目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 單位概況

1主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施、信息和現(xiàn)場管理服務(wù)。

（二）承擔(dān)集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行和服務(wù)，受委托為分散采購項(xiàng)目提供交易服務(wù)。受委托為國有產(chǎn)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓、國有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓提供交易服務(wù)。承擔(dān)縣級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)。

（三）制定公共資源交易規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣公共資源交易活動。

（四）承擔(dān)縣級公共資源交易信息技術(shù)平臺的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)小額工程網(wǎng)上超市、中介服務(wù)超市的日常管理、運(yùn)行和維護(hù)等工作。

（五）負(fù)責(zé)交易現(xiàn)場監(jiān)督工作，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為，受理、辦理有關(guān)詢問和質(zhì)疑。建立公共資源交易從業(yè)人員場內(nèi)信譽(yù)評價(jià)制度，協(xié)助有關(guān)部門建立公共資源交易信用評價(jià)體系。發(fā)布場內(nèi)交易信息，為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。

（六）查驗(yàn)進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。

（七）負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。

（八）接受縣公共資源交易專門管理機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。

（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、意識形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、服務(wù)便民化等工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）綜合股(黨建辦)負(fù)責(zé)中心綜合協(xié)調(diào)、會務(wù)、文秘、信息、檔案、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、機(jī)要、保密、安全、信訪、維穩(wěn)、應(yīng)急管理、后勤保障、國有資產(chǎn)管理等工作。負(fù)責(zé)中心黨的建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作。指導(dǎo)工青婦工作。承擔(dān)中心信息技術(shù)平臺的建設(shè)、管理、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)保管進(jìn)場交易項(xiàng)目檔案。

（二）交易受理股。負(fù)責(zé)與有關(guān)行業(yè)主管部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。擬訂公共資源進(jìn)場交易工作流程。負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目受理、信息發(fā)布審查。安排項(xiàng)目交易時(shí)間及場地。按照有關(guān)規(guī)定管理、采集、整理、發(fā)布項(xiàng)目進(jìn)場交易信息，提供交易現(xiàn)場咨詢服務(wù)。統(tǒng)計(jì)場內(nèi)交易數(shù)據(jù)。

（三）交易組織股(農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易股)。負(fù)責(zé)進(jìn)場交易項(xiàng)目現(xiàn)場組織服務(wù)工作。負(fù)責(zé)政府采購文件編制，采購項(xiàng)目開標(biāo)工作。負(fù)責(zé)國有產(chǎn)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓、國有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓交易服務(wù)。負(fù)責(zé)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺的建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息發(fā)布、產(chǎn)權(quán)鑒證、政策咨詢、交易組織等服務(wù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易政策宣傳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)所、村(社區(qū))農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易代辦點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（四）交易評審股。負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易現(xiàn)場評審及結(jié)果報(bào)送。負(fù)責(zé)評標(biāo)專家抽取和身份驗(yàn)證。負(fù)責(zé)公共資源交易從業(yè)人員場內(nèi)信譽(yù)評價(jià)制度建設(shè)及實(shí)施等工作。

（五）交易監(jiān)督股。負(fù)責(zé)交易場所秩序維護(hù)和現(xiàn)場監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)受理、辦理有關(guān)詢問和質(zhì)疑事項(xiàng)，協(xié)助處理交易投訴。配合執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門開展監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)控聲像資料的采集、刻錄、保存。負(fù)責(zé)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

(六)中介平臺管理股。負(fù)責(zé)小額工程網(wǎng)上超市、中介服務(wù)超市的日常管理、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)小額工程施工單位、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)選取公告審核和結(jié)果公示等工作。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

1、? 收入支出決算總體情況說明

2021年預(yù)算收入（財(cái)政撥款）數(shù)141.13萬元，預(yù)算支出數(shù)141.13萬元，其中基本支出141.13萬元,無項(xiàng)目支出。

2、? 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)141.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

3、? 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)141.13萬元，其中：基本支出141.13萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)141.13萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.79萬元，增長26.8%。主要變動原因是人員的增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.13萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29.79萬元，增長26.8%。主要變動原因是人員增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出112.66萬元，占79.82%；社會保障和就業(yè)支出12.59元，占8.92%；衛(wèi)生健康支出6.97萬元，占4.94%；住房保障支出8.92萬元，占6.32%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為141.13，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)2010350: 支出決算為112.66萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)2080505/2080599: 支出決算為12.59萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康2011102:支出決算為8.92萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)130.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)11.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0。06萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.06萬元，增長100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是新增接待。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無公務(wù)車。

