目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

 3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

 4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；做好新冠疫情防控工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。

（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。

1.全面貫徹疫情要防住戰(zhàn)略，有序推進(jìn)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。累計(jì)排查來（返）開人員3.5萬余人、管控重點(diǎn)人員3000余人，組織全民核酸檢測27次，完成疫苗接種10萬余劑，最大限度減少了疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活的影響，經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速步入了恢復(fù)調(diào)整期。

2.全面貫徹總體國家安全觀，堅(jiān)定構(gòu)建“大安全”格局，針對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、防汛抗旱、消防交通、食品衛(wèi)生等領(lǐng)域常態(tài)化開展巡查50余次，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)上報(bào)整改問題128個(gè)。以最大決心解決歷史遺留問題，二十八挑安置房185戶搬入了新家；以最強(qiáng)力度化解信訪難題，處理400余件信訪事件，黨的二十大及兩會(huì)期間沒有發(fā)生一例進(jìn)京、赴省非訪。

3.全面落實(shí)國家和省穩(wěn)增長政策措施，高質(zhì)量推進(jìn)“決戰(zhàn)四季度、大干一百天”攻堅(jiān)行動(dòng)。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值50.63億元、同比增長8.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到22174元、同比增長9.7%，實(shí)現(xiàn)全縣領(lǐng)跑，向黨和人民交出了一份滿意而精彩的答卷?！笆孜绘?zhèn)”定位名副其實(shí)，普安正以前所未有的昂揚(yáng)姿態(tài)闊步中國式現(xiàn)代化嶄新征程。

4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。因地制宜鼓勵(lì)支持各村差異化發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，筑牢經(jīng)果林、蓮藕產(chǎn)業(yè)5000余畝，配套發(fā)展小龍蝦、銀鱈魚等水產(chǎn)養(yǎng)殖，蔬菜種植、果樹種植、糧油種植等12個(gè)產(chǎn)業(yè)拓展壯大，各類產(chǎn)業(yè)基地突破1.5萬余畝，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)值3000萬余元。耕地面積持續(xù)擴(kuò)大。堅(jiān)決制止“非農(nóng)化”，防止“非糧化”，守緊守牢糧食安全底線，采取騰退低效林打造“高效地”、整治撂荒地激活“沉睡地”、利用田埂邊坡盤活耕地1.6萬畝。農(nóng)旅融合持續(xù)推進(jìn)。金山景區(qū)正式創(chuàng)建為國家4A級(jí)旅游景區(qū)，藕花深處、黃金花海、寶塔壩紅色文化陳列館等實(shí)現(xiàn)提檔升級(jí)，今年我們還成功舉辦開江縣第三屆油菜花體驗(yàn)季活動(dòng)，“農(nóng)文旅融合鄉(xiāng)村振興示范片”不斷向縱深推進(jìn)。

5.著力壯大集體經(jīng)濟(jì)。打響了“紅太陽”等一大批家庭農(nóng)場的名氣，持續(xù)發(fā)展寶塔壩社區(qū)蜂糖李、筒車鋪村愛媛橙等特色經(jīng)果林種植，大力推動(dòng)中省扶持項(xiàng)目建設(shè)，4個(gè)行政村集體經(jīng)濟(jì)收入超10萬元、2個(gè)行政村收入超20萬元，形成了一批有特色、有綠色、有模范的集體經(jīng)濟(jì)示范點(diǎn)。著力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)貧困幫扶工作責(zé)任制，進(jìn)一步健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，全年通過集中排查、日常摸排和部門推送風(fēng)險(xiǎn)線索，新識(shí)別監(jiān)測對(duì)象28戶68人，持續(xù)開發(fā)78個(gè)公益性崗位，大力開展就業(yè)幫扶，推動(dòng)脫貧群眾穩(wěn)崗就業(yè)。全面系統(tǒng)落實(shí)醫(yī)療、教育、住房、飲水安全等幫扶政策，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。著力厚實(shí)人才儲(chǔ)備。實(shí)行更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，成功回引20名優(yōu)秀農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。開展養(yǎng)殖技能教育培訓(xùn)5期、電商專題培訓(xùn)3期，一大批群眾的專業(yè)技能不斷提高。

