目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件118
附件229
附件332
附件435
附件538
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣信訪局為縣正科級財政全額撥款的行政單位，主要的職責(zé)是：
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。
2022年，共受理群眾來縣走訪共560批（件）4461人次，其中：個訪316批542人次，與去年同期批次上升6%，人次下降3%；集訪244批3919人次，與去年同期批次上升132.38%，人次上升77.65%。進(jìn)京赴省到市預(yù)計上訪44批118人次，其中：進(jìn)京上訪13批13人次，與去年同期批次人次均下降75%，；赴省上訪9批9人次，與去年同期批次下降52.6%，人次下降71%；到市上訪18批76人次，與去年同期批次上升200%，人次上升533%。來信50件，同比下降38%；網(wǎng)絡(luò)投訴81件，同比下降13.8%；領(lǐng)導(dǎo)信箱230件（其中：省委書記信箱25件，省長信箱25件；市長信箱26件，縣長信箱154件），同比下降24.8%；人民網(wǎng)留言14件，同比下降12.5%?？傮w形勢與去年相比，到市上訪、到縣個訪集訪呈上升趨勢，進(jìn)京赴省上訪呈下降趨勢。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機(jī)構(gòu)。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制11名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員21人。2022年年末工資在冊人數(shù)為22人。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計438.11萬元。與2021年相比，收、支總計各增加132.69萬元，增長43.45%。主要變動原因是目標(biāo)績效獎及關(guān)心關(guān)愛金納入決算，退休一次性補(bǔ)貼增加，原未納入決算的項目全部納入決算。
收入決算情況說明
2022年本年收入合計438.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入438.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%。
支出決算情況說明
2022年本年支出合計438.11萬元，其中：基本支出315.07萬元，占71.92%；項目支出123.04萬元，占28.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計438.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加132.69萬元，增長43.45%。主要變動原因是目標(biāo)績效獎及關(guān)心關(guān)愛金納入決算，退休一次性補(bǔ)貼增加，原未納入決算的項目全部納入決算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出438.11萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加132.69萬元，增長43.45%。主要變動原因是目標(biāo)績效獎及關(guān)心關(guān)愛金納入決算，退休一次性補(bǔ)貼增加，原未納入決算的項目全部納入決算。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出438.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出368.67萬元，占84.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.44萬元，占7.63%；衛(wèi)生健康支出16.09萬元，占3.67%；住房保障支出19.91萬元，占4.55%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為:438.11萬元，完成預(yù)算100%。其中：
一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)行政運(yùn)行(2010301) ：支出決算152.53萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)一般行政管理事務(wù)(2010302) ：支出決算10萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)信訪事務(wù)(2010308) ：支出決算113.04萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)事業(yè)運(yùn)行(2010350) ：支出決算:93.11萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505)：支出決算26.55萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080599)：支出決算4.33萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出(208)其他社會保障和就業(yè)支出(20899)其他社會保障和就業(yè)支出(2089999)：支出決算2.56萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)：支出決算:13.25萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103)：支出決算:2.84萬元，完成預(yù)算100%。
