目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范件并指導(dǎo)實(shí)施。

2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開展房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專項(xiàng)維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理。

4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動(dòng)。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價(jià)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織收集和發(fā)布工程造價(jià)信息。組織實(shí)施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理和設(shè)計(jì)人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施縣城建筑物抗震性能普查工作。

6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場(chǎng)建設(shè)。組織實(shí)施城市綠化設(shè)計(jì)方案審查、竣工驗(yàn)收備案工作。會(huì)同相關(guān)部門依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)墻體材料革

新、建筑節(jié)能減排。實(shí)施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性建筑項(xiàng)目“代建制”工作。

11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開展行業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。

12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。

13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。

14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

今年以來，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央和省、市、縣相關(guān)會(huì)議精神，緊盯“建成萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展先行示范區(qū)”這一總體定位，圍繞“成渝遠(yuǎn)方、田城開江”的城市戰(zhàn)略策劃，全面落實(shí)“1144”總體部署，實(shí)現(xiàn)“2233”發(fā)展目標(biāo)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化改革開放，抓實(shí)“1235”住建工作思路，扎實(shí)開展“大干一百天，決戰(zhàn)四季度”攻堅(jiān)行動(dòng)，全力推動(dòng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過全體干部職工團(tuán)結(jié)一心、不等不靠、主動(dòng)作為，今年全縣城市建成區(qū)面積新增0.74平方公里，達(dá)到17.54平方公里，完成市政基礎(chǔ)設(shè)施投資3.4億元，固定資產(chǎn)投資入庫19億元，向上爭(zhēng)取到位補(bǔ)助資金3.45億元、到位債券資金9856萬元。成功申報(bào)為全省“海綿城市示范縣城”、“城市更新試點(diǎn)縣城”，指導(dǎo)任市鎮(zhèn)成功申報(bào)為全省首批“百強(qiáng)中心鎮(zhèn)”。順利通過省級(jí)生態(tài)園林縣城驗(yàn)收工作現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)，具體措施及成效如下：

1.堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，城市功能更加完善

縣住建局以城市有機(jī)更新為突破，項(xiàng)目建設(shè)為抓手，補(bǔ)齊城市建設(shè)短板。緊緊圍繞開江縣“四個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，全年實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目36個(gè)。城市排水管網(wǎng)改造工程、“開街”特色街區(qū)打造、培訓(xùn)服務(wù)中心建設(shè)等25個(gè)項(xiàng)目全面竣工；新職中南側(cè)道路、盛世豪庭樓盤南側(cè)16米市政道路等11個(gè)項(xiàng)目正在加快建設(shè)中。全年新建盛世豪庭東側(cè)規(guī)劃道路、金山大道加氣站東側(cè)至牛山寺道路2條市政道路，完成環(huán)城西路、龍池街、淙橋街等9條市政道路升級(jí)改造。完成市政道路維修約5300㎡，人行道維修約2000㎡，管道疏通約280m。完成市政井蓋治理350余個(gè)，樹池改造2300余個(gè)。

2.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，兩大產(chǎn)業(yè)提質(zhì)提效?？h住建局牽頭起草了《開江縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)良性循環(huán)健康發(fā)展十二條措施》《開江縣深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)開江建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資5.44億元，商品房銷售面積18.16萬平方米；新增注冊(cè)入統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)1家，圓滿完成“四上一新”工作任務(wù)。同時(shí)，積極推動(dòng)問題樓盤和企業(yè)逾期交付風(fēng)險(xiǎn)處置化解，針對(duì)全縣12個(gè)問題樓盤，按照“一企一策”方式，出臺(tái)《開江縣問題樓盤整治縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包工作方案》，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親自掛包督辦，進(jìn)一步為企業(yè)紓緩解困，確保穩(wěn)房源供給、穩(wěn)房產(chǎn)價(jià)格、穩(wěn)市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)全縣建筑業(yè)產(chǎn)值77.9億元，增速13.5%；新增入統(tǒng)建筑企業(yè)3家，全面完成市上下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。成功引進(jìn)裝配式預(yù)制構(gòu)件及綜合管廊制造企業(yè)一家，擬投資約5.3億元，占地面積50畝，一期用地約30畝，主要投資建設(shè)裝配式綜合管廊生產(chǎn)線。