6.基層治理蹚出新路徑。按照“科學(xué)定格、精準(zhǔn)定人、清單定責(zé)”原則，將20個(gè)村（社區(qū)）劃分為133個(gè)網(wǎng)格，798個(gè)單元格，選聘優(yōu)秀黨員、鄉(xiāng)賢能人、村民代表100余人擔(dān)任格長，有力暢通了服務(wù)群眾的“神經(jīng)末梢”。農(nóng)村人居環(huán)境得到新提升。大力開展農(nóng)村人居環(huán)境提升行動(dòng)，嚴(yán)格按照垃圾“日產(chǎn)日清”要求，配備專職保潔人員200余名，投入40萬余元增添垃圾運(yùn)輸車及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，維修道路21處，整治水渠和污水管網(wǎng)32處，修復(fù)路面破損垮塌43處，鎮(zhèn)村面貌得到顯著提升。一站式服務(wù)達(dá)到新高度。設(shè)立綜合黨政服務(wù)窗口，制作服務(wù)清單20余項(xiàng)，通過優(yōu)化辦事流程、縮減辦事時(shí)限，實(shí)現(xiàn)“一站式”辦理，推動(dòng)“最多跑一次”落地落實(shí)。今年以來，共辦理各類事項(xiàng)3000余件，幫助基層群眾解決實(shí)際問題1143個(gè)。民生保障取得新突破。進(jìn)一步完善低保審批環(huán)節(jié)，切實(shí)做到有進(jìn)有出，標(biāo)準(zhǔn)有升有降、應(yīng)保盡保。目前我鎮(zhèn)享受80周歲以上高齡補(bǔ)助1632人，每月發(fā)放補(bǔ)貼金10.84萬元；2022年臨時(shí)生活救助407人，發(fā)放41.53萬元；發(fā)放生活補(bǔ)貼1024人，共10.24萬元；發(fā)放低保補(bǔ)貼2662人，共111.91萬元；為“一老一小”和殘疾人等弱勢群體爭取各類補(bǔ)貼30萬余元。民生實(shí)事開創(chuàng)新局面。在遭遇百年難遇的高溫干旱時(shí)，組織鎮(zhèn)村干部開展入戶送水行動(dòng)；強(qiáng)力推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”、整治“群眾最不滿意10件事”活動(dòng)，全年完成訴求整治3680件，扎實(shí)推進(jìn)5個(gè)人大票決制項(xiàng)目落地落實(shí)，一大批困擾群眾的急難愁盼問題得到及時(shí)解決。

7.自覺堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮民主集中制優(yōu)勢，全年召開19次會(huì)議決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目等重大工作，確保了黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。法治建設(shè)全面推進(jìn)。堅(jiān)持法治思維不動(dòng)搖，始終把依法行政貫穿于政府決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取社會(huì)各方意見，全面啟動(dòng)“八五”普法，不斷加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)規(guī)范行政執(zhí)法行為。廉政建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，常態(tài)長效推進(jìn)“四心”“三不”作風(fēng)問題教育整頓，突出整治庸懶散浮拖，全面構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防范防線，黨風(fēng)政風(fēng)呈現(xiàn)新氣象。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2022年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

第二部分2022年度單位決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)3401.69萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少1365.07萬元，下降28.64%。主要變動(dòng)原因是2022年項(xiàng)目支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)3401.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3347.5萬元，占98.41%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54.19萬元，占1.59%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)3401.69萬元，其中：基本支出1184.67萬元，占34.83%；項(xiàng)目支出2217.02萬元，占65.17%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3401.69萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1365.07萬元，下降28.64%。主要變動(dòng)原因是2022年項(xiàng)目支出減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3347.5萬元，占本年支出合計(jì)的98.41%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1419.26萬元，下降29.77%。主要變動(dòng)原因是2022年項(xiàng)目支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3347.5萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1147.89萬元，占34.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.04萬元，占5.29%；衛(wèi)生健康支出67.51萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.16萬元，占6.01%；農(nóng)林水支出1690.98萬元，占50.51%；住房保障支出62.92萬元，占1.88%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3347.5，完成預(yù)算144.91%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為1147.89萬元，完成預(yù)算112.74%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為177.04萬元，完成預(yù)算83.98 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為67.51萬元，完成預(yù)算100.64 %。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算為255.35萬元，完成預(yù)算258.61 %。

