目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責
開江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站基本職能及主要工作是在本行政區(qū)域內(nèi)，貫徹國家和有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督的法律、法規(guī)和方針、政策；核查受監(jiān)工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理的資質(zhì)等級和營業(yè)范圍；監(jiān)督施工單位和建筑構(gòu)配文廠嚴格執(zhí)行技術(shù)標準，監(jiān)督檢查質(zhì)量安全行為；參與本縣范圍內(nèi)的重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查和處理；總結(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督工作經(jīng)驗，掌握質(zhì)量安全狀況，定期向主管部門和上一級監(jiān)督站報告工作，按規(guī)定填送報表；負責本地區(qū)報監(jiān)工程質(zhì)量安全監(jiān)督的管理。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，受住建局的委托，負責全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作，在職職工人數(shù)20人，內(nèi)設(shè)辦公室、五個質(zhì)量安全監(jiān)督組、消防辦等部門組成。
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計265.31萬元。與2021年相比，收、支總計各增加37.1萬元，增長16%。主要變動原因是目標績效獎支出增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計265.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入265.31萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計265.31萬元，其中：基本支出265.31萬元，占100%；無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計265.31萬元。與2021年相比，收、支總計各增加37.1萬元，增長16%。主要變動原因是目標績效獎支出增加。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出265.31萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加37.1萬元，增長16%。主要變動原因是目標績效獎支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預算財政撥款支出265.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出212.31萬元，占80%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.37萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.69萬元，占4%；住房保障支出16.93萬元，占7%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年般公共預算支出決算數(shù)為265.31萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）:支出決算為212.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2.住房保障（類）***（款）***（項）:支出決算為16.93萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）:支出決算為24.37萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為11.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（數(shù)據(jù)來源財決08表）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出265.31萬元，其中：人員經(jīng)費246.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費18.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，我站是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，無政府采購支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我站共有車輛1輛，因車輛狀況不好，未使用。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對1項目（視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費）開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年質(zhì)安站整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）：指單位職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
10.衛(wèi)生健康（類）：指單位職工繳納的醫(yī)療保險支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指單位職工工資運轉(zhuǎn)及日常辦公費用支出。
12.住房保障（類）：指單位職工繳納的住房公積金支出。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
2022年質(zhì)安站整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
開江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬開江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬事業(yè)單位，受住建局的委托，負責全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作，在職職工人數(shù)21人，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督組、等部門組成。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年整體收入265.31萬元，其中財政撥款數(shù)265.31萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年整體支出數(shù)265.31萬元，其中基本支出265.31萬元，占總支出數(shù)的100%；無項目支出。
三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）
從整體上看，2022年我站嚴格按照年初預算進行支出，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。各項資金主要用途是職工工資、日常辦公開支等工作；在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格遵守各項規(guī)章制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。
四、評價結(jié)論及建議
我站均能按照整體支出績效目標申報表，按時按質(zhì)圓滿完成了各項工作任務(wù)。結(jié)合我站實際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《開江縣預算績效管理工作評分表》評分，部門整體支出績效為“良”。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
