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?目 錄
第一部分 開江縣財政局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開江縣財政局2023 年部門預(yù)算情況說明
第三部分 開江縣財政局2023 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表1- 1)
三、部門支出總表（公開表1- 2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2 )
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7)
第四部分名詞解釋
第一部分 開江縣財政局概況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（（一）負責(zé)擬訂全縣財稅（含財政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂縣和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國家財稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣性財稅規(guī)范性文件規(guī)劃，負責(zé)組織起草地方性財稅法規(guī)實施辦法和意見并組織實施。
?。ㄈ┏袚?dān)各項財政收支管理責(zé)任。負責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責(zé)審批部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。
?。ㄋ模┴撠?zé)政府非稅收入管理。負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)，制定并組織實施彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。
?。ㄎ澹┙M織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。參與擬定政府采購制度，監(jiān)督全縣政府采購工作。
?。┴撠?zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn)，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（七）負責(zé)辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（八）參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定全縣基本建設(shè)財務(wù)制度實施意見。負責(zé)貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于城市建設(shè)和經(jīng)營管理、國土開發(fā)經(jīng)營的財政政策措施，組織制定有關(guān)財務(wù)管理制度，負責(zé)縣級城建、國土收益的監(jiān)繳入庫，辦理資金預(yù)決算。負責(zé)政府性投資概、預(yù)、決（結(jié)）算評審和投資工程監(jiān)管檢查工作。
?。ň牛嘘P(guān)部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制縣級社會保障預(yù)決算草案。
（十）組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負責(zé)管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。參與研究利用外資的有關(guān)政策，管理外國政府和國際金融機構(gòu)貸（贈）款項目的有關(guān)業(yè)務(wù)。
?。ㄊ唬┴撠?zé)管理全縣會計工作和縣級會計委派工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。
?。ㄊ┴撠?zé)財政資金績效評價。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經(jīng)法紀的行為。
（十三）負責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全縣財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
?。ㄊ模┏修k縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
開江縣財政局是一級預(yù)算單位。
我單位內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財稅法規(guī)股、預(yù)算股、國庫股、行政政法股等23個職能科室。現(xiàn)有編制140個，其中：行政編制22個，參照公務(wù)員編制36個，事業(yè)編制79個，工勤編制3個；預(yù)算實有人數(shù)：135人。
第二部分 開江縣財政局2023 年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總額為1766.26萬元，收入預(yù)算總額較2022年增加411.55萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算和項目支出預(yù)算增加411.55萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1707.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1766.26 萬元，其中：人員支出1557.98萬元，日常公用支出129.58萬元，項目支出78.7 萬元。 支出預(yù)算總額較2022年增加411.55萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算和項目支出預(yù)算增加411.55萬元。
二、支出預(yù)算安排情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等工作的開展?；局С?，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元，其中公務(wù)用車購置0 萬元、公務(wù)用車運行維護費 0萬元。
公務(wù)用車基本情況及運行維護費安排情況
2023年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，未購置公務(wù)用車。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費129.58萬元，主要用于用于2023年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費?！?/p>
五、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
六、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計4500平方米，價值667.38萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。
七、績效目標情況說明
1、我單位積極向上爭取資金，爭取新增債券資，增加土地經(jīng)營收入，盤活土地資源，統(tǒng)籌用活其他資金，著力改善全縣生態(tài)和人居環(huán)境。2、加大支出管控；從嚴控制“三公”經(jīng)費、公務(wù)運行等一般性支出。
第三部分 開江縣財政局2023 年部門預(yù)算表
樣表1 |
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單位收支總表 | |||
單位：開江縣財政局 |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1707.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1332.95 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 197.08 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 101.5 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 134.73 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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| 二十四、預(yù)備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 二十七、債務(wù)還本支出 |
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| 二十八、債務(wù)付息支出 |
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| 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 1707.26 | 本 年 支 出 合 計 | 1766.26 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 59.00 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
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三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 | 1766.26 | 支 出 總 計 | 1766.26 |
第四部分名詞解釋
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
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