10.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201)：支出決算19.91萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出438.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)292.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)22.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.12萬元，與2021年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算減少0.51萬元，降低80.95%。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.12萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.12萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.51萬元，下降80.95%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，21人次（不包括陪同人員），共計支出0.12萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，開江縣信訪局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.82萬元，比2021年減少14.25萬元，降低38.44%。主要原因是人員減少，費(fèi)用壓縮。
（二）政府采購支出情況
2022年，開江縣信訪局政府采購支出總額16.04萬元，其中：政府采購貨物支出16.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買電腦、辦公桌椅等日常辦公用品。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，開江縣信訪局共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對化解特殊疑難信訪事項項目、網(wǎng)上信訪信息平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用項目、信訪維穩(wěn)及勸返上訪人員費(fèi)用項目及駐京、駐蓉信訪工作費(fèi)用項目4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《開江縣信訪局2022年部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指用于保障開展信訪一般工作的項目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）: 指用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)、化解特殊疑難信訪事項、信訪維穩(wěn)專班工作等項目支出。
12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）: 指開展用于事業(yè)的保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于繳納單位行政編制人員基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于繳納單位事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1開江縣信訪局2022年部門整體支出績效自評報告
按照貴局要求，我局對2022年度預(yù)算資金的執(zhí)行、管理、使用，以及取得的成績進(jìn)行了自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機(jī)構(gòu)。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制11名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員21人。2022年年末工資在冊人數(shù)為22人。
二、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。
4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
（二）2022年取得的主要成效。
1.深入開展“大接訪大督查”活動。省第十二次黨代會期間，縣委、縣政府每日分別由一名縣級領(lǐng)導(dǎo)帶班，帶班當(dāng)日工作不離開縣城，確保一旦有信訪群眾集訪、纏訪、鬧訪，能立即接訪群眾，疏導(dǎo)情緒，解決問題；每日一名縣級領(lǐng)導(dǎo)到縣群眾接待中心接訪群眾；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門每日一名班子成員接訪來訪群眾，實(shí)現(xiàn)了重大會期我縣群眾“零”進(jìn)京赴省上訪目標(biāo)任務(wù)。4月，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)召開專題會議對一季度到縣集訪未化解的22個問題進(jìn)行了專題研究。6月，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在縣信訪局約訪了三個重點(diǎn)群體信訪群眾，專題研究了化解方案，推動“案結(jié)事了”?！八拇蠹摇鳖I(lǐng)導(dǎo)及法、檢兩長預(yù)計到縣群眾接待中心定點(diǎn)接待（約訪）來訪群眾105批594人次，預(yù)計到各自聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)下訪，累計接待（走訪）群眾64批100人次，預(yù)計推動新寧鎮(zhèn)橋亭社區(qū)劉亞林反映垃圾填埋場新征地補(bǔ)償款問題等26余個信訪事項妥善解決。我縣堅持每日提醒、每周反饋、每季評審?fù)▓笾贫龋B(tài)化開展巡查追蹤，強(qiáng)化督查督辦壓責(zé)問責(zé)。1月以來，全國兩會、省第十二次黨代會、黨的二十大前，由縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委政法委、縣信訪局組建聯(lián)合督查組開展聯(lián)合督查4次，督查組深入到各地各部門對重點(diǎn)時段信訪維穩(wěn)工作情況進(jìn)行分片督查，壓緊壓實(shí)責(zé)任，確保各項工作有力有效。
