第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預(yù)防和處理交通事故；
4、開展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
6、先期處置公路上發(fā)生的治安案件、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置
開江縣公安局交通警察大隊位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊、巡邏一、二、三中隊、車管所（四隊一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機動車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊是一級預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計724.62萬元。與2021年相比，收、支總計各增加157.32萬元，增長27.73%。主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計724.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入724.62萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計724.62萬元，其中：基本支出593.65萬元，占81.93%；項目支出130.97萬元，占18.07%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計724.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加157.32萬元，增長27.73%。主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出724.62萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加157.32萬元，增長27.73%。主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出724.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出604.06萬元，占83.36%；社會保障和就業(yè)支出50.86萬元，占7.02%；衛(wèi)生健康支出32.19萬元，占4.44%；住房保障支出37.51萬元，占5.18%。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為724.62，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為604.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè): 支出決算為50.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康:支出決算為32.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障:支出決算為37.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出724.62萬元，其中：
人員經(jīng)費511.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費213.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為35.1萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加3萬元，增長9.38%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算35萬元，占99.72%；公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，占0.28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出35萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加3萬元，增長9.38%。主要原因是執(zhí)法勤務(wù)及安保任務(wù)增多。
截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車30輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，警用摩托9輛，警用電動車7輛.
公務(wù)用車運行維護費支出35萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.1萬元，完成預(yù)算0.1%。公務(wù)接待費支出決算與2021年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2022年，開江縣公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出724.62萬元，比2021年增加157.32萬元，增長27.73%，主要變動原因是人員薪資調(diào)整、疫情原因開支成本上漲。
2022年，開江縣人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
截至2021年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊共有車輛30輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、警用電動車7輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
2022年度部門整體支出績效自評報告
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預(yù)防和處理交通事故；
（4）開展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé).
2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
開江縣公安局交通警察大隊位于新寧鎮(zhèn)三里橋村，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，下設(shè)辦公室、事故中隊、一、二、三中隊、車管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊是一級預(yù)算單位。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
大隊現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2022年決算收入為724.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入724.62萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2022年決算支出為724.62萬元，按經(jīng)濟分類支出其中： 基本支出724.62萬元（人員經(jīng)費511.6萬元、日常公用經(jīng)費213.02萬元）。
三、部門財政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作的情況，認(rèn)真編制部門 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財政局。
2.財政撥款支出主是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行費等日常公用經(jīng)費。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2022年決算數(shù)724.62萬元，全年支出執(zhí)行進度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項目均符合相關(guān)制度要求，并且按時按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進度100%,達到了應(yīng)執(zhí)行的進度。
3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員 經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。
4.在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費開支， 各項開支逐年下降。因公出國出境費用0萬元，公務(wù)接待費 用0.1萬元，公務(wù)車運行維護費用35萬元。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項目安排決策機制, 保證部門項目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù) 部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費”預(yù)算的公開。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類釆購項目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的釆購項目計劃。采購計劃經(jīng)支委會通過后報財政局，經(jīng)財政局審核后報政府釆購中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺或掃描二維碼直接繳款至財政專用賬戶。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項工作有序開展。堅持工作 目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會計資料的真實性、合法性、完整性。
（四）整體績效
2022年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市公安局交警支隊的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初工作計劃，我大隊按照時間節(jié)點、工作進度，全面完成任務(wù)，成效顯著。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
2022年我大隊保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確保單位正常運轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》 進行會計核算。
（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
我大隊經(jīng)費預(yù)算不足，有些日常公用經(jīng)費支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
嚴(yán)格控制，加強預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
（二）主要經(jīng)驗做法、存在的問題和建議
建議將辦案經(jīng)費、檢測費、車管成本費、涉案車輛停車場租賃費、公共設(shè)施維修維護費等納入財政預(yù)算，以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無誤。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
