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目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。

3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)及檔案整理等工作。

7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。

2022年，我所在縣住建局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)開展“四心”“三不”作風(fēng)問題教育整頓工作，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，嚴(yán)格管理，提高服務(wù)意識，嚴(yán)格按照縣委、縣政府及縣住建局工作總要求，全面開展各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將我所重點(diǎn)工作總結(jié)如下：

1.落實(shí)黨建工作責(zé)任

（1）從嚴(yán)從實(shí)抓好黨建工作

一是嚴(yán)格按照黨建工作要求，落實(shí)好“三會一課”制度，每月按要求開展“黨員活動日”活動；二是落實(shí)了黨員“雙報(bào)到”制度，并督促黨員按照黨員“雙報(bào)到”要求開展了相關(guān)活動；三是要求全體黨員干部職工關(guān)注微信公眾號四川黨建參與學(xué)習(xí)；四是按照縣住建局統(tǒng)一部署，集中整治“群眾最不滿意10件事”，積極與訴求人進(jìn)行了交流溝通，有效的推進(jìn)了整治“群眾最不滿意10件事”工作進(jìn)度，切實(shí)提高了群眾滿意度和認(rèn)可度；五是扎實(shí)開展“四心”“三不”作風(fēng)問題教育整頓工作，推動作風(fēng)大轉(zhuǎn)變，切實(shí)提升行政效能。

（2）抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動，認(rèn)真組織我所黨員干部職工聽取典型案例通報(bào)、觀看廉政警示教育片、學(xué)習(xí)四川省警示教育讀本《懺悔實(shí)錄》等多種形式，強(qiáng)化廉潔意識、紀(jì)律意識、責(zé)任意識，筑牢拒腐防變的思想防線，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（3）嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，壓緊壓實(shí)意識形態(tài)工作“四個(gè)責(zé)任”，堅(jiān)持以正面宣傳為主的輿論導(dǎo)向，切實(shí)履行意識形態(tài)主體責(zé)任；二是結(jié)合“四心”“三不”作風(fēng)問題教育整頓工作，形成問題清單，列出問題表象、佐證事例、提出整改措施、完成整改時(shí)限等，促進(jìn)全所干部職工思想意識和工作意識的全面提升。

2.常態(tài)化抓防控工作

我所嚴(yán)格按照上級部門要求，常態(tài)化開展疫情防控工作，嚴(yán)格把好疫情防控關(guān)。一是做好來訪人員戴口罩、測體溫、掃碼、亮碼、登記等工作；二是全所干部職工出開返開必須按政策要求報(bào)備，特別是在國內(nèi)有零星散發(fā)疫情出現(xiàn)的情況下，更是嚴(yán)管嚴(yán)控；三是嚴(yán)格按照縣疫情防控指揮中心辦公室通知要求，組織好單位干部職工按時(shí)到采樣點(diǎn)開展志愿者工作。

3.“片長”單位嚴(yán)格履職

一是根據(jù)全縣城市環(huán)境綜合整治提升工作總體部署，我所每天（含周末）安排專人值守，及時(shí)按照要求在責(zé)任區(qū)域履職，督促商戶對占道經(jīng)營進(jìn)行整改、對“門前三包”大落實(shí)等；二是按縣創(chuàng)建辦總體安排，落實(shí)好責(zé)任區(qū)域內(nèi)疫情防控政策、禁燃禁放煙花爆竹宣傳工作。

4.全面開展業(yè)務(wù)工作

（1）住房保障工作開展情況

①重點(diǎn)工作完成情況

一是特色街區(qū)“開街”項(xiàng)目完成情況：該項(xiàng)目位于開江僑興中央城購物中心與康力國際小區(qū)之間，項(xiàng)目緊緊圍繞涉及的區(qū)域從地面到街區(qū)商業(yè)立面以及業(yè)態(tài)布局進(jìn)行重新調(diào)整，重點(diǎn)提升片區(qū)商業(yè)氛圍，項(xiàng)目于2022年6月開工建設(shè)。截至目前，已全面完工并投入使用。

二是民生實(shí)事完成情況：普安鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造，該項(xiàng)目總投資328萬元。對農(nóng)貿(mào)市場外新南街及十字街道路維修及路燈更換、大門打造及農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)道路、人行道維修，攤位整修雨棚更換等。截至目前，該項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收并移交給普安鎮(zhèn)政府投入使用中。

三是群眾最不滿意十件事情完成情況：清河坊商圈打造，該項(xiàng)目位于縣城老城核心區(qū)，改造范圍為清河路、清河?xùn)|路沿線及商業(yè)步行街、建業(yè)路步行街、萬博小區(qū)、清河廣場、開江文化館等區(qū)域，改造面積約8.88萬㎡。項(xiàng)目于2022年8月開工建設(shè)，截至目前，清河廣場及清河廣場步行街已打造完成并投入使用中。

②老舊小區(qū)改造推進(jìn)情況：2022年我縣實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目8個(gè)，共42個(gè)小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬平方米，共向上爭取中央、省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金4819萬元。目前，已全面開工建設(shè)。