2.狠抓信訪工作基層基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化源頭防范和治理。堅持縣上每月一排查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級部門每半月一排查，村（社區(qū)）每周一排查制度。2022年以來，各地各部門預(yù)警排查矛盾604條，化解482條，化解率80%。二是深入推進(jìn)信訪事項“馬上辦、限時辦、盯著辦”。對群眾急難愁盼信訪問題，當(dāng)天即轉(zhuǎn)“馬上辦”；對聯(lián)名、揚(yáng)言等特殊來信來訪，及時回復(fù)“限時辦”；對群眾給中央領(lǐng)導(dǎo)、省委 省政府領(lǐng)導(dǎo)、市委 市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的重點(diǎn)來信及長期進(jìn)京到省纏訪鬧訪重點(diǎn)人員，發(fā)函提醒“盯著辦”。嚴(yán)格落實(shí)首辦責(zé)任，規(guī)范高效做好受理辦理工作，定期進(jìn)行實(shí)地或電話回訪，主動接受群眾對辦理結(jié)果的評價，提高一次性化解率和群眾滿意率。三是全面提升信訪“三率”。完善信訪事項辦理“紅、黃、藍(lán)”三色預(yù)警機(jī)制，對信訪事項受理、辦理進(jìn)行全流程監(jiān)管、智能化提醒、自動化考評。優(yōu)化信訪事項辦理流程，規(guī)范信訪件辦理，增強(qiáng)初信初訪事項一次性化解成效。認(rèn)真落實(shí)信訪事項回訪工作制度，加大信訪事項辦理滿意度評價工作力度，加強(qiáng)信訪事項“三率”工作的督導(dǎo)、巡檢、提醒、督查、通報等，督促各地各部門在程序辦結(jié)和實(shí)體化解上雙向發(fā)力，引導(dǎo)信訪人參與滿意度評價，下大力氣減少重復(fù)信訪，提升我縣信訪事項群眾滿意率。上半年，我縣網(wǎng)上信訪事項及時受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率均達(dá)100%，在全市名列前茅。
3.持續(xù)推進(jìn)“治重化積”專項工作。把專項行動作為信訪部門為民解難、為黨分憂的重要抓手，聚焦中央交辦第二批重復(fù)信訪事項，強(qiáng)化問題攻堅、創(chuàng)新督查方式、壓實(shí)工作責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行臺賬管理、逐案銷號，進(jìn)一步提升化解效率和質(zhì)量。第一批交辦重復(fù)信訪件已于2021年底全部辦結(jié)。截至8月15日，第二批交辦件6件，已全部上報審核通過；2022年倒流督辦件7件，均已上報。按照中央信聯(lián)辦要求及化解資金分配，我縣使用中央“治重化積”專項資金11萬元化解了張某祖等5件疑難重復(fù)信訪案件，信訪人均簽訂了息訴息訪承諾書。
4.切實(shí)抓好特殊敏感時期信訪穩(wěn)定工作?？h委常委會、縣政府常務(wù)會分別3次聽取信訪工作匯報，部署工作。全國兩會、省第十二次黨代會、黨的二十大前夕，均召開了全縣信訪工作聯(lián)席會議，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)專題研究安排部署會議期間信訪保障工作。省第十二次黨代會前，縣信聯(lián)辦梳理排查了重點(diǎn)群體9個、重點(diǎn)人員20個；黨的二十大前，再次梳理排查出45個重點(diǎn)群體、34個重點(diǎn)人員，要求責(zé)任單位、屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)行臺賬化管理，嚴(yán)格落實(shí)四個一要求（一名包案領(lǐng)導(dǎo)、一個工作專班、一次會商研究、一套穩(wěn)控化解方案），實(shí)行“一事一方案、一人一專班”運(yùn)行，確保做到思想穩(wěn)定、人員穩(wěn)定。同時發(fā)函提醒縣級包案領(lǐng)導(dǎo)專題研究化解穩(wěn)控分管部門、聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)重點(diǎn)信訪問題。為確保黨的二十大期間“零”進(jìn)京上訪目標(biāo)任務(wù)，抽派重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)部門與縣公安局、縣信訪局組建了駐京工作組，已于9月30日進(jìn)駐北京，開展進(jìn)京上訪人員清勸工作。
5.大力宣傳《信訪工作條例》。印發(fā)了開江縣信訪工作聯(lián)席會議關(guān)于印發(fā)《<信訪工作條例>學(xué)習(xí)宣傳貫徹方案》的通知（開信聯(lián)〔2022〕5號），明確了學(xué)習(xí)宣傳貫徹《信訪工作條例》是當(dāng)前和今后一個時期的重要政治任務(wù)。對學(xué)習(xí)對象、宣傳方式、責(zé)任分工進(jìn)行了明確。全縣上下大力營造“學(xué)條例、用條例”的濃厚氛圍，掀起了學(xué)習(xí)宣傳貫徹《信訪工作條例》的高潮。4月縣委常委會、縣政府常務(wù)會分別專題學(xué)習(xí)了《信訪工作條例》?？h委政法委全體委員會議上學(xué)習(xí)了《信訪工作條例》。縣委組織部、縣委黨校5月舉辦的開江縣2022年信訪基礎(chǔ)暨檔案管理業(yè)務(wù)能力提升專題研討班，6月舉辦的全縣村社區(qū)黨組織書記學(xué)習(xí)貫徹省第十二次黨代會精神能力進(jìn)修班均對將《信訪工作條例》納入學(xué)習(xí)研討課程?？h信訪局牽頭，組建宣傳小分隊，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分片宣傳，確保學(xué)習(xí)宣傳全覆蓋。
