第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局是政府組成部門，主管全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理等方面的工作。負(fù)責(zé)貫徹城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的各項(xiàng)方針、政策, 嚴(yán)格執(zhí)行省經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作流程。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳銜接、基金申請與劃撥、基金管理、個(gè)人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、參保信息變更、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系注銷、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、待遇領(lǐng)取資格確認(rèn)等工作。
（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。
1.日常業(yè)務(wù)辦理情況
全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)24.12萬人，征收基金4130.75萬元，60周歲以上領(lǐng)取待遇人數(shù)7.92萬人，累計(jì)發(fā)放9923.20萬元，新參保1791人，待遇領(lǐng)取新增2911人，辦理轉(zhuǎn)移接續(xù)28人。發(fā)放喪葬補(bǔ)助380.47萬元。居?；鹗杖牍灿?jì)9234.30萬元，支出共計(jì)10305.84萬元，結(jié)余28383.39萬元。
2.按時(shí)完成待遇提標(biāo)
為貫徹落實(shí)《2022年提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)工作實(shí)施方案》工作要求，2022年1月1日起城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高到110元，2022年7月1日起城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高到115元，我局加派人員、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在人手、時(shí)間高度緊張的情況下，準(zhǔn)時(shí)將兩次提高的城鄉(xiāng)居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放到位，全縣共有74079人符合提高基礎(chǔ)養(yǎng)老金領(lǐng)取條件，共計(jì)補(bǔ)發(fā)510.57萬元。
3.全面落實(shí)代繳代發(fā)
困難群體代繳代發(fā)工作已實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百”工作目標(biāo)，我縣政府對低保對象、特困人員、重度殘疾等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)19349人，代繳193.49萬元，代繳率100%，每月及時(shí)向低保對象、特困人員、重度殘疾等困難群眾領(lǐng)待人員14448人發(fā)放待遇，發(fā)放率100%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、監(jiān)督股、審核股等4個(gè)職能股室和一個(gè)下屬事業(yè)單位開江縣城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心。居保局現(xiàn)有在職人員18人，比2020年增加3人。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2022年度收入預(yù)算220.24萬元，與2021年197.27萬元相比，收入增加22.97萬元，增加11.64%。主要變動(dòng)原因是新增人員的工資和社保等相關(guān)費(fèi)用。
收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)220.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入220.24萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0；其他收入0萬元，占0%。
支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)220.24萬元，其中：基本支出220.24萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)220.24萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22.97萬元，增加11.64%。主要新增人員的工資和社保等相關(guān)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.24萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增增加22.97萬元，增加11.64%。主要新增人員的工資和社保等相關(guān)費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.24萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出216.22萬元，占98.17%；衛(wèi)生健康支出2.69萬元，占1.22%；住房保障支出1.33萬元，占0.6%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為220.24，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為220.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為2.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
3.住房保障支出:支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)196.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)24.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，居保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.19萬元，比2021年減少10.61萬元，下降30.49%。主要原因是2022年度經(jīng)費(fèi)緊張。
（二）政府采購支出情況
2022年，居保局無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日居保局無車輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對2項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《2021年居保局整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。
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第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指居保業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需資金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）：指單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
8.住房保障（類）：指單位職工住房公積金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
