目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

部門職責(zé)

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層廉政建設(shè)和民主法治建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)2219.70萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入減少784.42萬(wàn)元，減少26.11%；2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)2219.70萬(wàn)元，減少784.42萬(wàn)元，減少26.11%，主要變動(dòng)原因是日常開支減少。

收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)2219.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2219.70萬(wàn)元，占100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

支出決算情況說明

2022年財(cái)政撥款支出2219.70萬(wàn)元，其中基本支出951.86萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)884.23萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)67.63萬(wàn)元），項(xiàng)目支出1267.85萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)2219.70萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入減少784.42萬(wàn)元，減少26.11%；2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)2219.70萬(wàn)元，減少784.42萬(wàn)元，減少26.11%，主要變動(dòng)原因是日常開支減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2219.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少784.42萬(wàn)元，下降26.11%。主要變動(dòng)原因是日常開支減少，項(xiàng)目減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年本年支出合計(jì)2219.70萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出892.82萬(wàn)元，占40.22%；文化旅游體育與傳媒支出3.15萬(wàn)元，占0.14%：社會(huì)保障和就業(yè)支出181.92萬(wàn)元，占8.20%；衛(wèi)生健康支出50.91萬(wàn)元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.20萬(wàn)元，占0.28%；農(nóng)林水支出1003.75萬(wàn)元，占45.22%；自然資源海洋氣象等支出9.69萬(wàn)元，占0.44%；住房保障支出56.26萬(wàn)元，占2.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元，占0.68%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2219.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù): 支出決算為887.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù): 支出決算為4.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒-文化和旅游: 支出決算為3.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為85.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)-就業(yè)補(bǔ)助: 支出決算為86.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)-殘疾人事業(yè): 支出決算為1.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為9.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康-行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為50.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為6.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村:支出決算為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興:支出決算為165.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革:支出決算為837.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù):支出決算為9.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.住房保障支出-住房改革支出:支出決算為56.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-礦山安全:支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出951.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)884.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)67.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.63萬(wàn)元，比2021年減少39.08萬(wàn)元，下降36.62%，主要原因是日常開支減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，永興鎮(zhèn)政府共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，主要為清潔車輛。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)市鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)25個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成了部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告等?？?jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件2022年開江縣永興鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

部門（單位）基本情況

機(jī)構(gòu)組成。

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“永興鎮(zhèn)”）是開江縣一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)有辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站）、社會(huì)事務(wù)辦公室（行政審批辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和城鄉(xiāng)環(huán)境治理辦公室）、財(cái)政所（村級(jí)會(huì)計(jì)核算中心）、社會(huì)治安綜合治理中心（應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、綜治辦、交通運(yùn)輸管理辦公室）、便民服務(wù)中心（退役軍人事務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、開江縣永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站）、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)鎮(zhèn)人大等9個(gè)機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)職能和人員概況。

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層廉政建設(shè)和民主法治建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。永興鎮(zhèn)人員編制數(shù)為74，截至2022年12月31日，在職人員共74人，其中，行政人員33人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員40人。

年度主要工作任務(wù)。

1.鄉(xiāng)村振興：加大對(duì)邊緣戶和脫貧監(jiān)測(cè)戶的監(jiān)測(cè)幫扶工作，做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，加大水利、道路等基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)，引進(jìn)優(yōu)秀人才、社會(huì)資本，大力實(shí)施“工業(yè)再造”工程。

2.疫情防控：全面開展“愛國(guó)衛(wèi)生”“消毒消殺”兩大運(yùn)動(dòng)，完善‘5包1’重點(diǎn)人員盯控、重點(diǎn)場(chǎng)所管控，完成全鎮(zhèn)人員疫苗接種。

3.多維度旅游品牌打造：打造“雙園”引領(lǐng)片區(qū)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)旅游“大環(huán)線”，打造精品化“全域旅游環(huán)線”。

4.災(zāi)后重建：做好“6.18”災(zāi)后重建，對(duì)26個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查整治。

5.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：推動(dòng)中心場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)，場(chǎng)鎮(zhèn)規(guī)劃面積擴(kuò)大到2.5平方公里，配套新建規(guī)范停車場(chǎng)所、標(biāo)準(zhǔn)文化廣場(chǎng)、新型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公共場(chǎng)所、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，河道治理，優(yōu)化全鎮(zhèn)布局。