5.農(nóng)林水支出（類）：支出決算為1690.98萬元，完成預(yù)算201.49  %。

6.住房保障支出（類）：支出決算為62.92萬元，完成預(yù)算82.80 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1184.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1096.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)87.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出54.19萬元。主要用于解決東方希望方居廟生豬養(yǎng)殖基地住戶拆遷資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，普安鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.89萬元，比2021年減少55.64萬元，下降38.77%。主要原因是2022年普安鎮(zhèn)工作人員減少。通過項(xiàng)目實(shí)施，全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，普安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，普安鎮(zhèn)共有車輛0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物 614.53 萬元，占固定資產(chǎn)的 79.76% （其中，房屋 610.76 萬元，占固定資產(chǎn)的79.27%） ； 通用設(shè)備 94.85 萬元，占 12.31 %（ 單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0.2萬元，占 0.03%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物 60.94萬元，占 7.91 % 。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)解決東方希望方居廟生豬養(yǎng)殖基地住戶拆遷資金項(xiàng)目等22個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)22個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取22個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2022年開江縣普安鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)機(jī)構(gòu)組成

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“普安鎮(zhèn)政府”）依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職責(zé)，內(nèi)設(shè)9個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、應(yīng)急管理辦公室、社區(qū)建設(shè)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理中心；設(shè)有4個(gè)下屬事業(yè)單位：經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、社會(huì)事務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)中心。

(二)機(jī)構(gòu)職能

普安鎮(zhèn)政府貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，制定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，按照國家法律和政策，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū)、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

(三)人員概況

普安鎮(zhèn)政府屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，核定行政編制47人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制46人，截至2021年12月31日，實(shí)有在職在編人員95人，臨聘人員17人。

二、年度主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作

（一）鄉(xiāng)村旅游建設(shè)

堅(jiān)持農(nóng)旅結(jié)合，加大對(duì)轄區(qū)“蓮花世界”“黃金花海”“金山寺”等景區(qū)的知名度和服務(wù)功能提升打造，宣傳天星壩“桃花谷”、水口廟“芍藥谷”和生態(tài)露營康養(yǎng)基地等旅游休閑景區(qū)，持續(xù)辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動(dòng)，為下一步將普安打造為集康養(yǎng)、休閑、度假、旅游為一體的特色小鎮(zhèn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）惠民生

進(jìn)一步加大整治“群眾最不滿意10件事”“四城同創(chuàng)”等活動(dòng)力度，全面收集“路不平、燈不亮、衛(wèi)生差、設(shè)施缺”等群眾的操心事。以“五好家庭”“最美家庭”評(píng)比活動(dòng)為重要契機(jī)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，鼓勵(lì)群眾講衛(wèi)生、樹新風(fēng)、除陋習(xí)，深化農(nóng)村居民自我教育、自我管理，推動(dòng)環(huán)境治理、村風(fēng)民俗等問題逐步解決，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，提升群眾生活品質(zhì)。

（三）脫貧攻堅(jiān)

一是持續(xù)做好扶貧扶志行動(dòng)，廣泛開展扶志教育活動(dòng)，并利用好農(nóng)民夜校辦好扶貧大講堂，引導(dǎo)廣大群眾參與產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，破壞社會(huì)良序。二是持續(xù)做好就業(yè)扶持行動(dòng)，鼓勵(lì)支持貧困戶參加勞動(dòng)技能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)，提高貧困戶的就業(yè)能力。同時(shí)為貧困戶提供更多公益就業(yè)崗位，增強(qiáng)貧困群眾收入。三是持續(xù)做好動(dòng)態(tài)監(jiān)測行動(dòng)。緊盯因病、因?qū)W、重大災(zāi)害、突發(fā)事件等易返貧致貧關(guān)鍵因素，建立農(nóng)村居民全覆蓋日常監(jiān)測制度，確保群眾持續(xù)穩(wěn)定脫貧不返貧，邊緣戶群眾提升生活質(zhì)量不致貧。