3.堅(jiān)持以為民服務(wù)為宗旨，住房保障成效顯著。全面完成2021年798戶農(nóng)村危房改造任務(wù)，開工2022年農(nóng)村危房改造469戶，竣工398戶，預(yù)計(jì)2023年3月前全部竣工。實(shí)施棚戶區(qū)改造522套，其中326套主體已完工，196套正在辦理前期相關(guān)手續(xù)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼申請(qǐng)246余戶，發(fā)放金額44.24萬元，完工2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目6個(gè)，共22個(gè)小區(qū)，涉及居民1881戶，面積18.66萬平方米，全面開工2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目8個(gè)，共42個(gè)小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬平方米。全年累計(jì)籌集保障性租賃住房1238套，超額完成目標(biāo)任務(wù)，其中廷江產(chǎn)業(yè)園區(qū)246套（間）已進(jìn)入裝修施工階段，三里橋村新建保障性租賃住房992套（間）已完成初設(shè)和概算，預(yù)計(jì)春節(jié)前開工建設(shè)。

4.堅(jiān)持以央督問題為導(dǎo)向，生態(tài)環(huán)境不斷改善。深入推進(jìn)第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改工作。全年新建城市污水主干管2.5公里，預(yù)計(jì)12月底完成3.0公里；新建排水管網(wǎng)16.488公里，新建污水管網(wǎng)10.618公里，超額完成2022年環(huán)保督察問題整改任務(wù)目標(biāo)；城市污水處理廠運(yùn)行正常，污水日處理量達(dá)到2.5萬噸，進(jìn)水濃度基本穩(wěn)定在100毫克/升，城市污水處理廠一期提標(biāo)擴(kuò)能及管網(wǎng)配套工程已基本完工；新寧河水質(zhì)省控?cái)嗝鏅z測(cè)達(dá)到3類標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，針對(duì)城鎮(zhèn)生活垃圾污染防治、污水處理廠規(guī)范運(yùn)行、黑臭水體整治等內(nèi)容，全年共計(jì)開展聯(lián)合巡查4次，常態(tài)化巡查15次，為推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，建設(shè)美麗繁榮和諧開江提供良好生態(tài)環(huán)境保障。

5.堅(jiān)持以嚴(yán)查細(xì)改為要求，安全生產(chǎn)穩(wěn)中向好。全年完成城鎮(zhèn)自建房安全隱患排查116017戶，其中經(jīng)營(yíng)性自建房5537戶，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的經(jīng)營(yíng)性自建房105棟，均已采取管控措施，管控率100%。完成城鎮(zhèn)燃?xì)馊霊綦[患排查106635戶，排查率100%，發(fā)現(xiàn)并整改各類隱患共13505戶，整改率為100%。完成城鎮(zhèn)老化燃?xì)夤芫W(wǎng)整改16公里，并結(jié)合老舊小區(qū)改造，完成22個(gè)老舊小區(qū)燃?xì)夤艿栏脑旄?1公里。扎實(shí)開展建筑工地安全生產(chǎn)大排查，全年派出51個(gè)檢查組共293人次，專家15人，對(duì)102家次企業(yè)進(jìn)行安全檢查，共排查整改102條隱患，整改率100%。累計(jì)查處整治在建項(xiàng)目質(zhì)量安全生產(chǎn)隱患76余處，下發(fā)隱患整改通知書35份，《工程停工整改通知》2份。

6.堅(jiān)持以真抓實(shí)干為根本，信訪維穩(wěn)卓有成效。今年以來，共受理住建領(lǐng)域信訪861件（市長(zhǎng)熱線件3件，市委書記信箱件29件，四川省信訪業(yè)務(wù)系統(tǒng)交辦件9件，縣長(zhǎng)熱線件16件，縣委書記信箱件11件，12345政務(wù)服務(wù)熱線件671件，信訪局轉(zhuǎn)辦件26件，網(wǎng)上輿情件34件，自收件10件，縣委巡視組2件，省委巡察組52件），接待群眾來訪18批800余人次，及時(shí)受理率為100%，按期辦結(jié)率100%，群眾滿意度96.33%。盡管信訪總量高位運(yùn)行，但總體形勢(shì)依然平穩(wěn)可控。在重要會(huì)議期、重要節(jié)假期內(nèi)無赴省進(jìn)京越級(jí)上訪、無大規(guī)模集體上訪、無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負(fù)面炒作事件。同時(shí)，縣住建局以達(dá)州市《陽光問題》曝光問題整改工作為契機(jī)，通過“5 2”、“白黑”，戰(zhàn)晴斗雨，夜以繼目的努力，在1個(gè)月時(shí)間內(nèi)全面完成二十八挑安置房建設(shè)，困擾我縣10年之久的二十八挑安置房信訪遺留問題得的全面化解。