6.保障民生福祉：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)救助、各項(xiàng)惠民政策，抓好就業(yè)保障，掃黑除惡，安全生產(chǎn)大檢查、矛盾糾紛大化解、社會(huì)治安大整治。

7.干部隊(duì)伍素質(zhì)提升：統(tǒng)籌基層黨員干部思想教育、強(qiáng)化警示教育，提高業(yè)務(wù)水平。

8.對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：保障村組干部務(wù)工補(bǔ)助，保障村級(jí)事務(wù)正常運(yùn)行，推動(dòng)各村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

部 門 整 體 績(jī) 效 情 況	整體績(jī)效目標(biāo)	應(yīng)于2022年用14651118.11元來(lái)開展各項(xiàng)工作，完成縣委、縣政府安排的全部工作任務(wù)，保證單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障民生，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
	年度績(jī)效指標(biāo)
	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)性質(zhì)	績(jī)效指標(biāo)值	績(jī)效度量單位	權(quán)重
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		場(chǎng)鎮(zhèn)規(guī)劃面積	≥	2.5	平方公里	10
		村（社區(qū)）基設(shè)施建設(shè)	＝	11	個(gè)	10
		鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果	＝	4719	人	10
		社會(huì)救助、惠民政策	≥	4	萬(wàn)人次	10
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目驗(yàn)收合格率	≥	95	%	10
		時(shí)效指標(biāo)		項(xiàng)目完成及時(shí)率	≥	95	%	10
		成本指標(biāo)		整體支出成本控制數(shù)	≤	1465.11	萬(wàn)元	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)		保障群眾利益、維護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全	＝	100	%	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度	≥	95	%	10

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度永興鎮(zhèn)收入年初預(yù)算數(shù)1502.86萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2219.70萬(wàn)元，決算數(shù)2219.70萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

表3-1 2022年度永興鎮(zhèn)財(cái)政資金收入情況表

單位：萬(wàn)元

	類別	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1502.86	2219.70	2219.70
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	0	0	0
合計(jì)	1502.86	2219.70	2219.70

2.部門總體支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度永興鎮(zhèn)支出年初預(yù)算數(shù)1502.86萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)2219.70萬(wàn)元，決算數(shù)2219.70萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)組查閱2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計(jì)劃數(shù)2219.70萬(wàn)元，實(shí)際支付數(shù)2219.70萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率100%。

表3-2 2022年度永興鎮(zhèn)財(cái)政資金支出情況表

單位：萬(wàn)元

類別	年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
一、基本支出	1041.57	951.86	951.86
人員經(jīng)費(fèi)	960.45	884.23	884.23
公用經(jīng)費(fèi)	81.12	67.63	67.63
二、項(xiàng)目支出	461.29	1267.85	1267.85
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	0	0	0
合計(jì)	1502.86	2219.70	2219.70

三、部門整體績(jī)效分析

預(yù)算績(jī)效管理

1.目標(biāo)制定

根據(jù)2022年度部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，績(jī)效目標(biāo)編制數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益、滿意度指標(biāo)要素完整，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，指標(biāo)值未細(xì)化量化，未將績(jī)效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化納入集體決策工作范圍，對(duì)績(jī)效目標(biāo)編制工作重視程度不高。

2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表，2022年計(jì)劃目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，實(shí)際完成情況符合預(yù)期，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為100%。

3.支出控制

根據(jù)2022年決算表和科目余額表中的7101010102日常公用經(jīng)費(fèi)科目，2022年日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為81.12萬(wàn)元，決算數(shù)為67.63萬(wàn)元，預(yù)決算偏差度16.63%，公用支出控制情況良好。

及時(shí)處置

根據(jù)《開江縣永興鎮(zhèn)2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控書面說明》，績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5.執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計(jì)劃數(shù)2219.70萬(wàn)元，實(shí)際支付數(shù)2219.70萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

6.預(yù)算完成

2022年實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算1267.85萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算1267.85萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年永興鎮(zhèn)無(wú)結(jié)余資金，不存在低效無(wú)效情況。

結(jié)果應(yīng)用

內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)《永興鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，辦法“第八章工作監(jiān)督和考核第十九條”規(guī)定永興鎮(zhèn)的績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤，建立內(nèi)部績(jī)效管理責(zé)任約束機(jī)制。