三、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2021年度普安鎮(zhèn)人民政府收入年初預(yù)算數(shù)1,426.65萬元，中期預(yù)算調(diào)增3,340.11萬元，調(diào)整后年度預(yù)算收入4,766.76萬元，決算數(shù)4,766.76萬元，無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

表3-1  2021年度普安鎮(zhèn)政府財(cái)政資金收入情況表

單位：萬元

(二)部門財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2021年度普安鎮(zhèn)人民政府支出年初預(yù)算數(shù)1,426.65萬元，中期預(yù)算調(diào)增3,340.11萬元，調(diào)整后年度預(yù)算4,766.76萬元，決算數(shù)4,766.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元，經(jīng)評(píng)價(jià)組查閱2021年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況，2021年度已批計(jì)劃數(shù)3,506.98萬元，實(shí)際支付數(shù)3,349.44萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率95.51%。

表3-2  2021年度普安鎮(zhèn)政府財(cái)政資金支出情況表

單位：萬元

四、部門管理情況

（一）預(yù)算績效管理

1.目標(biāo)制定

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府績效目標(biāo)申報(bào)表，績效目標(biāo)編制要素完整，但存在績效目標(biāo)編制未納入部門黨組會(huì)集體決策范圍，部分指標(biāo)量化不足的問題，例如三級(jí)指標(biāo)“做好轄區(qū)內(nèi)家禽防控工作”“信訪維穩(wěn)突發(fā)問題處理”“信訪維穩(wěn)工作”“農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)”等均未量化。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

經(jīng)評(píng)價(jià)組核查相關(guān)資料，部門整體績效目標(biāo)表數(shù)量指標(biāo)總共5項(xiàng)，部分完成預(yù)期績效目標(biāo)，一是根據(jù)工作需要開展對(duì)各項(xiàng)工作的考察，2021年對(duì)在職職工及20個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行考察不低于5次。二是開展人大代表推薦，代表深入基層聯(lián)系選民，一年內(nèi)不少于2次，在固定聯(lián)系點(diǎn)上聯(lián)系村（居）民干部、群眾每年不少于2次。三是完成非稅收入70萬元的計(jì)劃。四是維持轄區(qū)內(nèi)家禽穩(wěn)定，降低疫情發(fā)生幾率。五是積極開展信訪維穩(wěn)相關(guān)工作排查化解，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭相關(guān)工作。2021年完成了2項(xiàng)，分別是維持轄區(qū)內(nèi)家禽穩(wěn)定，降低疫情發(fā)生幾率；積極開展信訪維穩(wěn)相關(guān)工作排查化解，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭相關(guān)工作。未完成非稅收入70萬元的計(jì)劃共1項(xiàng)。其中實(shí)際完成情況與預(yù)期績效目標(biāo)偏差率超30%有2項(xiàng)，分別是根據(jù)工作需要開展對(duì)各項(xiàng)工作的考察，2021年對(duì)在職職工及20個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行考察不低于5次；開展人大代表推薦，代表深入基層聯(lián)系選民，一年內(nèi)不少于2次，在固定聯(lián)系點(diǎn)上聯(lián)系村（居）民干部、群眾每年不少于2次。

3.支出控制

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府2021年部門決算表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬，日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為：90.65萬元，決算數(shù)為：723.21萬元，偏差率為697.81%，公用經(jīng)費(fèi)控制有待加強(qiáng)。

4.及時(shí)處置

根據(jù)2021年普安鎮(zhèn)政府《整體支出預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控書面說明材料》，部門2021年1-8月部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額為0萬元，無結(jié)余注銷額。整體支出階段性完成情況合理，與預(yù)期目標(biāo)偏離程度低，各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度高。

5.執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2021年可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況，部門批復(fù)用款計(jì)劃數(shù)為3,506.98萬元，已支付數(shù)為3,349.44萬元，實(shí)際支出進(jìn)度95.51%，部門整體預(yù)算執(zhí)行情況良好。

6.預(yù)算完成情況

根據(jù)2021年可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況與2021年決算表，截至2021年12月底，2021年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算674.55萬元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算626.17萬元，執(zhí)行率為92.83%，部門項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)2021年可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況與2021年決算表，預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)余率小于0.1的項(xiàng)目數(shù)為2個(gè)，部門預(yù)算項(xiàng)目總數(shù)為23個(gè)，資金結(jié)余控制有待提升。

