目錄
第一部分部門概況
一、部門職責..........................................................1
二、機構(gòu)設(shè)置..........................................................2
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明..........................................5
二、收入決算情況說明..........................................................6
三、支出決算情況說明..........................................................7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..................9
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.........12
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.................13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............................14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............15
十、其他重要事項的情況說明 ....................15
第三部分名詞解釋..................................16
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分部門概況
開江縣經(jīng)濟和信息化局工作職責：規(guī)劃縣直機關(guān)黨的建設(shè)，指導縣直機關(guān)黨的思想、作風、組織建設(shè)和黨員的教育、管理工作。負責實施縣直機關(guān)領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的思想政治和作風建設(shè)。指導縣直機關(guān)精神文明建設(shè)工作。負責縣直機關(guān)各部門黨委、總支、支部建立的調(diào)查、審查、報批，負責縣直機關(guān)黨務(wù)干部的培訓工作。指導縣直機關(guān)黨組織抓好黨員和干部的理論培訓、黨的路線方針政策以及科學文化知識的普及。指導縣直機關(guān)黨組織做好發(fā)展黨員工作。指導縣直機關(guān)各部門機關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導做好思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和老齡工作。完成縣委交辦的其它工作。
本單位行政編制16個,事業(yè)編制19個，機關(guān)工勤2個。2022年12月財政補助34人，其中在職34人。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
2022年度收、支總計940.14萬元。與2021年相比，收、支總計各減少297.78萬元，下降24.05%。主要變動原因是人員和項目資金減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2022年本年收入合計940.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入940.14萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2022年本年支出合計940.14萬元，其中：基本支出600萬元，占63.82%；項目支出340.14萬元，占36.18%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（柱狀圖）
2022年度收、支總計940.14萬元。與2021年相比，收、支總計各減少297.78萬元，下降24.05%。主要變動原因是人員和項目資金減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
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2022年度收、支總計940.14萬元。與2021年相比，收、支總計各減少297.78萬元，下降24.05%。主要變動原因是人員和項目資金減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
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（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出940.14萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出68.42萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出37.79萬元，占4%；資源勘探信息等支出807.79萬元，占86%；住房保障支出26.12萬元，占3%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
2022年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為940.14，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）205（款）08（項）：支出決算為68.42萬元，完成預(yù)算68.42萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
2.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11（項）：支出決算為37.79萬元，完成預(yù)算37.79萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
3.資源勘探信息等支出（類）215（款）01（項）：支出決算為467.65萬元，完成預(yù)算467.65萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
4.資源勘探信息等支出（類）215（款）02（項）：支出決算為231.24萬元，完成預(yù)算231.24萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
5.資源勘探信息等支出（類）215（款）05（項）：支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算4.5萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
6.資源勘探信息等支出（類）215（款）08（項）：支出決算為104.4萬元，完成預(yù)算104.4萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
8.住房保障支出（類）221（款）02（項）：支出決算為26.13萬元，完成預(yù)算26.13萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出600.00萬元，其中：
人員經(jīng)費486.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經(jīng)費113.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算1.94萬，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算1.94萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.94萬元，完成預(yù)算100%。