6.狠抓制度建設(shè)建立長效機(jī)制。今年以來，以進(jìn)一步建立健全信訪工作機(jī)制、壓緊壓實(shí)信訪工作責(zé)任為工作重點(diǎn)，縣信聯(lián)辦印發(fā)了《開江縣群眾走訪勸返工作細(xì)則（試行）》，縣信訪局印發(fā)《開江縣信訪局工作人員值班細(xì)則（試行）》《開江縣群眾來訪接待工作細(xì)則（試行）》。通過建立健全機(jī)制制度，扎實(shí)推進(jìn)進(jìn)京、赴省、到市、來縣群眾走訪專項治理，切實(shí)提升了信訪接待、處置能力，規(guī)范了我縣群眾走訪秩序，切實(shí)維護(hù)我縣社會穩(wěn)定。根據(jù)《信訪工作條例》以及中央、省、市、縣關(guān)于加強(qiáng)區(qū)域社會治理的工作要求，印發(fā)了《開江縣信訪工作聯(lián)席會議關(guān)于建立重點(diǎn)信訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）信訪聯(lián)席會議制度的通知》，在淙城街道辦、普安鎮(zhèn)等11個全縣信訪重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立信訪工作聯(lián)席會議制度，統(tǒng)籌信訪、綜治、政法、公安等部門資源，構(gòu)建信訪聯(lián)治、矛盾聯(lián)調(diào)、工作聯(lián)動格局，打通服務(wù)群眾的“第一站”和“最后一公里”。
7.深入開展進(jìn)京赴省越級訪專項治理。定期開展矛盾糾紛集中排查，建立工作臺賬，實(shí)行銷號管理。采取分類處理、跟蹤督辦的方式，加強(qiáng)基層調(diào)處和源頭化解工作，立足抓早抓小抓初，推動進(jìn)京赴省到市走訪事項依法及時有效化解。針對我縣重復(fù)進(jìn)京李某信訪事項，縣信聯(lián)辦主要召集人，信訪工作縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)、重點(diǎn)信訪人員李某信訪事項縣級包案領(lǐng)導(dǎo)組織縣紀(jì)委監(jiān)委、縣公安局、縣法院、縣人社等11個部門和單位，每半月召開一次調(diào)度會，專題研究，細(xì)化舉措，分工合作，切實(shí)將其穩(wěn)控在居住地。全面落實(shí)“三訪三督”、“三談三問”等機(jī)制，綜合運(yùn)用信訪事項辦理情況回訪、群眾走訪勸返工作細(xì)則等制度，壓實(shí)屬地責(zé)任，消減重復(fù)信訪存量，控制進(jìn)京赴省到市走訪增量。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)信訪人員管理和重要信訪情報信息工作，完善涉訪信息預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化駐京駐蓉信訪工作，做好源頭穩(wěn)控、途中疏導(dǎo)或外圍勸返。4月以來，我縣進(jìn)京越級訪、群眾到縣集訪得到有效遏制，切實(shí)扭轉(zhuǎn)了我縣進(jìn)京上訪問題嚴(yán)峻的不利局面。
2022年，共受理群眾來縣走訪共560批（件）4461人次，其中：個訪316批542人次，與去年同期批次上升6%，人次下降3%；集訪244批3919人次，與去年同期批次上升132.38%，人次上升77.65%。進(jìn)京赴省到市預(yù)計上訪44批118人次，其中：進(jìn)京上訪17批17人次，與去年同期批次下降67.30%，人次下降67.30%；赴省上訪9批9人次，與去年同期批次下降61%，人次下降80%；到市上訪18批92人次，與去年同期批次下降5%，人次上升67%。預(yù)計來信50件，同比下降38%；預(yù)計網(wǎng)絡(luò)投訴81件，同比上下降13.8%；預(yù)計領(lǐng)導(dǎo)信箱230件（其中：省委書記信箱25件，省長信箱25件；市長信箱26件，縣長信箱154件），同比下降24.8%；預(yù)計人民網(wǎng)留言14件，同比下降12.5%。總體形勢與去年相比，到縣個訪、集訪呈上升趨勢，進(jìn)京赴省上訪總體呈現(xiàn)下降趨勢。
三、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2022年縣信訪局收入決算總額為438.11萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入438.11萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2022年支出決算總額為438.11萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出其中：工資福利支出287.89萬元，商品服務(wù)支出22.82萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.36萬元；項目支出123.04萬元。
部門財政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況。
本單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及部門預(yù)決算編制通知要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫等報送工作；按時完成預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案。
本單位預(yù)算編制準(zhǔn)確，順利通過人大預(yù)算工作委員會的審查。
本單位專項資金提前細(xì)化，全年專項資金按提前細(xì)化指標(biāo)安排支出。
本單位預(yù)算經(jīng)財政部門批復(fù)后在二十日內(nèi)按要求進(jìn)行了公示。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況。
本單位全面實(shí)行了項目績效分配，預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度在6月份、9月份、12月份基本上與預(yù)算進(jìn)度相當(dāng)，預(yù)算執(zhí)行中期評估沒有調(diào)整、取消的資金。
（三）支出績效情況。
1.部門支出績效。
節(jié)能降耗方面：本單位2022年度水電費(fèi)開支15999元。本單位無氣費(fèi)開支。