8.專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效管理

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府“開江縣普安鎮(zhèn)玉皇觀安置點(diǎn)附屬工程（一期）項(xiàng)目”專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，該項(xiàng)目完成情況較好，項(xiàng)目建設(shè)順利完成，項(xiàng)目資金做到?？顚Ｓ茫梅致?00%。根據(jù)項(xiàng)目相關(guān)資料，資金嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度，合同總金額為225.00萬元，按施工進(jìn)度已支付176.10萬元。建設(shè)內(nèi)容為場平買頁巖回填、道路片石基層、混凝土擋土墻等工程，于2021年11月25日通過竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度均達(dá)到預(yù)期效果。

（二）部門基礎(chǔ)管理

1.管理制度建設(shè)及執(zhí)行

一是管理制度建設(shè)方面，普安鎮(zhèn)政府制定有《內(nèi)部控制制度》，包含政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、收支管理、預(yù)算績效管理制度，相關(guān)管理制度健全。二是制度執(zhí)行方面，普安鎮(zhèn)政府未嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度，未對(duì)部門績效目標(biāo)申報(bào)表及2021年部門績效自評(píng)進(jìn)行社會(huì)公開。

2.政府采購管理

普安鎮(zhèn)政府制定有《政府采購管理內(nèi)控制度》，明確單位政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理，政府采購活動(dòng)管理工作，驗(yàn)收管理等管理制度，防控采購業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高政府采購業(yè)務(wù)的規(guī)范性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)《政府采購管理內(nèi)控制度》對(duì)采購預(yù)算編制、采購組織形式、采購方式、采購執(zhí)行、驗(yàn)收、備案、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面管控，經(jīng)評(píng)價(jià)組核查資料，發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目未按照《政府采購管理內(nèi)控制度》第六章采購履約與驗(yàn)收管理中的采購檔案管理進(jìn)行資料歸檔。

3.固定資產(chǎn)管理

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)資產(chǎn)管理，普安鎮(zhèn)政府結(jié)合單位實(shí)際與資產(chǎn)業(yè)務(wù)管控，制定了《資產(chǎn)采購管理內(nèi)控制度》，明確了貨幣資金管理、固定資產(chǎn)配置與預(yù)算編制、資產(chǎn)盤點(diǎn)、國資處置、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告編報(bào)相關(guān)制度，管理制度內(nèi)容合規(guī)、合法。截至2021年12月31日，普安鎮(zhèn)政府固定資產(chǎn)賬面原值1,091.03萬元，累計(jì)折舊266.66萬元。評(píng)價(jià)組對(duì)單位部分固定資產(chǎn)進(jìn)行了抽盤，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中未明確使用人及科室，缺乏日常管理維護(hù)，未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)簽應(yīng)用。

（三）結(jié)果應(yīng)用

1.內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府績效自評(píng)報(bào)告及內(nèi)部績效考核制度，普安鎮(zhèn)政府將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位績效自評(píng)納入考核體系，但未建立對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位預(yù)算與績效掛鉤機(jī)制。

2.績效公開

經(jīng)評(píng)價(jià)組核實(shí)，截至評(píng)價(jià)日，普安鎮(zhèn)政府未嚴(yán)格按照《開江縣財(cái)政局 關(guān)于下達(dá)2021年部門預(yù)算的通知》（開財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）文件要求對(duì)績效目標(biāo)申報(bào)表及部門績效自評(píng)進(jìn)行公開，績效管理有待加強(qiáng)。

3.整改反饋

一是根據(jù)普安鎮(zhèn)政府1-8月期間績效監(jiān)控跟蹤結(jié)果，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度正常，未收到需整改意見及要求。根據(jù)《開江縣財(cái)政局 關(guān)于開展2021年整體支出預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控的通知》（開財(cái)績〔2021〕6號(hào)）要求，普安鎮(zhèn)人民政府于9月20日前按時(shí)向財(cái)政局反饋《整體支出預(yù)算績效監(jiān)控分析表》《整體支出預(yù)算績效監(jiān)控分析總表》。二是根據(jù)普安鎮(zhèn)政府2021年績效自評(píng)報(bào)告結(jié)果，存在預(yù)算編制工作有待細(xì)化、預(yù)算績效管理意識(shí)薄弱問題，建議加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)評(píng)價(jià)組核實(shí)，未對(duì)自評(píng)報(bào)告中提出問題進(jìn)行整改。

