目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四 、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、 “ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一、部門職責(zé)
開江縣自然資源局是政府組成部門，為正科級,加掛開江縣林業(yè)局牌子。主管全縣自然資源等方面的工作，主要職能職責(zé)是：按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和綠化造林工作。負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作，配合國家、省、市對政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化、意識形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣自然資源局內(nèi)設(shè) 13 個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股（信訪室）、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、綠化造林管理股、森林資源和自然保護(hù)地管理股、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、黨建辦（人事科教股）。
直屬事業(yè)單位12個(gè)，包括：開江縣木材檢查站、開江縣林政稽查隊(duì)、開江縣營林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、開江縣林業(yè)工作站、開江縣縣國有林場（一級預(yù)算單位）、開江縣林業(yè)科研所（含國營苗圃、油橄欖管理站）、開江縣土地收購儲備中心、開江縣征地事務(wù)所、開江縣土地整理中心、開江縣國土資源勘測規(guī)劃隊(duì)、開江縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、開江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心。參公管理直屬事業(yè)單位2個(gè)，包括：開江縣森林病蟲防治檢疫站和開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
派出機(jī)構(gòu)自然資源管理所 10 個(gè)，包括新寧自然資源所、淙城街道自然資源所、普安自然資源所、回龍自然資源所、永興自然資源所、講治自然資源所、甘棠自然資源所、任市自然資源所、廣福自然資源所、長嶺自然資源所。
政府掛靠單位 2 個(gè)，包括：開江縣森林防火指揮部辦公室、開江縣天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（開江縣以糧代賑退耕還林工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。政府議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)1 個(gè)：開江縣綠化委員會辦公室。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)19723.40萬元與2021年收、支總計(jì)30324.89萬元，相比減少10601.49萬元，減少 34.96%。主要變動(dòng)原因是政府性基金支出降幅較大。
（圖 1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)19723.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8014.32萬元，占40.63%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11709.08萬元，占59.37%。
（圖 2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2022年本年支出合計(jì)19723.40萬元，其中：基本支出3145.00萬元，占15.95%；項(xiàng)目支出16578.40萬元，占 84.05%。
（圖 3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)19723.40萬元。與 2021 年30324.89萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少10601.49 萬元，減少34.96%。主要變動(dòng)原因是政府性基金支出降幅較大。
（圖 4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8014.32萬元，占本年支出合計(jì)的40.63%。與 2021年 8632.31萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少617.99萬元，減少7.16%。主要變動(dòng)原因是土地利用與保護(hù)專項(xiàng)資金降幅較大。
（圖 5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8014.32萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出315.91萬元，占3.94%；醫(yī)療衛(wèi)生支出152.11萬元，占1.90%；住房保障支出190.27萬元，占2.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，占比0.01%；自然資源海洋氣象等支出3069.09萬元，占38.30%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出448.22萬元，占5.59%；農(nóng)林水支出2663.01萬元，占33.23%；節(jié)能環(huán)保支出1170.71萬元，占14.61%。
（圖 6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8014.32萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為257.17 萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）: 支出決算為58.73萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為120.84萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.30萬元，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為17.97萬元，完成預(yù)算100%。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:支出決算為1153.89萬元，完成預(yù)算 100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕還林工程建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為11.25萬元，完成預(yù)算100%。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為5.57萬元，完成預(yù)算 100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%。
9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為 3萬元，完成預(yù)算100%。
10.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為 43 萬元，完成預(yù)算100%。
11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）:支出決算為870.57 萬元，完成預(yù)算100%。
12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）:支出決算為22.26 萬元，完成預(yù)算100%。
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)) :支出決算為 284.60萬元，完成預(yù)算 100%。
14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理(項(xiàng)) :支出決算為 1324.80 萬元，完成預(yù)算 100%。
15. 林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)) :支出決算為30.73 萬元，完成預(yù)算100%。
16.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：支出決算為81.79 萬元，完成預(yù)算100%。
17. 林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)) :支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算 100%。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為 956.13萬元，完成預(yù)算100%。
19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2.67萬元，完成預(yù)算100%。
20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：支出決算為137.93 元，完成預(yù)算100%。
21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為322.09萬元，完成預(yù)算100%。
22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為34.94萬元，完成預(yù)算100%。
23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）:支出決算為120.80萬元，完成預(yù)算100%。
24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為 1284.18 萬元，完成預(yù)算100%。
25.國土海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為210.35萬元，完成預(yù)算100%。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為190.27萬元，完成預(yù)算100%。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng)):支出決算為448.22萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3145.00萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2669.94萬元，主要包括：基本工資987.53萬元、津貼補(bǔ)貼150.18萬元、獎(jiǎng)金351.92萬元、績效工資462.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)257.17萬元、其他社會保障繳費(fèi)192.08萬元、其他工資福利支出78.42萬元、撫恤金58.73萬元、生活補(bǔ)助22.46萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金 0.18萬元、住房公積金190.27萬元。