7.堅(jiān)持以系統(tǒng)治理以為抓手，行業(yè)監(jiān)管持續(xù)向好。積極開展建筑企業(yè)資質(zhì)審批系統(tǒng)治理工作，成立2022年度系統(tǒng)治理工作專班，針對(duì)排查出的資質(zhì)審批程序不夠規(guī)范和主管部門對(duì)建筑企業(yè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)指導(dǎo)力度不夠兩個(gè)方面的問題，形成問題臺(tái)賬，制定整改措施，并已全部整改到位。深入推進(jìn)房屋建筑和市政工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)房屋建筑和市政工程招投標(biāo)事中事后監(jiān)管。全年房屋建筑和市政工程依法公開招標(biāo) 53個(gè)（房屋建筑27個(gè)，市政工程26個(gè)）,錄入四川政務(wù)服務(wù)平臺(tái)招投標(biāo)情況書面報(bào)告30件。督查發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件錯(cuò)誤問題1個(gè)、專項(xiàng)排查招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)問題3個(gè)，轉(zhuǎn)辦代理機(jī)構(gòu)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)操作不當(dāng)問題2個(gè)，并對(duì)5家代理機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行了扣分處理。切實(shí)扣好行業(yè)監(jiān)管“第一顆扣子”。扎實(shí)做好小區(qū)物業(yè)監(jiān)管工作?？h住建局創(chuàng)新謀劃組建了“物業(yè)智囊團(tuán)”，采取分組包片制度，由物業(yè)工會(huì)聯(lián)合會(huì)主席擔(dān)任“智囊團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)”，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀經(jīng)理人擔(dān)任各片區(qū)組長(zhǎng)，帶領(lǐng)小區(qū)物業(yè)企業(yè)做好矛盾糾紛化解工作。目前納入“物業(yè)智囊團(tuán)”服務(wù)范圍小區(qū)達(dá)24個(gè)，覆蓋范圍涉及6.7萬群眾，已解決物業(yè)小區(qū)矛盾糾紛4個(gè)，得到了居民群眾的一致好評(píng)。

8.堅(jiān)持以作風(fēng)建設(shè)為保障，住建形象顯著提升。今年以來，縣住建局圍繞“四心”“三不”作風(fēng)教育整頓活動(dòng)，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。全系統(tǒng)干部職工自查并整改問題近600條?？h住建局結(jié)合“四心”“三不”作風(fēng)教育整頓活動(dòng)，實(shí)行“紅黑榜”公示制度。按照工作實(shí)績(jī)、作風(fēng)建設(shè)，按月評(píng)選紅黑榜股室（單位），目前已評(píng)選紅榜股室（單位）8個(gè)、黑榜股室（單位）6個(gè)，將評(píng)選結(jié)果納入年終目標(biāo)績(jī)效考核依據(jù)。落實(shí)“五辦”工作機(jī)制。推動(dòng)形成領(lǐng)導(dǎo)交辦馬上辦、會(huì)議安排限時(shí)辦、業(yè)務(wù)工作加班辦、項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)辦、群眾訴求認(rèn)真辦的良好工作風(fēng)氣。深入開展四慢專項(xiàng)整治行動(dòng)。系統(tǒng)梳理“項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)慢、信訪積案化解慢、安全隱患整治慢、工作執(zhí)行落實(shí)慢”4張整改清單問題，以整治促進(jìn)工作落實(shí)，著力化解不作為、慢作為、懶作為的“微腐敗”現(xiàn)象。嚴(yán)格按照黨建要求過好組織生活。全年開展中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)議12次，及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)安排部署和重要精神。開展黨員活動(dòng)12次，民主生活會(huì)1次，專題民主生活會(huì)1次，以案促改警示教育5次。班子成員、黨員干部均能夠積極響應(yīng)組織號(hào)召，履行好一崗雙責(zé)，守好廉政底線。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)行政編制14名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，總工程師1名；中層正職8名。下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。本單位共有編制53個(gè)（含開江縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理站、開江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開江縣路燈管理所、開江縣建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心）。其中行政編制14個(gè)，參公編制0個(gè)；年末實(shí)有人員50人，其中在編人員50人、自收自支人員13人。建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室有；局黨政綜合辦公室、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、住房保障和項(xiàng)目管理股、住房安全管理股、機(jī)關(guān)黨委等9個(gè)機(jī)構(gòu)。