(四)自評(píng)質(zhì)量

根據(jù)普安鎮(zhèn)政府2021年部門整體績效自評(píng)報(bào)告及績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，部門自評(píng)總分為90分，得分85分，得分率為94.44%；經(jīng)評(píng)價(jià)組抽查評(píng)價(jià)總分為90分，得分為63.08分，其中2分作缺項(xiàng)處理，得分率為71.68%，差異在22.76%，偏差較大，部門自評(píng)準(zhǔn)確率有待提高。

五、部門履職效能

（一）部門履職年度總體目標(biāo)

做好關(guān)于疫情防控常態(tài)化工作，對(duì)重點(diǎn)人員、重點(diǎn)時(shí)段按照防疫要求進(jìn)行管控。對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)進(jìn)行提質(zhì)增效、提升優(yōu)化，鄉(xiāng)村旅游提檔升級(jí)，提升打造“蓮花世界”“黃金花?！薄敖鹕剿隆钡染皡^(qū)的知名度和服務(wù)功能，辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動(dòng)。做好換屆選舉，充分發(fā)揮站點(diǎn)及平臺(tái)優(yōu)勢，構(gòu)建群眾參與度、支持度、滿意度的“三高”新格局。做好扶貧扶志、就業(yè)扶持行動(dòng)，完善脫貧攻堅(jiān)動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，防止“返貧”現(xiàn)象。完善社會(huì)保障體系，扎實(shí)推進(jìn)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、社會(huì)救助等工作，穩(wěn)步提高農(nóng)村“五?！焙统擎?zhèn)“三無”對(duì)象供養(yǎng)水平，著力解決群眾所急，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，穩(wěn)步加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，鐵腕整治“兩違”建設(shè)。

（二）重點(diǎn)工作任務(wù)績效目標(biāo)完成情況

1.鄉(xiāng)村旅游建設(shè)

提升打造“蓮花世界”“黃金花海”“金山寺”等景區(qū)的知名度和服務(wù)功能，2021年3月31日召開蓮花世界農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題會(huì)議，按照蓮花世界景觀提升設(shè)計(jì)方案，普安鎮(zhèn)政府于2021年7月10日全面完成第八屆荷花文化節(jié)前期基礎(chǔ)設(shè)施維修，竣工結(jié)算金額為60.33萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為渠道清淤、小賣部電路、公廁等進(jìn)行改造，道路、長廊、綠化廣告等管護(hù)維修。堅(jiān)持農(nóng)旅結(jié)合，2021年7月30日開幕舉辦開江縣第八屆荷花文化旅游節(jié)、第三屆小龍蝦美食文化節(jié)持續(xù)辦好荷花文化節(jié)、小龍蝦美食節(jié)等文化旅游活動(dòng)。

2.惠民生

2021年普安鎮(zhèn)政府推進(jìn)場鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治，實(shí)施雨污分流工程，完成普安十字街、紅綠燈、南街等“臟、亂、差”現(xiàn)象整治，有序推進(jìn)老街風(fēng)貌整改。緊扣環(huán)境整治“七個(gè)好”標(biāo)準(zhǔn)，組織全鎮(zhèn)20個(gè)村（社區(qū)）500余人次對(duì)轄區(qū)22條村組道路實(shí)施清溝疏通，拆除雞鴨棚和竹竿架280個(gè)、清運(yùn)垃圾和廢棄物100余車、破損廣告和牛皮癬150處。2021年征集群眾最不滿意10件事訴求共計(jì)4170條，類型分別為垃圾清運(yùn)不及時(shí)環(huán)衛(wèi)設(shè)施不齊全、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村道路維護(hù)及加寬等問題，其中由普安鎮(zhèn)牽頭整改為3531條，根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，重復(fù)問題反映突出有“2020年蓮藕租金不按時(shí)發(fā)放、2020年藕田承包費(fèi)未收到、2020年土地流轉(zhuǎn)費(fèi)未按期兌現(xiàn)、集中點(diǎn)安裝路燈”等問題，截至2021年12月底，按照先易后難原則，普安鎮(zhèn)共整改完成2,330條，經(jīng)2萬余人滿意度測評(píng)，平均分達(dá)67.86分。2021年普安鎮(zhèn)開展“五好家庭”“文明家庭”“最美家庭”評(píng)比活動(dòng)，獲評(píng)道德模范共計(jì)195戶，鼓勵(lì)了群眾自我管理，推動(dòng)環(huán)境治理、村風(fēng)民俗等問題逐步解決，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，提升群眾生活品質(zhì)。