2.績(jī)效公開

2022年按照信息公開要求在開江縣人民政府公開網(wǎng)站對(duì)2022年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開，截止評(píng)價(jià)日，未對(duì)績(jī)效自評(píng)進(jìn)行公開，績(jī)效公開工作完成不到位。

3.自評(píng)質(zhì)量

2022年部門整體支出自評(píng)總分90分，得分81分，得分率為90.00%。

評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年度，永興鎮(zhèn)在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、固定資產(chǎn)管理不相容崗位未分離等問題。我鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分81.35分。其中：部門預(yù)算績(jī)效管理總分60分，評(píng)價(jià)得分46.97分，得分率78.28%；專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理總分20分，評(píng)價(jià)得分18.5分，得分率92.50%；績(jī)效結(jié)果應(yīng)用總分10分，評(píng)價(jià)得分5分，得分率50%；自評(píng)質(zhì)量總分10分，評(píng)價(jià)得分6分。具體情況詳見表6-1。

表6-1 部門整體支出績(jī)效評(píng)分表

	績(jī)效指標(biāo)			指標(biāo)分值	得分		一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理（60分）	目標(biāo)管理（30分）	目標(biāo)制定	15			5
		目標(biāo)實(shí)現(xiàn)	15	15
	動(dòng)態(tài)調(diào)整（10分）	支出控制	2	1
		及時(shí)處置	4	4
		執(zhí)行進(jìn)度	4	3.97
	完成效率（20分）	預(yù)算完成	10	10
		資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）	8	8
		違規(guī)記錄	2	-
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理（20分）			20	18.5
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用（10分）	內(nèi)部應(yīng)用（4分）	預(yù)算掛鉤	4	4
	信息公開（2分）	自評(píng)公開	2	1
	整改反饋（4分）	問題整改	2	-
		應(yīng)用反饋	2	-
自評(píng)質(zhì)量（10分）	自評(píng)質(zhì)量	自評(píng)質(zhì)量	10	6
合計(jì)（折算前）			94	76.47
合計(jì)（折算后）			100	81.35

存在問題

績(jī)效管理方面

績(jī)效編制不規(guī)范。部分績(jī)效指標(biāo)未細(xì)化量化，如《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》中的社會(huì)效益指標(biāo)“解決豐產(chǎn)期農(nóng)產(chǎn)品貯藏”，其指標(biāo)值設(shè)置為“解決豐產(chǎn)期農(nóng)產(chǎn)品貯藏良好”，指標(biāo)值未量化，不利于后續(xù)績(jī)效監(jiān)控考核，績(jī)效目標(biāo)填報(bào)缺乏規(guī)范性，績(jī)效目標(biāo)管理工作質(zhì)量不高。

基礎(chǔ)管理方面

固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。一是未實(shí)行資產(chǎn)管理崗位不相容職責(zé)分離，行政辦負(fù)責(zé)人統(tǒng)一負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購(gòu)、日常監(jiān)管、財(cái)政所負(fù)責(zé)賬務(wù)處理等，資產(chǎn)管理未落實(shí)“專人專職”；二是資產(chǎn)系統(tǒng)新增資產(chǎn)更新不及時(shí)。

改進(jìn)建議

績(jī)效管理方面

增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效編制能力。一是深化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，優(yōu)化管理流程，可將績(jī)效目標(biāo)管理的具體目的、范圍、程序、要求等納入制度內(nèi)容；二是單位組織開展績(jī)效管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)活動(dòng)，定期或不定期內(nèi)部組織學(xué)習(xí)小組進(jìn)行學(xué)習(xí)等，深化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效編制能力；三是建議編制績(jī)效指標(biāo)時(shí)，堅(jiān)持績(jī)效指標(biāo)明確具體、可量化、可實(shí)現(xiàn)等原則，指標(biāo)設(shè)置以定量為主，《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》中的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“提供就業(yè)崗位，增加群眾收入”，指標(biāo)值可具體到提供就業(yè)崗位的具體數(shù)量，具體的收入數(shù)量，或者收入的增長(zhǎng)率，使得指標(biāo)更加明確、具體。