其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.94萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
2022年，開江縣經(jīng)濟和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出113.95萬元，比2021年增加72.38萬元，增加174.11%。有一筆項目資金科目使用錯誤，實際2022年機關(guān)運行成本34.95萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
2022年，開江縣經(jīng)濟和信息化局政府采購支出總額0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
截至2022年12月31日，開江縣經(jīng)濟和信息化局共有車輛0輛。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）政府部門財務(wù)管理情況
1、預(yù)算管理
針對綜合財政預(yù)算的管理，我局嚴格部門預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。為了遵循政府預(yù)算統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，保證預(yù)算編制的科學、合理、規(guī)范、準確、完整、效益。細化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。
內(nèi)部控制
內(nèi)控制度的建立是依據(jù)事業(yè)單位財務(wù)管理的特點和辦法，結(jié)合財務(wù)機構(gòu)設(shè)置具體情況，以確保財務(wù)整體的安全、順暢，防止違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生。
3、績效管理
通過對單位的工作和運營目標進行分解，設(shè)定各級的績效 目標，對部門和個人的績效進行溝通、反饋、考評，從而將個 人、部門與單位目標有機結(jié)合，提高單位整體績效，促進職工發(fā)展和增強單位競爭力。
4、人才隊伍建設(shè)
人才建設(shè)是一個單位發(fā)展的根本動力，特別是機構(gòu)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。積極通過有關(guān)政策吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)人才、挽留優(yōu)秀人才，合理利用人力資源，做到人盡其用，使資源最大化利用，避免人才流失，使職工在實現(xiàn)自我價值的同時，推動單位持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件
2023年省級部門整體績效評價報告
（一）職能簡介
1.貫徹實施國家、省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規(guī)，組織實施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟的政策措施。負責推進全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動。
2.負責擬定我縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策并組織實施。參與制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責制定并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。負責擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題。參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)，參與推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)。指導工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理，負責監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制，擬訂中、近期經(jīng)濟運行目標、政策并組織實施，承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局是負責全縣工業(yè)經(jīng)濟綜合管理部門，負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、工業(yè)技改項目，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。屬縣人民政府的組成部門，行政單位，一級財政預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。2022年12月底有正式在編在崗人員33人，退休人員82人，遺屬人員7人。內(nèi)設(shè)行政辦公室、企業(yè)管理運行股、科技及產(chǎn)業(yè)園區(qū)股、能源管理股、電子信息股、綜合股、黨建辦7個職能科室。該預(yù)算包括開江縣電力行政執(zhí)法大隊和開江縣節(jié)能監(jiān)察大隊.
二、自評情況及說明
（一）部門財政資金收支情況。
1.部門財政資金收入情況。
2022年本年收入合計940.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入940.15萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0元。
2.部門財政資金支出情況。
2022年本年支出合計940.15萬元，其中：基本支出600萬元，占63.82%；項目支出340.14萬元，占36.18%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
（三）部門整體預(yù)算績效管理情況。
1.部門預(yù)算項目績效管理
一是做好過程監(jiān)控。我局按照在2022年預(yù)算編制過程和預(yù)算執(zhí)行過程中及時向主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導匯報最新情況，做到預(yù)算過程全程監(jiān)控。二是做好溝通對接。在預(yù)算編制和執(zhí)行的過程中，及時向縣人大常委會和縣委縣政府分管領(lǐng)導匯報績效項目開展進度以及所需要的資金支持。三是做好學習宣傳。我局多次在職工會、集中大學習中開展預(yù)算編制和績效管理的專題學習，通過LED屏、微信群等方式多次轉(zhuǎn)達上級部門關(guān)于預(yù)算編制、執(zhí)行和績效管理工作的相關(guān)政策措施，財務(wù)人員能夠按時參加縣上召開的預(yù)算編制、績效管理培訓會，通過各種宣傳手段和學習我社在績效管理理念的推廣方面取得了顯著的成績。四是完善工作方案。我局在年初根據(jù)本年的績效任務(wù)，完善了預(yù)算績效管理工作實施方案，并嚴格按照方案要求執(zhí)行。
2.結(jié)果運用情況及時公開績效管理工作自評報告，完成各項整改工作，認真貫徹落實上級部門對績效管理工作的部署和要求。
3.自評質(zhì)量
縣經(jīng)信局社整體支出自評準確、專項預(yù)算項目自評完整。
（四）評價與建議
年初預(yù)算編制準備工作不充分,致使部分工作沒有年初預(yù)算計劃，此外，地方財力有限，工作經(jīng)費不能全額保障到位，部分工作推進緩慢，成效不夠明顯。
開江縣經(jīng)濟和信息化局2022年度部門決算公開表樣.xls
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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