3.脫貧攻堅(jiān)

截至2021年普安鎮(zhèn)開展全鎮(zhèn)返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測集中排查工作，完成16768戶、45837人的“兩不愁三保障”排查、外出務(wù)工勞動(dòng)力信息采集及防止返貧人口監(jiān)測調(diào)查核實(shí)工作，順利通過省市專項(xiàng)督導(dǎo)考核，以及未發(fā)現(xiàn)新增監(jiān)測對(duì)象。2021年開辦農(nóng)民工技能培訓(xùn)3期，共計(jì)195人，鼓勵(lì)支持貧困戶參加勞動(dòng)技能培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)技術(shù)，提高貧困戶的就業(yè)能力。持續(xù)加強(qiáng)低保兜底、殘疾人補(bǔ)貼等政策扶持力度，辦理一、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼778人，辦理困難群眾臨時(shí)生活救助189戶，共計(jì)458人。

六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2021年度，普安鎮(zhèn)政府部門預(yù)算整體執(zhí)行情況良好，較好保障了單位基本運(yùn)行，順利完成災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施重建、第八屆荷花文化基礎(chǔ)維修改造、扶貧扶志、群眾10大不滿意事件等重點(diǎn)工作任務(wù)，但存在績效結(jié)果信息公開不全面、項(xiàng)目績效指標(biāo)未按要求進(jìn)行細(xì)化量化等問題。

普安鎮(zhèn)政府2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分64.37分[ 部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分=（63.08 0）/（100-2）=64.37分。

普安鎮(zhèn)政府不存在違規(guī)記錄指標(biāo)（共2分），則該項(xiàng)指標(biāo)不計(jì)入考核評(píng)價(jià)范圍，即評(píng)價(jià)總分=63.08/（90-2）=71.68分]。其中：部門預(yù)算績效管理總分60分，評(píng)價(jià)得分40.08分，得分率66.80%；績效結(jié)果應(yīng)用總分10分，評(píng)價(jià)得分5分，得分率50%；專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效管理總分20分，評(píng)價(jià)得分18分，得分率90%；自評(píng)質(zhì)量總分10分，評(píng)價(jià)得分0分。具體情況詳見表6-1。

表6-1 部門整體支出績效評(píng)分表

（二）存在問題

1.績效管理方面

績效目標(biāo)編制不科學(xué)。普安鎮(zhèn)政府按照相關(guān)規(guī)定編制了《2021年部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》，但在預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置方面，部分指標(biāo)存在以下兩個(gè)方面的問題，一是指標(biāo)描述不簡潔，未明確具體績效目標(biāo)；二是指標(biāo)值未根據(jù)指標(biāo)設(shè)置明確、可達(dá)到的、可衡量的指標(biāo)值。以生態(tài)效益指標(biāo)為例，三級(jí)指標(biāo)為“農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)”，對(duì)應(yīng)指標(biāo)值為“確保全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生大幅度改善，創(chuàng)建文明衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”未細(xì)化量化，不符合績效指標(biāo)設(shè)置原則。

2.基礎(chǔ)管理方面

（1）固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。一是對(duì)于資產(chǎn)的維護(hù)、保養(yǎng)、維修等未建立相關(guān)管理制度，經(jīng)評(píng)價(jià)組核實(shí)，國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中未明確資產(chǎn)使用人、管理人。二是固定資產(chǎn)未進(jìn)行標(biāo)簽應(yīng)用，需認(rèn)真落實(shí)《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第738號(hào)）相關(guān)規(guī)定，加大行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理工作力度。

