目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）負責(zé)縣政府規(guī)范性文件、重大行政決策、重要合同簽訂發(fā)布前的合法性審查。牽頭組織縣政府規(guī)范性文件、重大決策實施后的評估工作。承辦縣政府規(guī)范性文件的報送備案工作。負責(zé)縣政府各部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布工作。負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門規(guī)范性文件報送縣政府的備案審查工作。牽頭組織開展規(guī)范性文件清理工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負責(zé)行政執(zhí)法人員、監(jiān)督人員的資格認證和證件管理，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。
（四）指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向縣政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理縣政府行政應(yīng)訴案件。
（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和依法治理工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作。負責(zé)并指導(dǎo)人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督人民陪審員選任工作。負責(zé)司法所建設(shè)工作。做好職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作。
（六）負責(zé)指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作。負責(zé)刑罰執(zhí)行和改造罪犯工作。指導(dǎo)全縣刑滿釋放人員和解矯人員的安置幫教工作。
（七）負責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局全縣法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。
（八）負責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作。負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。負責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
（九）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣司法局為縣政府組成部門，設(shè)下屬二級預(yù)算單位4個，分別為法律援助中心、法治教育培訓(xùn)中心、社區(qū)矯正中心、公證處4個事業(yè)單位。
納入開江縣司法局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、法律援助中心
2、法治教育培訓(xùn)中心
3、社區(qū)矯正中心
4、公證處
第二部分 2022年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1211.24萬元。與2021年相比，收、支總計各增加102.76萬元，增長9.27%。主要變動原因是單位職工增加導(dǎo)致的費用增加。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計1211.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1211.24萬元，占100%。
支出決算情況說明
2022年本年支出合計1211.24萬元，其中：基本支出1045.49萬元，占86.32%；項目支出165.75萬元，占13.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計2422.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加165.65萬元，增增長9.27%。主要變動原因是單位職工增加導(dǎo)致的費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1211.24萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加102.76萬元，增加9.27%。主要變動原因是單位人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出1211.24萬元，主要用于以下方面:公共安全支出995.98萬元，占82.23%；社會保障和就業(yè)支出93.29萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出62.16萬元，占5.13%；住房保障支出59.81萬元，占4.94%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1211.24，完成預(yù)算100%。其中：
1.公共安全（類）***（款）***（項）: 支出決算為995.98萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為93.29萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為62.16萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障（類）***（款）***（項）: 支出決算為59.81萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1211.24萬元，其中：
人員經(jīng)費949.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費95.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.69萬元，完成預(yù)算100%，較上年減少1.11萬元，下降12.61%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.39萬元，占96.1%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占3.9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.39萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少1.11萬元，下降12.61%。主要原因是出差次數(shù)減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出7.39萬元。主要用于具體工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少0.3萬元，下降100%。主要原因是落實政府勒緊褲腰帶過緊日子決策。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，40余人次（不包括陪同人員），共計支出0.3萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，開江縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出150.75萬元，比2021年減少540.11萬元，下降78.18%。主要原因是單位人員變動等。
（二）政府采購支出情況
2022年，開江縣司法局政府采購支出總額0.187萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.187萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，開江縣司法局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛。無單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對2022項目人民調(diào)解、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助等13個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成開江縣司法局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，其中，開江縣司法局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為96分；無專項預(yù)算項目。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、公共安全（類）：
司法（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148法律服務(wù)專用電話等支出。
司法（款）普法宣傳（項）：指反映各司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳，普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
司法（款）法律援助（項）：指反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。。
3、社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
撫恤（款）死亡撫恤（項）指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