③保障性租賃住房推進(jìn)情況：2022年度新籌集保障性租賃住房1238套（間），其中廷江產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目246套（間），正在進(jìn)行裝修；三里橋村保障性租賃住房項(xiàng)目992套（間），現(xiàn)已完成初設(shè)和概算，正在加快推進(jìn)前期工作。

④棚戶區(qū)改造項(xiàng)目推進(jìn)情況：2022年棚戶區(qū)改造無新建項(xiàng)目任務(wù)。續(xù)建項(xiàng)目522套，其中2020年度中心城區(qū)（城中村）棚戶區(qū)改造（三期）326套主體已完工，2021年城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目196套正在辦理前期相關(guān)手續(xù)。

⑤住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作：2022年5月全面啟動了住房租賃補(bǔ)貼受理申請工作，截至2022年12月，共發(fā)放租賃補(bǔ)貼246戶，發(fā)放金額44.24萬元。2022年住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放目標(biāo)任務(wù)200戶，我所完成246戶，完成率123%。

⑥公租房后期管理情況： 一是2022年8月開始，縣國資中心、縣紀(jì)委、縣住建局聯(lián)合開展公租房專項(xiàng)清理整治工作。截至目前共清理走訪租賃戶1980戶，收集相應(yīng)佐證資料2000余份，共清理發(fā)現(xiàn)存在的問題121戶。通過送發(fā)騰退通知書、律師函、上門勸退等形式先后整治處理71余戶，尚有50戶存在問題的家庭正在整治中；二是進(jìn)一步加強(qiáng)租金收取力度，切實(shí)提高租金收取率，全面完成財(cái)政下達(dá)的非稅收入任務(wù)；三是強(qiáng)化了對物業(yè)的監(jiān)管，確保小區(qū)日常管理規(guī)范有序。

（2）穩(wěn)步開展房屋交易工作

截至2022年12月30日，我縣商品房預(yù)售備案面積28.92萬平方米，2894件。其中住宅面積26.40萬平方米，2408件；商業(yè)2.52萬平方米，487件。二手房備案面積4.88萬平方米，415件。

（3）規(guī)范維修資金管理工作

進(jìn)一步加強(qiáng)了各樓盤維修資金歸集力度及維修資金使用監(jiān)督管理，截至12月底，全縣共歸集維修資金750.96萬元，共使用維修資金36.79萬元。

（4）持續(xù)開展房屋安全工作

常態(tài)化開展城市既有房屋安全隱患排查工作，督促業(yè)主和各社區(qū)做好安全隱患房屋實(shí)時(shí)監(jiān)控，要求發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。今年在縣住建局的安排部署下，協(xié)同局相關(guān)股室和社區(qū)對城普13個(gè)社區(qū)老舊房屋進(jìn)行了排查，排查結(jié)果上報(bào)縣住建局統(tǒng)一研究整治。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)493.8萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加204.82萬元萬元，增加70%。主要是增加了項(xiàng)目支出（保障性住房維修維護(hù)和日常管理等）

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)493.80萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.80萬元，占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%； 事業(yè)收入0.00萬元，占%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00 萬元，占0. 00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)493.80萬元，其中:基本支出449.66萬元，占91%;項(xiàng)目支出44.11萬元，占9%;上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%; 對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.000%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)493.80萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加204.82萬元萬元，增加70%。主要是增加了項(xiàng)目支出（保障性住房維修維護(hù)和日常管理等）。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.80萬元，占

本年支出合計(jì)的100%。與2021相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加204.82萬元萬元，增加70%。主要是增加了項(xiàng)目支出（保障性住房維修維護(hù)和日常管理等）。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.8萬元，主要

用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.98萬元，占49%;住房保障支出208.27萬元，占43%，社會保障和就業(yè)支,28.07萬元占6%，衛(wèi)生健康支出10.78萬元占2%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為493.80萬，完成預(yù)

算100%。其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201 )住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(2120109) 支出決算246.47萬元，完成預(yù)算100%。

2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補(bǔ)貼(2210107) 支出決算208.27萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) 支出決算10.78萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算28.07萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出493.80萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)324.83萬元，主要包括:基本工資92.83萬元、津貼補(bǔ)貼2.11萬元、獎(jiǎng)金30.06萬元、績效工資58.60萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.04萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.78萬元、住房公積金17.44萬元、其他社會保障繳費(fèi)16.91萬元、其他工資福利支出47萬元、生活補(bǔ)助26.03萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬元。

公用經(jīng)費(fèi)124.83萬元，主要包括:辦公費(fèi)11.06萬元、印刷費(fèi)8.69萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.80萬元、郵電費(fèi)1.38萬元、差旅費(fèi)6.46萬元、維修(護(hù))費(fèi)18.36萬元、勞務(wù)費(fèi)52.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元、其他交通費(fèi)0.20萬元、其他商品和服務(wù)支出23.40萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.30萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.30萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.30萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2020年無增減。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.30萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2021年減少3%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2021年無增減。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因我單位是事業(yè)單位按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)科目。