基礎(chǔ)管理方面

完善資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)管理。一是堅(jiān)持不相容崗位分離原則，建立資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理工作分離制度，落實(shí)到具體措施和細(xì)則，設(shè)置資產(chǎn)管理崗位，明確工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程等，確保資產(chǎn)管理的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督；二是新購(gòu)資產(chǎn)驗(yàn)收后，及時(shí)根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買憑證、合同、固定資產(chǎn)臺(tái)賬等錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確、完整登記資產(chǎn)卡片信息，定期對(duì)賬和更新系統(tǒng)信息，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。

附件2

市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

開江縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2021年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計(jì)劃的函（開鄉(xiāng)振函〔2022〕19號(hào)）下達(dá)了資金分配。2022年4月我鎮(zhèn)根據(jù)其資金分配，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)施方案，報(bào)送了2021年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施方案的函（開永府函〔2022〕6號(hào)）。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容為：修建產(chǎn)業(yè)路、擋土墻以及道路硬化等內(nèi)容。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：應(yīng)于2022年前用315萬(wàn)元支持觀音橋村、龍頭橋村、柳家坪村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)園條件，幫助壯大集體經(jīng)濟(jì)，助力鄉(xiāng)村振興。

績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	產(chǎn)業(yè)路長(zhǎng)	≥3公里
			擋土墻	≥1020立方米
			道路硬化長(zhǎng)	≥2.219公里
			道路硬化寬	≥3.5米
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目驗(yàn)收合格率	≥95%
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成及時(shí)率	≥95%
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本控制數(shù)	≤315萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展	優(yōu)良
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	受益群眾滿意度	≥95%

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是合理可行。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

開江縣鄉(xiāng)村振興局關(guān)于下達(dá)2021年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計(jì)劃的函（開鄉(xiāng)振函〔2022〕19號(hào)）下達(dá)了資金分配。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。項(xiàng)目資金全為財(cái)政專項(xiàng)資金。

2．資金到位。資金總額315萬(wàn)元，到位315萬(wàn)元。

3．資金使用。資金已使用315萬(wàn)元，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

該項(xiàng)目由開江縣永興鎮(zhèn)人民政府牽頭，各村采取一事一議的方式具體負(fù)責(zé)實(shí)施，村集體通過“四議兩公開”等程序，實(shí)行民主決策。

項(xiàng)目管理情況。

該項(xiàng)目2022年5月開工，2022年9月完工。觀音橋村按照一事一議方式實(shí)施，通過競(jìng)爭(zhēng)性談判確定四川澤晉建筑勞務(wù)公司為施工隊(duì)伍，2022年6月10日已完工驗(yàn)收；柳家坪村按照一事一議方式確定吳宏章為施工隊(duì)伍，2022年6月4日完工驗(yàn)收；龍頭橋村通過競(jìng)爭(zhēng)性談判確定四川省匯佳建設(shè)工程有限公司為施工單位，2022年9月完工驗(yàn)收，該項(xiàng)目根據(jù)工程預(yù)算進(jìn)行實(shí)施，按照一事一議模式具體實(shí)施，施工過程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，組織相關(guān)人員進(jìn)行工程驗(yàn)收，項(xiàng)目已全部完工，并交付使用。

項(xiàng)目監(jiān)管情況。

各村專門成立了質(zhì)量監(jiān)督小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)督。項(xiàng)目組織實(shí)施情況以及資金情況利用村務(wù)公開欄等進(jìn)行了公開公示，接受群眾的監(jiān)督。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目已完工交付使用。通過項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步改善了基礎(chǔ)配套設(shè)施和產(chǎn)業(yè)園區(qū)條件，幫助發(fā)展壯大了集體經(jīng)濟(jì)，助力了鄉(xiāng)村振興發(fā)展。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；資金管理規(guī)范，項(xiàng)目組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效基本全部實(shí)現(xiàn)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

該項(xiàng)目總成本控制在預(yù)算之類，項(xiàng)目的完成，發(fā)展壯大了集體經(jīng)濟(jì)，助力了鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目按施工合同、設(shè)計(jì)要求完成，執(zhí)行相關(guān)條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求，工程質(zhì)量合格?？?jī)效目標(biāo)基本全部實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目效益良好。

（二）存在的問題。

群眾監(jiān)督力度需加強(qiáng)。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步做好公開公示，讓群眾真正參與進(jìn)來(lái)，提升群眾滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府(1).xls?