日常公用經(jīng)費(fèi)393.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)40.95 萬元、印刷費(fèi)20.66 萬元、咨詢費(fèi)4.47萬元、水費(fèi)6.79萬元、電費(fèi)15.48萬元、郵電費(fèi)10.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.70萬元、差旅費(fèi)104.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元、勞務(wù)費(fèi)19.64萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)30.41萬元、福利費(fèi)13.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬元、其他交通費(fèi)22.70萬元、其他商品和服務(wù)支出79.97萬元。
七、“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（ 一 ）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.03萬元，完成預(yù)算87.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（ 二 ）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.95萬元，占90.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.08 萬元，占 9.79%。具體情況如下：
1.主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住 宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待 56 批次，481人次（不包括 陪同人員），共計(jì)支出1.08 萬元，具體內(nèi)容包括：（生活費(fèi)1.08萬元）。其中：
外事接待支出 0 萬元，外事接待 0 批次，0 人，共計(jì)支出 0 萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.08 萬元，主要用于接受上級檢查工作、驗(yàn)收督查專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.95萬元，主要用于森林防滅火、森林病蟲害防治等工作。
（圖 7： “ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022 年政府性基金預(yù)算撥款支出11709.08萬元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：支出決算10595.67萬元，完成決算 100%。
2.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：支出決算 1113.41 萬元，完成決算100%。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 0 萬元。
（ 一 ）政府采購支出情況
2022年，開江縣國土資源局政府采購合同金額支出總額500.08萬元，其中：政府采購服務(wù)支出 500.08萬元。主要用于中央及省級現(xiàn)代林業(yè)竹產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、開江縣2021年度國土變更調(diào)查采購服務(wù)項(xiàng)目、2022年地質(zhì)災(zāi)害防治汛期駐守技術(shù)支撐采購項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額500.08萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 500.08萬元，占政府采購支出總額的 100%。
（ 二 ）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022年12月31日，共有車輛 2 輛。單價(jià) 50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套）。
（三）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看2022年度我局整體目標(biāo)基本完成，得到了有關(guān)部門的好評。財(cái)政部門還抽取了 1 個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看該項(xiàng)目完成進(jìn)度較好，與全市該項(xiàng)工作基本同步。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映烈士、工亡人員、病亡人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映自然資源國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)等方面的支出。
12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）:反映用于土地資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）: 反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、國土整治、生態(tài)修復(fù)等方面的支出。
14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、政策法規(guī)、審計(jì)監(jiān)督、隊(duì)伍建設(shè)等方面支出。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映事業(yè)單位的基本支出。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)（項(xiàng)）: 反映除行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、項(xiàng)目支出以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）: 反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）： 反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映在征地和土地收購過程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
21.其他支出（類）地方性政府基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：反映其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:反映專項(xiàng)用于退耕戶的現(xiàn)金補(bǔ)助支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）:反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕還林工程建設(shè)（項(xiàng)）:反映退耕還林工程建設(shè)支出。
25.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位的基本支出等支出。
27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）: 反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能建設(shè)等方面支出。
28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)) :反映用于公益林保護(hù)和管理等方面支出。
29.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
30.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理(項(xiàng)) :反映產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。
31.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)工程及項(xiàng)目的可研、評審評估、績效評價(jià)、檢查驗(yàn)收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析發(fā)布，檢疫檢測，森林認(rèn)證，林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，新品種及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，生物安全與遺傳資源管理，重大宣傳，人才發(fā)展等方面的支出。
33.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)):反映其他用于其他林業(yè)和草原等方面的支出。
34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
36.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件 1
2022年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
附件 2
開江縣2021年度歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告評價(jià)報(bào)告
附件 3
開江縣2022年度歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、 支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十 一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2021年度歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系.xlsx
2022年度歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系.xlsx
開江縣2021年歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)資金績效自評報(bào)告.docx