（二）政府采購支出情況

2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年部門整體支出項(xiàng)目開展了績效自評。

見附件（第四部分）?！?022年開江縣房地產(chǎn)管理所部門整體績效評價(jià)報(bào)告》

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(2120109) :反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補(bǔ)貼(2210107) :反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13. “三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會計(jì)核算科目,用于核算實(shí)行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

2022年開江縣房地產(chǎn)管理所

整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法。

3.負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)全縣住宅專項(xiàng)維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負(fù)責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負(fù)責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負(fù)責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負(fù)責(zé)住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作；五是負(fù)責(zé)住房保障管理日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)及檔案整理等工作。

7.負(fù)責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

（三）人員概況

我所截止2022年12月31日在職人員22人，退休職工16人，全部為自收自支人員。較2021年有變化，2022年退休一人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一） 部門財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度縣房管所收入年初預(yù)算數(shù)244.88萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)493.79萬元，決算數(shù)493.79萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

表3-1  2022年度縣房管所財(cái)政資金收入情況表

單位：萬元

（一） 部門財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度縣房管所支出年初預(yù)算數(shù)244.88萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)493.79萬元，決算數(shù)493.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元。

表3-2 2022年度縣房管所財(cái)政資金支出情況表

單位：萬元

三、部門管理情況

（一） 預(yù)算績效管理

1.目標(biāo)制定

按照預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我所及時(shí)組織單位相關(guān)部室參與績效目標(biāo)制定，對2022年申報(bào)的項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)。申報(bào)的績效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項(xiàng)目特點(diǎn)，績效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。

1.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2022年我所預(yù)算項(xiàng)目共2個(gè)，已全部完成實(shí)施，驗(yàn)收合格率100%。

2.支出控制

根據(jù)2022年決算表和科目余額表中的7101010102日常公用經(jīng)費(fèi)科目，縣房管所日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為124.82萬元，預(yù)決算偏差度86%，主要是臨聘人員工資保險(xiǎn)和公共租賃保障性住房日常辦公等運(yùn)轉(zhuǎn)支出，造成偏離度增大，總的說來公用支出控制情況良好。

3.及時(shí)處置

根據(jù)《開江縣房地產(chǎn)管理所2022年度項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控書面說明》，績效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時(shí)將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

4.執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計(jì)劃數(shù)493.79萬元，實(shí)際支付數(shù)493.79萬元，預(yù)算執(zhí)行為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

5.預(yù)算完成

縣房管所2022年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算44.14萬元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算44.14萬元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

6.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年縣房管所無結(jié)余資金，不存在低效無效情況。

（二） 結(jié)果應(yīng)用

1.內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)《預(yù)算績效管理暫行辦法》，辦法“第八章工作監(jiān)督和考核第十九條”規(guī)定，我所將績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤，建立內(nèi)部績效管理責(zé)任約束機(jī)制。

7.績效公開

2022年我所按照信息公開要求在開江縣人民政府公開網(wǎng)站對2022年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行公開，截止評價(jià)日，未對績效自評進(jìn)行公開，績效公開工作完成不到位。

（三） 自評質(zhì)量

2022年部門整體支出自評總分100分，得分86分，得分率為86.00%，部門自評較為客觀。

一、評價(jià)結(jié)論及建議

（一） 評價(jià)結(jié)論

2022年度，我所在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、固定資產(chǎn)管理不相容崗位未分離等問題。2022年度部門整體支出績效評價(jià)得分86分。其中：部門預(yù)算績效管理總分50分，評價(jià)得分41分，得分率80%；部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理總分30分，評價(jià)得分25分，得分率83.3%；績效結(jié)果應(yīng)用總分14分，評價(jià)得分14分，得分率100%；自評質(zhì)量總分6分，評價(jià)得分6分。具體情況詳見表6-1。

表6-1 部門整體支出績效評分表

（四） 存在問題

一是對預(yù)算資金精細(xì)化管理不足。部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，對于臨時(shí)性、突發(fā)性的事項(xiàng)，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。二是對績效評價(jià)指標(biāo)不熟悉，還沒有形成預(yù)算績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、支出績效評價(jià)和績效結(jié)果應(yīng)用全鏈條的預(yù)算績效管理新機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議

一是加強(qiáng)預(yù)算和績效編制工作。立足單位實(shí)際，積極做好項(xiàng)目的前期調(diào)研，準(zhǔn)確掌握單位人員、資產(chǎn)等基本信息，準(zhǔn)確把握單位業(yè)務(wù)開展和事業(yè)發(fā)展動向以及資金需要情況，科學(xué)合理編制財(cái)政資金預(yù)算，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度，盡量減少預(yù)算調(diào)整，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。督促相關(guān)人員及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，努力推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做到當(dāng)年預(yù)算當(dāng)年支付，提高預(yù)算資金使用率，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)績效管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

?開江縣房地產(chǎn)管理所.XLS