
（二）執(zhí)行管理情況（包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況、績(jī)效監(jiān)控情況、預(yù)決算偏差程度、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況等）
2022年財(cái)政局按季度下?lián)芙?jīng)費(fèi)，本單位按月份支付相關(guān)款項(xiàng)。并按照財(cái)政局規(guī)定于年初和年中分別報(bào)送績(jī)效目標(biāo)以及實(shí)施情況。
預(yù)決算偏差情況表：
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 4936.2 | 8232.5 |
2022年預(yù)算4936.2萬(wàn)元，決算8232.5萬(wàn)元，預(yù)決算差額3296.3萬(wàn)元，主要是由于2022年有中央轉(zhuǎn)移支付的款項(xiàng)下達(dá)。
（三）綜合管理情況（包括預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、非稅收入管理、績(jī)效評(píng)價(jià)及依法接受財(cái)政監(jiān)督情況等）
本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、非稅收入管理、績(jī)效評(píng)價(jià)，并及依法接受財(cái)政監(jiān)督。
（四）整體績(jī)效（包括職責(zé)履行和履職效益情況等）
開(kāi)江縣公安局在2022年中，承擔(dān)了開(kāi)江縣一系列公安活動(dòng)，維護(hù)了開(kāi)江縣社會(huì)治安秩序。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年以來(lái)，開(kāi)江公安在縣委縣政府和市公安局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想，緊緊圍繞市公安局“1335”總體思路和縣委“1144”發(fā)展目標(biāo)，以做好黨的二十大安保維穩(wěn)工作、保障黨的二十大勝利召開(kāi)為主線，堅(jiān)定踐行“全域警務(wù)”，全力做實(shí)防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)措施，改革創(chuàng)新成效凸顯，警務(wù)質(zhì)態(tài)顯著提升，警營(yíng)生態(tài)風(fēng)清氣正，公安工作和隊(duì)伍建設(shè)取得了新進(jìn)步。建立警企合作室，實(shí)行聯(lián)絡(luò)員制度，成功調(diào)處化解各類(lèi)矛盾糾紛42起，依法處理纏訪、鬧訪阻撓施工違法行為11起，全力保障順利施工。主導(dǎo)煙花爆竹禁燃禁放管控，開(kāi)展增殖放流活動(dòng)，投放魚(yú)苗3萬(wàn)多尾，先后偵破非法捕撈案件39起，公訴22人，破獲涉林案件2起、涉野案件13起，破獲非法開(kāi)采案件3起，抓獲犯罪嫌疑人28人，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善；全力推進(jìn)城市智慧交通建設(shè)，大力推行“P R”的交通模式，最大程度減緩城區(qū)“停車(chē)難”問(wèn)題；高標(biāo)準(zhǔn)完成疫情防控應(yīng)急拉練、隔離轉(zhuǎn)運(yùn)等急難險(xiǎn)重任務(wù)，精準(zhǔn)梳理涉疫重點(diǎn)人員軌跡3700余人次，精準(zhǔn)打擊涉疫沖卡、逃避檢查等拒絕執(zhí)行疫情防控管理規(guī)定47人，穩(wěn)住了疫情防控“基本盤(pán)”。強(qiáng)力開(kāi)展夏季社會(huì)治安整治“百日行動(dòng)”“磐石”系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全年共立刑事案件586件，同比下降14%；破獲刑事案件383起，較去年同期上升5.8%，抓獲犯罪嫌疑人350人，查處行政案件1630起，行政處罰2279人，實(shí)現(xiàn)“降發(fā)案、增破案”。
（二）整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
無(wú)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
無(wú)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議
無(wú)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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