納入開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：開江縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理站、開江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開江縣路燈管理所。

第二部分2022年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)25126.17萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少878.45萬元，減少3%。較上年度變化不大。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)25126.17萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16189.16萬元，占41.37%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8937.01萬元，占58.63%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%; 事業(yè)收入0.00萬元，占%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%;其他收入0.00 萬元，占0. 00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)25126.17萬元，其中:基本支出760.92萬元，占3%;項(xiàng)目支出24365.25萬元，占97%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%; 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.000%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)25126.17萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少878.45萬元，減少3%。較上年度變化不大入。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16189.16萬元，占

本年支出合計(jì)的41.50%。與2021相比，一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款增加5398.01萬元，增幅50%。主要變動(dòng)原因是本年加大了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16189.16萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出65.27萬元，占0.31%;衛(wèi)生健康支出52.93萬元，占0.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5004.40萬元，占17. 72%;農(nóng)林水支出20萬元；住房保障支出11046.55萬元，占81.75%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為16189.16萬，完成預(yù)算100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算65.27萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算39.47萬元，完成預(yù)算100%。 

3.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算5.96萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) 支出決算7.50萬元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)行政運(yùn)行(2120101)支出決算350.99萬元，完成預(yù)算100%。

    6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)一般行政管理事務(wù)(2120102)支出決算76.60萬元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) 支出決算94.44萬元，完成預(yù)算100%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) 支出決算181.89萬元，完成預(yù)算100%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2120303) 支出決算500.48萬元，完成預(yù)算100%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) 支出決算146.43萬元，完成預(yù)算100%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(21205) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(2120501) 支出決算751.76萬元，完成預(yù)算100%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) 支出決算2902.01萬元，完成預(yù)算100%。

13.農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(21305)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2130504) 支出決算20萬元，完成預(yù)算100%。

14.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)棚戶區(qū)改造(2210103)支出決算1108.59萬元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105)支出決算1440.50萬元，完成預(yù)算100%。

16.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老舊小區(qū)改造(2210108) 支出決算1537.07萬元，完成預(yù)算100%。

    17.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )其他保障性安居工程支出(2210199) 支出決算6945萬元，完成預(yù)算100%。

18.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公積金(2210201)支出決算15.39萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出760.91萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)635.78萬元，主要包括:基本工資219.2萬元、津貼補(bǔ)貼49.19萬元、獎(jiǎng)金85.14萬元、績(jī)效工資97.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.50萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.03、住房公積金15.39萬元、生活補(bǔ)助18.52萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.12萬元。公用經(jīng)費(fèi)125.13萬元，主要包括:辦公費(fèi)35.35萬元、印刷費(fèi)1.95萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)4.40萬元、郵電費(fèi)4.80萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.60萬元、差旅費(fèi)10.20萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.82、公務(wù)接待費(fèi)0.30、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬元、福利費(fèi)0.85萬元、其他交通費(fèi)用4.50萬元、其他商品和服務(wù)支出21.59萬元、專用設(shè)備購置30.97萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.30萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.30萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2021年無增減。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2021年無增減。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2021年增加100%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.30萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8937.01萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.13萬元，比2021年

增加2萬元，增加0.16%。

（二）政府采購支出情況

2022年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101) :反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) :反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 行政運(yùn)行(2120101) :反蜥亍政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) :反映擬定工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施、管理工程造價(jià)等方面的支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 工

程建設(shè)管理(2120106) :反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105) :反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老舊小區(qū)改造(2210108) :反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱“縣住建局”）是開江縣一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)事業(yè)單位下屬事業(yè)單位8個(gè)，分別為住保辦、招標(biāo)站、路燈所、環(huán)衛(wèi)所、質(zhì)安站、園林所、房管所、消防技術(shù)中心。設(shè)有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（含財(cái)務(wù)室、黨建辦、目標(biāo)績(jī)效辦）、人法股、行政審批股、建管股、房產(chǎn)股、城建股、村鎮(zhèn)股、消防監(jiān)管股。機(jī)關(guān)同時(shí)設(shè)有信訪維穩(wěn)辦、安全生產(chǎn)管理辦、重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦、給排水辦。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范件并指導(dǎo)實(shí)施。