“三公”經(jīng)費(fèi)方面：本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，2022年全年實(shí)際支出0.12萬元,。2016年8月，按照公車改革要求，縣信訪局將單位僅有的1輛公車交由縣公車辦管理，單位公車減至0輛。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
本單位2022年度通過財政支出的保障，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
績效目標(biāo)完成情況。按照國家政策法規(guī)和本單位實(shí)際情況，依法有效使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成本單位職能目標(biāo)中合理安排人財物。“三公經(jīng)費(fèi)”的管理嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、縣轉(zhuǎn)變作風(fēng)、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊開支“三公經(jīng)費(fèi)”。其支出全部納入相應(yīng)科目，各項支出合法、合規(guī)、真實(shí)。
2.項目支出績效。
（1）資金績效分配情況。專項預(yù)算資金嚴(yán)格執(zhí)行了《四川省財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。
（2）項目資金管理情況。本單位項目資金使用，制定了資金管理辦法。
（3）績效目標(biāo)完成情況。1、暢通了群眾訴求表達(dá)渠道；2、通過排查矛盾糾紛，把信訪問題化解在了萌芽狀態(tài)；3、2022年12月底前解決10件特殊疑難信訪問題；4、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)得到了正常運(yùn)行；5、駐京駐蓉信訪維穩(wěn)工作得到了正常開展，保證2名駐京駐蓉人員正常開展工作；6、局機(jī)關(guān)日常工作得到正常開展。
（四）財務(wù)管理情況。
本單位財務(wù)管理工作由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，一名副局長分管，單位建立了完善的財務(wù)內(nèi)控制度。會計核算、賬務(wù)管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》和《政府會計制度》執(zhí)行。本單位嚴(yán)格執(zhí)行了財政集中支付制度和政府強(qiáng)制采購制度。
評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2022年，我局預(yù)算整體支出情況較好，在縣財政局的大力支持下，完成了全國、全省、全市、全縣兩會及其他特殊敏感時期的信訪維穩(wěn)勸返工作、縣信訪聯(lián)席會議的日常工作、全市網(wǎng)上信訪信息建設(shè)工作、信訪積案和重復(fù)信訪件化解、縣接訪中心日常工作以及縣委 縣政府、市信訪局下達(dá)的各項工作任務(wù)。年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，同時，我局依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。通過認(rèn)真自評，本單位自評得分92分。
（二）存在的問題。
本單位在預(yù)算編制過程中，專項預(yù)算編制提前細(xì)化不夠，在公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算方面有待加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)建議。
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位內(nèi)部控制制度等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識。
2.細(xì)化指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
3.嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定和省“壓縮一般性支出”要求，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
4.規(guī)范財務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則。嚴(yán)格按照單位內(nèi)部控制制度履行審批程序，確保資金支出合法、真實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)會計核算、報銷審批制度，加強(qiáng)對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
附件2
項目支出績效自評報告（化解特殊疑難信訪事項項目）
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況?？h財政局2022年預(yù)算安排縣信訪局化解特殊疑難信訪事項資金15萬元，資金嚴(yán)格按照達(dá)州市開江縣信訪局項目資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。
（二）項目績效目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理各項規(guī)定，項目實(shí)施后嚴(yán)格按照財務(wù)制度相關(guān)流程審簽后予以支付。
（三）資金分配。根據(jù)解決10件特殊疑難信訪問題任務(wù)，資金需求予以合理分配。
二、項目實(shí)施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。截至評價時點(diǎn)計劃資金15萬元，實(shí)際到位資金15萬元，均屬縣本級財政資金，資金到位率100%。
