目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）主要職能。

（1）為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。

（2）對(duì)城區(qū)普安鎮(zhèn)清掃保潔進(jìn)行監(jiān)督管理。

    （3）對(duì)縣生活垃圾處理廠和城市污水處理廠的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等交辦的其他工作。

（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。

2022年我所在縣城管辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2022年考核目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步解放思想、強(qiáng)化措施、加大環(huán)境衛(wèi)生巡查和監(jiān)督力度，加大環(huán)衛(wèi)工作宣傳力度，提高廣大市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)和理解，支持環(huán)衛(wèi)工作，營(yíng)造環(huán)衛(wèi)工作良好的社會(huì)環(huán)境。不斷完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，切實(shí)改善城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。一年來(lái)，通過(guò)全所干部職工的共同努力，圓滿完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)人員情況：開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所編制34人，實(shí)際有30人。

第二部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)3309.56萬(wàn)元。與2021年相比，收支總計(jì)增加2649.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)301.4%。主要變動(dòng)原因是新增城區(qū)和普安清掃保潔費(fèi)用。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2022年本年收入合計(jì)1654.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入395.58萬(wàn)元，占23.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1259.20萬(wàn)元，占76.09%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2022年本年支出合計(jì)1654.78萬(wàn)元，其中：基本支出395.58萬(wàn)元，占23.91%；項(xiàng)目支出1259.20萬(wàn)元，占76.09%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3309.56萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加2649.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)301.4%。主要變動(dòng)原因是新增城區(qū)和普安清掃保潔費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的23.91%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加65.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.86%。主要變動(dòng)原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)的費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.58萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.80萬(wàn)元，占8.54%；衛(wèi)生健康支出17.36萬(wàn)元，占4.39%；住房保障支出22.23萬(wàn)元，占5.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出322.19萬(wàn)元，占81.45%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為395.58，完成預(yù)算132.06%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為33.80萬(wàn)元，完成預(yù)算109.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為17.36萬(wàn)元，完成預(yù)算116.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于行政事業(yè)單位人員增減變動(dòng)以及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為322.19萬(wàn)元，完成預(yù)算139.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目的增加。

4.住房保障支出：支出決算為22.23萬(wàn)元，完成預(yù)算96.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)352.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)42.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.5萬(wàn)元，與全年預(yù)算數(shù)相比，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，嚴(yán)格按照預(yù)算安排資金；2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.86萬(wàn)元，2022年比2021年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。增加的主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用和油費(fèi)增加

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用和油費(fèi)增加

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬(wàn)元。主要用于城市環(huán)境監(jiān)督管理等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元

外事接待支出0萬(wàn)元，

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1259.2萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，環(huán)衛(wèi)所共有車(chē)輛25輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)25輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目：城區(qū)清掃保潔項(xiàng)目，開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成環(huán)衛(wèi)所部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、城區(qū)清掃保潔專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，環(huán)衛(wèi)所部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分為86分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年度，縣環(huán)衛(wèi)所目標(biāo)管理有效，過(guò)程控制嚴(yán)格，在績(jī)效結(jié)果應(yīng)用方面，部門(mén)內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況，部門(mén)按要求將部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開(kāi)，遇到問(wèn)題及時(shí)反饋。

城區(qū)清掃保潔專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分，績(jī)效自評(píng)綜述：從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我單位整體支出預(yù)算項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度高，依法保障了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、集中體現(xiàn)社會(huì)民生反映強(qiáng)烈問(wèn)題、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、持續(xù)保障單位良好可持續(xù)發(fā)展，人民滿意度較高，各項(xiàng)指標(biāo)均向預(yù)期目標(biāo)發(fā)展，偏離程度低。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所關(guān)于2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

開(kāi)江縣財(cái)政局：

根據(jù)《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年部門(mén)（單位）政策和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（開(kāi)財(cái)績(jī)〔2023〕3號(hào)）文件精神，縣環(huán)衛(wèi)所積極開(kāi)展2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣環(huán)衛(wèi)所）是開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障；2.對(duì)城區(qū)普安鎮(zhèn)清掃保潔進(jìn)行監(jiān)督管理；3.對(duì)縣生活垃圾處理廠和城市污水處理廠的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三）人員概況

縣環(huán)衛(wèi)所人員編制數(shù)為34人，截至2022年12月31日，在職員工共32人，其中：事業(yè)單位人員30人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度縣環(huán)衛(wèi)所收入年初預(yù)算數(shù)為2299.53萬(wàn)元，決算數(shù)據(jù)為1654.78萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2022年度縣環(huán)衛(wèi)所財(cái)政資金收入情況表

單位：萬(wàn)元

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年縣環(huán)衛(wèi)所支出決算數(shù)據(jù)為1654.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)352.81萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)42.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1259.20萬(wàn)元

2022年度縣環(huán)衛(wèi)所財(cái)政資金支出情況表

                                      單位：萬(wàn)元

部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理

1.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定

根據(jù)縣環(huán)衛(wèi)所2022年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，績(jī)效目標(biāo)編制數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益、滿意度指標(biāo)要素完整，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)，指標(biāo)值細(xì)化量化。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

人員類(lèi)：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)、足額發(fā)放或社保及時(shí)、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。