2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開展房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專項(xiàng)維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理。

4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動(dòng)。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價(jià)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織收集和發(fā)布工程造價(jià)信息。組織實(shí)施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理和設(shè)計(jì)人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施縣城建筑物抗震性能普查工作。

6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場(chǎng)建設(shè)。組織實(shí)施城市綠化設(shè)計(jì)方案審查、竣工驗(yàn)收備案工作。會(huì)同相關(guān)部門依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)墻體材料革

新、建筑節(jié)能減排。實(shí)施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性建筑項(xiàng)目“代建制”工作。

11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開展行業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。

12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。

13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。

14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政編制14名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，總工程師1名；中層正職8名。

二.部門財(cái)政資金收支情況

部門財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度縣住建局收入年初預(yù)算數(shù)7392.65萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)25126.17萬元，決算數(shù)25126.17萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

表3-1 2022年度縣住建局財(cái)政資金收入情況表

單位：萬元

（二）部門財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度縣住建局支出年初預(yù)算數(shù)7392.65萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)25126.17萬元，決算數(shù)25126.17萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)組查閱2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計(jì)劃數(shù)25126.17萬元，實(shí)際支付數(shù)25126.17萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率100%。

表3-2  2022年度縣住建局財(cái)政資金支出情況表

單位：萬元

三.部門管理情況

預(yù)算績(jī)效管理

目標(biāo)制定

按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我局及時(shí)組織單位相關(guān)部室參與績(jī)效目標(biāo)制定，對(duì)2022年申報(bào)的項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)。申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項(xiàng)目特點(diǎn)，績(jī)效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表，我局2022年整體績(jī)效目標(biāo)為：