2．資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況，項目總支出15萬元，涉及10疑難信訪問題。經(jīng)過自評，指出依據(jù)合規(guī)合法、按預(yù)算支出，支付率100%。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目實(shí)施財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實(shí)施情況。
1.項目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程
縣信訪局列入年初預(yù)算，財政批復(fù)，縣信訪局按預(yù)算項目、工作成效及時支付項目資金。
項目管理情況
縣信訪局按照相關(guān)規(guī)定，由財務(wù)部門審核及局領(lǐng)導(dǎo)審簽后支付。
項目監(jiān)管情況
由縣信訪局財務(wù)室監(jiān)督、督促項目資金按時支付到項目，項目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況：項目總支出15萬元。按時完成10件疑難信訪問題化解工作。
（二）項目效益情況。項目實(shí)施已促使信訪人息訴息訪，維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
一是疑難信訪問題化解難度大，項目財政資金不能及時到位，二是對財政績效評價工作的認(rèn)識不深入，財政評價工作主要由財務(wù)人員承擔(dān)，影響績效工作評價。
（二）相關(guān)建議。一是積極爭取資金，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算資金科學(xué)編制和項目資金管理。二是建立長效機(jī)制，把績效評價作為日常性工作，全員參與，建立績效評價管理工作考核的長效機(jī)制。
附件3
項目支出績效自評報告（網(wǎng)上信訪信息平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用項目）
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況?？h財政局2022年預(yù)算網(wǎng)上信訪信息平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用資金20萬元，資金嚴(yán)格按照達(dá)州市開江縣信訪局項目資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。
（二）項目績效目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理各項規(guī)定，項目實(shí)施后嚴(yán)格按照財務(wù)制度相關(guān)流程審簽后予以支付。
（三）資金分配。用于信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、保證2022年系統(tǒng)正常運(yùn)行（1.運(yùn)行維護(hù)1個信訪信息系統(tǒng)；2分?jǐn)傊Ц兑粋€縣級投訴平臺的建設(shè)和運(yùn)維費(fèi)）。
二、項目實(shí)施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。截至評價時點(diǎn)計劃資金20萬元，實(shí)際到位資金20萬元，均屬縣本級財政資金，資金到位率100%。
2．資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況，項目總支出20萬元，涉及信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、保證2022年系統(tǒng)正常運(yùn)行的費(fèi)用。經(jīng)過自評，指出依據(jù)合規(guī)合法、按預(yù)算支出，支付率100%。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目實(shí)施財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實(shí)施情況。
1.項目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程
縣信訪局列入年初預(yù)算，財政批復(fù)，縣信訪局按預(yù)算項目、工作成效及時支付項目資金。
項目管理情況
縣信訪局按照相關(guān)規(guī)定，由財務(wù)部門審核及局領(lǐng)導(dǎo)審簽后支付。
項目監(jiān)管情況
由縣信訪局財務(wù)室監(jiān)督、督促項目資金按時支付到項目，項目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況：項目總支出20萬元。用于信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、保證2022年系統(tǒng)正常運(yùn)行。
（二）項目效益情況。用于信訪信息系統(tǒng)建設(shè)、保證2022年系統(tǒng)正常運(yùn)行。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
一是項目財政資金不能及時到位，二是對財政績效評價工作的認(rèn)識不深入，財政評價工作主要由財務(wù)人員承擔(dān)，影響績效工作評價。
（二）相關(guān)建議。一是積極爭取資金，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算資金科學(xué)編制和項目資金管理。二是建立長效機(jī)制，把績效評價作為日常性工作，全員參與，建立績效評價管理工作考核的長效機(jī)制。
附件4
項目支出績效自評報告（信訪維穩(wěn)及勸返進(jìn)京、赴省、到市上訪人員費(fèi)用項目）
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況?？h財政局2022年預(yù)算信訪維穩(wěn)及勸返進(jìn)京、赴省、到市上訪人員費(fèi)用資金40萬元，資金嚴(yán)格按照達(dá)州市開江縣信訪局項目資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。