運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)：提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目：城普范圍內(nèi)垃圾清掃清運(yùn)，并對(duì)道路進(jìn)行清洗；河道及公廁衛(wèi)生的打掃及管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)垃圾處理廠和污水處理廠的運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理。

支出控制：根據(jù)2022年年初預(yù)算數(shù)為2299.53萬(wàn)元，決算數(shù)為1654.78萬(wàn)元，支出控制情況良好。

及時(shí)處置：及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

執(zhí)行進(jìn)度：根據(jù)2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，實(shí)際支付數(shù)1654.78萬(wàn)元，每月按進(jìn)度執(zhí)行，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

預(yù)算完成情況：縣環(huán)衛(wèi)2022年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算1259.20萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算1259.20萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

資金結(jié)余率：根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年縣環(huán)衛(wèi)所無(wú)結(jié)余資金，不存在低效無(wú)效情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

單位的績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤，建立內(nèi)部績(jī)效管理責(zé)任約束機(jī)制，嚴(yán)格按照信息公開(kāi)要求將部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)。

（三）自評(píng)質(zhì)量

2022年部門(mén)整體支出自評(píng)總分100分，得分86分,得分率為86%，部門(mén)自評(píng)較為客觀。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年度，縣環(huán)衛(wèi)所目標(biāo)管理有效，過(guò)程控制嚴(yán)格，在績(jī)效結(jié)果應(yīng)用方面，部門(mén)內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況，部門(mén)按要求將部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開(kāi)，遇到問(wèn)題及時(shí)反饋。

（二）存在問(wèn)題

總體上單位較好完成年度工作任務(wù)，根據(jù)年初制定的預(yù)算加強(qiáng)收支管理，但目標(biāo)完成質(zhì)量有待提高，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化有待提高。

（三）改進(jìn)建議

增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效編制能力。一是深化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，優(yōu)化管理流程，可將績(jī)效目標(biāo)管理的具體目的、范圍、程序、要求等納入制度內(nèi)容；二是單位組織開(kāi)展績(jī)效管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)活動(dòng)，定期或不定期內(nèi)部組織學(xué)習(xí)小組進(jìn)行學(xué)習(xí)等，深化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效編制能力；三是建議編制績(jī)效指標(biāo)時(shí)，堅(jiān)持績(jī)效指標(biāo)明確具體、可量化、可實(shí)現(xiàn)等原則，指標(biāo)設(shè)置以定量為主。

附件2

開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所關(guān)于2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)清掃保潔項(xiàng)目，按照縣政府批復(fù)等意見(jiàn)編制此項(xiàng)目，并且符合資金管理辦法等相關(guān)要求。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障開(kāi)江縣城區(qū)和普安地區(qū)的道路、河流清掃保潔和城區(qū)公廁運(yùn)行維護(hù)的需要，提高城市衛(wèi)生水平和形象，營(yíng)造舒適、整潔的城市環(huán)境。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目資金計(jì)劃1259.20萬(wàn)元，截止評(píng)價(jià)點(diǎn)實(shí)際到位1259.20萬(wàn)元，資金到位率100%，資金到位及時(shí)。

2．資金使用。說(shuō)明截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出1259.20萬(wàn)元，資金開(kāi)支范圍為保潔公司的保潔承包費(fèi)用以及對(duì)城區(qū)建筑垃圾及其他渣土實(shí)施管理，每月及時(shí)支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，嚴(yán)格按照相關(guān)流程執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，票據(jù)審核嚴(yán)把關(guān)，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目主要是支付城區(qū)和普安地區(qū)的每月保潔承包費(fèi)用，按月及時(shí)撥付，項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施，每筆資金監(jiān)管到位，確保資金使用效率。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照審核流程，每月及時(shí)支付保潔公司的保潔承包費(fèi)用，未出現(xiàn)差錯(cuò)，同時(shí)對(duì)保潔公司實(shí)施監(jiān)管，職責(zé)分工明確，督促其每天高標(biāo)準(zhǔn)完成保潔任務(wù)，成本控制在2000萬(wàn)以?xún)?nèi)。

（二）項(xiàng)目效益情況。該項(xiàng)目受益對(duì)象為全縣群眾，保持環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；保障群眾的基本生活活動(dòng)條件，營(yíng)造良好的城市衛(wèi)生環(huán)境，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生工作受益群體進(jìn)行補(bǔ)助，有效地保障了受益群體的基本生活有利于提高居民的幸福指數(shù)，群眾滿意度在90%以上。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

總體上單位能夠根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，使部門(mén)整體支出管理情況得到提升，較好完成年度工作任務(wù)但目標(biāo)完成質(zhì)量有待提高，指標(biāo)可進(jìn)一步細(xì)化，提高居民的滿意度。

（二）相關(guān)建議。

合理編制預(yù)算，進(jìn)一步提高預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求，提高預(yù)算編制的精細(xì)化、合理化；加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，保證資金使用管理的規(guī)范性、安全性和合理性；結(jié)合單位實(shí)際，制定更加合理、更加易于考核量化的目標(biāo)，更好開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效工作；同時(shí)，單位將進(jìn)一步制定績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

開(kāi)江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所.決算公開(kāi)數(shù)據(jù).xls