一是堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，城市功能更加完善?？h住建局以城市有機(jī)更新為突破，項(xiàng)目建設(shè)為抓手，補(bǔ)齊城市建設(shè)短板。緊緊圍繞開江縣“四個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，全年實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目36個(gè)。城市排水管網(wǎng)改造工程、“開街”特色街區(qū)打造、培訓(xùn)服務(wù)中心建設(shè)等25個(gè)項(xiàng)目全面竣工；新職中南側(cè)道路、盛世豪庭樓盤南側(cè)16米市政道路等11個(gè)項(xiàng)目正在加快建設(shè)中。全年新建盛世豪庭東側(cè)規(guī)劃道路、金山大道加氣站東側(cè)至牛山寺道路2條市政道路，完成環(huán)城西路、龍池街、淙橋街等9條市政道路升級(jí)改造。完成市政道路維修約5300㎡，人行道維修約2000㎡，管道疏通約280m。完成市政井蓋治理350余個(gè)，樹池改造2300余個(gè)。二是堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，兩大產(chǎn)業(yè)提質(zhì)提效?？h住建局牽頭起草了《開江縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)良性循環(huán)健康發(fā)展十二條措施》《開江縣深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)開江建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資5.44億元，商品房銷售面積18.16萬平方米；新增注冊(cè)入統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)1家，圓滿完成“四上一新”工作任務(wù)。同時(shí)，積極推動(dòng)問題樓盤和企業(yè)逾期交付風(fēng)險(xiǎn)處置化解，針對(duì)全縣12個(gè)問題樓盤，按照“一企一策”方式，出臺(tái)《開江縣問題樓盤整治縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包工作方案》，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親自掛包督辦，進(jìn)一步為企業(yè)紓緩解困，確保穩(wěn)房源供給、穩(wěn)房產(chǎn)價(jià)格、穩(wěn)市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)全縣建筑業(yè)產(chǎn)值77.9億元，增速13.5%；新增入統(tǒng)建筑企業(yè)3家，全面完成市上下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。成功引進(jìn)裝配式預(yù)制構(gòu)件及綜合管廊制造企業(yè)一家，擬投資約5.3億元，占地面積50畝，一期用地約30畝，主要投資建設(shè)裝配式綜合管廊生產(chǎn)線。三是堅(jiān)持以為民服務(wù)為宗旨，住房保障成效顯著。全面完成2021年798戶農(nóng)村危房改造任務(wù)，開工2022年農(nóng)村危房改造469戶，截至目前已全部竣工。實(shí)施棚戶區(qū)改造522套，其中326套主體已完工，196套正在辦理前期相關(guān)手續(xù)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼申請(qǐng)246余戶，發(fā)放金額44.24萬元，完工2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目6個(gè)，共22個(gè)小區(qū)，涉及居民1881戶，面積18.66萬平方米，全面開工2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目8個(gè)，共42個(gè)小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬平方米。全年累計(jì)籌集保障性租賃住房1238套，超額完成目標(biāo)任務(wù)。四是堅(jiān)持以央督問題為導(dǎo)向，生態(tài)環(huán)境不斷改善。全年新建城市污水主干管2.5公里，預(yù)計(jì)12月底完成3.0公里；新建排水管網(wǎng)16.488公里，新建污水管網(wǎng)10.618公里，超額完成2022年環(huán)保督察問題整改任務(wù)目標(biāo)；城市污水處理廠運(yùn)行正常，進(jìn)水濃度基本穩(wěn)定在100毫克/升，城市污水處理廠一期提標(biāo)擴(kuò)能及管網(wǎng)配套工程已基本完工；新寧河水質(zhì)省控?cái)嗝鏅z測(cè)達(dá)到3類標(biāo)準(zhǔn)。五是堅(jiān)持以嚴(yán)查細(xì)改為要求，安全生產(chǎn)穩(wěn)中向好。全年完成城鎮(zhèn)自建房安全隱患排查116017戶，其中經(jīng)營(yíng)性自建房5537戶，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的經(jīng)營(yíng)性自建房105棟，均已采取管控措施，管控率100%。完成城鎮(zhèn)燃?xì)馊霊綦[患排查106635戶，排查率100%，發(fā)現(xiàn)并整改各類隱患共13505戶，整改率為100%。完成城鎮(zhèn)老化燃?xì)夤芫W(wǎng)整改16公里，并結(jié)合老舊小區(qū)改造，完成22個(gè)老舊小區(qū)燃?xì)夤艿栏脑旄?1公里。六是堅(jiān)持以真抓實(shí)干為根本，信訪維穩(wěn)卓有成效。2022年共受理住建領(lǐng)域信訪861件（市長(zhǎng)熱線件3件，市委書記信箱件29件，四川省信訪業(yè)務(wù)系統(tǒng)交辦件9件，縣長(zhǎng)熱線件16件，縣委書記信箱件11件，12345政務(wù)服務(wù)熱線件671件，信訪局轉(zhuǎn)辦件26件，網(wǎng)上輿情件34件，自收件10件，縣委巡視組2件，省委巡察組52件），接待群眾來訪18批800余人次，及時(shí)受理率為100%，按期辦結(jié)率100%，群眾滿意度96.33%。實(shí)際完成情況符合預(yù)期，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。

3.支出控制

我局各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行管理和控制，按用途使用合理，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，未出現(xiàn)擅自調(diào)整預(yù)算、超預(yù)算審批經(jīng)費(fèi)支出等違紀(jì)違規(guī)情況。

4.及時(shí)處置

根據(jù)《開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告》，績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5.執(zhí)行進(jìn)度

我局嚴(yán)控預(yù)算支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，2022年我局預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況良好。

6.預(yù)算完成

縣住建局2022年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算24365.25萬元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算24365.25萬元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年縣住建局無結(jié)余資金，不存在低效無效情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用

內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)《開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算管理的制度》，第九章預(yù)算績(jī)效第十九條”規(guī)定，單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算 績(jī)效管理機(jī)制。

2.績(jī)效公開

我局按照信息公開要求在開江縣人民政府公開網(wǎng)站對(duì)2022年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了公開。

（三）自評(píng)質(zhì)量

2022年部門整體支出自評(píng)總分100分，得分87分。

四.評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年度，縣住建局在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、數(shù)量指標(biāo)不夠細(xì)化量化、預(yù)算績(jī)效制度建設(shè)上還不夠全面等問題。縣住建局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分89分。

（二）存在問題

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作有待細(xì)化，在績(jī)效目標(biāo)時(shí)質(zhì)量指標(biāo)編制不夠明確，數(shù)量指標(biāo)不夠細(xì)化量化。

（三）改進(jìn)建議

細(xì)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作，認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)的編制。提高績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部績(jī)效目標(biāo)的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

開江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(1).XLS