（二）項目績效目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理各項規(guī)定，項目實(shí)施后嚴(yán)格按照財務(wù)制度相關(guān)流程審簽后予以支付。
（三）資金分配。根據(jù)信訪維穩(wěn)及勸返進(jìn)京、赴省、到市上訪人員費(fèi)用，資金需求予以合理分配。
二、項目實(shí)施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。截至評價時點(diǎn)計劃資金40萬元，實(shí)際到位資金40萬元，均屬縣本級財政資金，資金到位率100%。
2．資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況，項目總支出40萬元，涉及信訪維穩(wěn)及勸返進(jìn)京、赴省、到市上訪人員費(fèi)用。經(jīng)過自評，指出依據(jù)合規(guī)合法、按預(yù)算支出，支付率100%。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目實(shí)施財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實(shí)施情況。
1.項目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程
縣信訪局列入年初預(yù)算，財政批復(fù)，縣信訪局按預(yù)算項目、工作成效及時支付項目資金。
項目管理情況
縣信訪局按照相關(guān)規(guī)定，由財務(wù)部門審核及局領(lǐng)導(dǎo)審簽后支付。
項目監(jiān)管情況
由縣信訪局財務(wù)室監(jiān)督、督促項目資金按時支付到項目，項目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況：項目總支出40萬元。協(xié)助維護(hù)北京、成都及達(dá)州信訪接待場所的信訪秩序、順利勸返信訪人，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（二）項目效益情況。協(xié)助維護(hù)北京、成都及達(dá)州信訪接待場所的信訪秩序、順利勸返信訪人，維護(hù)社會穩(wěn)定。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
一是勸返難度大，項目財政資金不能及時到位，二是對財政績效評價工作的認(rèn)識不深入，財政評價工作主要由財務(wù)人員承擔(dān)，影響績效工作評價。
（二）相關(guān)建議。一是積極爭取資金，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算資金科學(xué)編制和項目資金管理。二是建立長效機(jī)制，把績效評價作為日常性工作，全員參與，建立績效評價管理工作考核的長效機(jī)制。
附件5
項目支出績效自評報告（駐京、駐蓉信訪工作費(fèi)用項目）
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況?？h財政局2022年預(yù)算駐京、駐蓉信訪工作費(fèi)用資金50萬元，資金嚴(yán)格按照達(dá)州市開江縣信訪局項目資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。
（二）項目績效目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理各項規(guī)定，項目實(shí)施后嚴(yán)格按照財務(wù)制度相關(guān)流程審簽后予以支付。
（三）資金分配。用于保證2個駐京、駐蓉人員的差旅費(fèi)及工作正常開展費(fèi)用。
二、項目實(shí)施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。截至評價時點(diǎn)計劃資金50萬元，實(shí)際到位資金30萬元，均屬縣本級財政資金，資金到位率100%。
2．資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況，項目總支出30萬元，保證2個駐京、駐蓉人員的差旅費(fèi)及工作正常開展費(fèi)用。經(jīng)過自評，支出依據(jù)合規(guī)合法、按預(yù)算支出，支付率100%。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目實(shí)施財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實(shí)施情況。
1.項目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程
縣信訪局列入年初預(yù)算，財政批復(fù)，縣信訪局按預(yù)算項目、工作成效及時支付項目資金。
項目管理情況
縣信訪局按照相關(guān)規(guī)定，由財務(wù)部門審核及局領(lǐng)導(dǎo)審簽后支付。
項目監(jiān)管情況
由縣信訪局財務(wù)室監(jiān)督、督促項目資金按時支付到項目，項目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況：項目總支出50萬元。用于保證2個駐京、駐蓉人員的差旅費(fèi)及工作正常開展費(fèi)用。
（二）項目效益情況。保證2個駐京、駐蓉人員的差旅費(fèi)及工作正常開展費(fèi)用，協(xié)助維護(hù)北京、成都及達(dá)州信訪接待場所的信訪秩序，維護(hù)了社會穩(wěn)定。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
一是項目財政資金不能及時到位，二是對財政績效評價工作的認(rèn)識不深入，財政評價工作主要由財務(wù)人員承擔(dān)，影響績效工作評價。
（二）相關(guān)建議。一是積極爭取資金，進(jìn)一步加強(qiáng)對預(yù)算資金科學(xué)編制和項目資金管理。二是建立長效機(jī)制，把績效評價作為日常性工作，全員參與，建立績效評價管理工作考核的長效機(jī)制。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