（2）政府采購管理工作不規(guī)范。普安鎮(zhèn)政府結(jié)合實(shí)際與采購業(yè)務(wù)管理要求制定了《采購管理內(nèi)部控制制度》，經(jīng)評(píng)價(jià)組核實(shí)，部分項(xiàng)目未按照采購管理制度執(zhí)行。一是“開江縣普安鎮(zhèn)玉皇觀安置點(diǎn)附屬工程（一期）”項(xiàng)目，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未加蓋單位公章，未在采購合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)將中標(biāo)通知書、采購公告截圖等進(jìn)行收集歸檔。二是“開江縣普安賑災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施重建工程項(xiàng)目”該項(xiàng)目未進(jìn)行招投標(biāo)程序，直接與第三方簽訂合同，該項(xiàng)目于2021年12月25日竣工驗(yàn)收合格。項(xiàng)目合同金額與竣工驗(yàn)收表上合同總額不一致。項(xiàng)目合同約定金額為“財(cái)政評(píng)審價(jià)下浮2%”，竣工驗(yàn)收表上合同總額為“財(cái)政評(píng)審價(jià)下浮3%”。

（三）改進(jìn)建議

1.績效管理方面

落實(shí)預(yù)算績效管理政策，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理工作。一是建議報(bào)績效目標(biāo)時(shí)，根據(jù)部門年度工作特點(diǎn)和具體實(shí)施內(nèi)容，把握實(shí)施總體目標(biāo)，形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù)，規(guī)范指標(biāo)名稱，全面反映實(shí)施情況，必要可參考市級(jí)部門公開績效目標(biāo)申報(bào)表。二是建議全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，普安鎮(zhèn)政府需加強(qiáng)績效目標(biāo)申報(bào)培訓(xùn)工作，針對(duì)績效目標(biāo)申報(bào)工作的重要性、必要性進(jìn)行分析，夯實(shí)績效目標(biāo)申報(bào)知識(shí)。各科室業(yè)務(wù)人員需根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算資金等制定出合理、細(xì)化量化的績效目標(biāo)，如社會(huì)效益指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)“維穩(wěn)工作社會(huì)效益”可修改為“信訪化解率”，對(duì)應(yīng)指標(biāo)值“加大社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，打造和諧普安”修改為“100%”。同時(shí)，各科室業(yè)務(wù)人員按照績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)要求規(guī)范填寫，避免錯(cuò)填和漏填。

2.基礎(chǔ)管理方面

（1）加強(qiáng)固定資產(chǎn)監(jiān)管，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。一是建議通過第三方機(jī)構(gòu)專業(yè)指導(dǎo)，結(jié)合先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)細(xì)化單位的資產(chǎn)管理制度，對(duì)資產(chǎn)的保管、使用等流程進(jìn)行優(yōu)化，同時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)簽應(yīng)用，做到一卡一物規(guī)范化管理。二是建立完整資產(chǎn)信息，從單位內(nèi)控制度上明確資產(chǎn)全過程管理的職責(zé)分工，落實(shí)層層監(jiān)管責(zé)任制，達(dá)到相互牽制原則，做到監(jiān)管有序、整改及時(shí)，根據(jù)職責(zé)分工真正落實(shí)資產(chǎn)的管理，必要時(shí)可組織開展專題資產(chǎn)管理培訓(xùn)會(huì)，增強(qiáng)單位資產(chǎn)管理使用意識(shí)。

（2）規(guī)范工作流程，加強(qiáng)監(jiān)管措施。一是進(jìn)一步加強(qiáng)部門政府采購的管理，成立內(nèi)部審查小組，建立與績效掛鉤的監(jiān)督管理機(jī)制，落實(shí)主體責(zé)任意識(shí)。二是規(guī)范管理工作，各科室業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵循政府采購管理制度，按照程序執(zhí)行，做好公示截圖、合同、招投標(biāo)資料等歸檔存放。審查小組對(duì)各相關(guān)負(fù)責(zé)人巡查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，規(guī)范采購行為，做好內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2022年普安鎮(zhèn)決算數(shù)據(jù).xls

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2022年度）.xls?