第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
看守所承擔(dān)公安機(jī)關(guān)的工作職責(zé)：依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全;對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。
（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。
保障開(kāi)江縣看守所在職民警7人、工勤5人、事編人員3人、協(xié)輔警14人、離退休人員9人的正常辦公、生活秩序、維護(hù)看守所絕對(duì)安全，開(kāi)展各項(xiàng)安全治理整頓。加大偵破打擊力度，確保全縣政治大局和社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，人民群眾安全感和滿意度不斷提升，確保全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
2022年，開(kāi)江縣看守所在縣局和上級(jí)監(jiān)管業(yè)務(wù)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣局黨委的高度重視和大力支持下，緊緊圍繞公安工作中心，監(jiān)所安全為核心，監(jiān)所基礎(chǔ)工作為重點(diǎn)，以黨的十九大精神為指引，全面貫徹落實(shí)公安部、省公安廳以及市、縣局監(jiān)管會(huì)議精神，牢牢把握監(jiān)所安全這一底線，圍繞全市公安機(jī)關(guān)“113566”總體工作思路，迅速組織民警職工學(xué)習(xí)“勤務(wù)革命”工作內(nèi)容及重點(diǎn)，認(rèn)真對(duì)開(kāi)展公安評(píng)價(jià)工作，加大推進(jìn)力度。強(qiáng)化監(jiān)所安全管理，以管理機(jī)制創(chuàng)新為抓手，以信息化為支撐，以隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)管文化建設(shè)等為保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣看守所是政府組成部門(mén)，負(fù)責(zé)關(guān)押和警戒任務(wù)，下設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)室、管教談話室、財(cái)務(wù)室、接待室、值班備寢室、提押室、心理疏導(dǎo)室、會(huì)見(jiàn)室等九個(gè)部門(mén)崗位。屬于一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)298.72萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加116.5萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目人犯給養(yǎng)，武警中隊(duì)申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由我所對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)付。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)298.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入298.72萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)298.72萬(wàn)元，其中：基本支出182.22萬(wàn)元，占53.23%；項(xiàng)目支出116.5萬(wàn)元，占46.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)298.72萬(wàn)元，2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)298.72萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入增加116.5萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目人犯給養(yǎng)，武警中隊(duì)申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由我所對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加116.5萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目人犯給養(yǎng)，武警中隊(duì)申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由我所對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.72萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全類(lèi)支出229.6萬(wàn)元，占73.34%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.67萬(wàn)元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出10.63萬(wàn)元，占5.5%；住房保障支出10.93萬(wàn)元，占5.5%;商品和服務(wù)支出30.89萬(wàn)元，占10%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為298.72，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.公共安全（類(lèi)）:支出229.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.教育（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)。
4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）: 支出決算為16.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）:支出決算為10.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障（類(lèi)）: 支出決算為10.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出298.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)143.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為116.5萬(wàn)元，主要用于人犯給養(yǎng)和轉(zhuǎn)付武警中隊(duì)費(fèi)用。
日常公用經(jīng)費(fèi)30.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.3萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2011年增加/減少0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)（囚車(chē)）2輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法過(guò)程中所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年相比，無(wú)增長(zhǎng)或下降。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)部門(mén)檢查工作，外單位聯(lián)系工作，招商引資等。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，看守所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.89萬(wàn)元，與 2020年決算數(shù)減少4.51萬(wàn)元，主要原因人員退休。
2022年，看守所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
截至2022年12月31日，看守所共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)（囚車(chē)）2輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
本部門(mén)按要求對(duì)2022年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體績(jī)效成效顯著，管理責(zé)任到位，整體目標(biāo)完成100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：預(yù)算編制質(zhì)量好、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)準(zhǔn)確、行政成本編制控制好，預(yù)算執(zhí)行按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行、績(jī)效監(jiān)控跟得上、預(yù)決算無(wú)偏差、“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)控制，預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等有效開(kāi)展，并及時(shí)依法接受財(cái)政監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.公共安全（類(lèi)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）：指單位用于繳納社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）：指單位用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
5.住房保障（類(lèi)）：指單位用于繳納職工住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