截至2022年12月底，單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0.06萬元，增長100%。主要原因是中心公務(wù)接待次數(shù)增加。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元，主要用于接待渠縣中心赴開江縣公共資源交易服務(wù)中心學(xué)習(xí) (開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi))。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，9人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.06萬元，具體內(nèi)容包括：用餐費(fèi)。

中心無外事接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

無。

9國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

無。

10其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.06萬元，比2021年增加0.06萬元，增長100%。主要原因是中心公務(wù)接待次數(shù)增加。培訓(xùn)費(fèi)支出0.22萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

無

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對專家評審勞務(wù)報(bào)酬項(xiàng)目、國土國資拍賣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、政府采購等日常工作事務(wù)支出項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對3個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第3部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2022年度）

附件1：

開江縣公共資源交易服務(wù)中心

關(guān)于2022年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告

1、? 單位概況

（1）? 機(jī)構(gòu)組成

開江縣公共資源交易服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè) 6個(gè)股室，即綜合股、交易受理股、交易組織股、交易評審股、交易監(jiān)督股、平臺管理股。

（二）機(jī)構(gòu)職能

貫徹實(shí)施公共資源交易服務(wù)相關(guān)法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施；承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)(比選)、政府采購項(xiàng)目的實(shí)施和服務(wù)、國有產(chǎn)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓、受委托為國有土地使用權(quán)出讓和礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等業(yè)務(wù)提供現(xiàn)場服務(wù)和管理工作。

（3）? 人員概況

中心2022年事業(yè)人員編制數(shù) 16 個(gè)，實(shí)有在職人員 15人，退休人員1人。

2、? 財(cái)政資金收支情況

（一）財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度中心收入年初預(yù)算數(shù)108.050706萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)141.13491萬元，決算數(shù)141.13491萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

表3-1  2022年度縣開江縣公共資源交易服務(wù)中心財(cái)政資金收入情況表

單位：萬元

（2）? 財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2022年度中心支出年初預(yù)算數(shù)108.050706萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)141.13491萬元，決算數(shù)141.13491萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元。經(jīng)自查2022年度已批計(jì)劃數(shù)141.13491萬元，實(shí)際支付數(shù)141.13491萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率100%。

表3-2   2022年度縣開江縣公共資源交易服務(wù)中心財(cái)政資金支出情況表

單位：萬元

三、單位管理情況

（1）? 預(yù)算績效管理

1目標(biāo)制定

中心制定的年度整體績效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，績效目標(biāo)編制數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益、滿意度指標(biāo)要素完整，績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)，指標(biāo)值設(shè)置合理。

2目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

根據(jù)績效目標(biāo)申請表，2022年度計(jì)劃節(jié)支增收300萬元，實(shí)際節(jié)支增收628.96萬元；計(jì)劃政府采購節(jié)支率達(dá)3%，實(shí)際節(jié)支率為6.83%；計(jì)劃政府采購數(shù)量達(dá)20宗，實(shí)際采購宗數(shù)41宗；計(jì)劃政府采購率95%，實(shí)際采購率為100%；計(jì)劃成本控制在148.0922萬元，實(shí)際支出141.13491萬元。有效節(jié)約成本，完成各項(xiàng)績效目標(biāo)。

3及時(shí)處置

中心根據(jù)《開江縣2022年度項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控書面說明》要求，及時(shí)將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

4執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2022年度可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2022年度已批計(jì)劃數(shù)146.63萬元，實(shí)際支付數(shù)146.63萬元，預(yù)算執(zhí)行為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

5預(yù)算完成

2022年度實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算141.13491萬元，實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算141.13491萬元，執(zhí)行率為100%，預(yù)算項(xiàng)目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

6資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，中心2022年無結(jié)余資金，不存在低效無效率情況。

（2）? 結(jié)果應(yīng)用

7內(nèi)部應(yīng)用

單位績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤，建立內(nèi)部績效管理責(zé)任約束機(jī)制。

8績效公開

2023年3月21日，縣公共資源交易服務(wù)中心按照信息公開要求在開江縣人民政府公開網(wǎng)站對2022年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行公開。

（3）? 自評質(zhì)量

2022年度我中心預(yù)算績效整體支出總分100分，自評得分99分，得分率為99%。（具體詳見附件2-2，2022年預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)體系）

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（1）? 評價(jià)結(jié)論

2022年度，中心在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，整體支出績效評價(jià)得分98.861分。其中：部門預(yù)算績效管理總分60分，評價(jià)得分59分，得分率98%；績效結(jié)果應(yīng)用總分10分，評價(jià)得分10分，得分率100%；自評質(zhì)量總分10分，評價(jià)得分10分，得分率100%。具體情況詳見表6-1。

表6-1 部門整體支出績效評分表

（2）? 存在問題

中心財(cái)務(wù)人員因業(yè)務(wù)不熟，存在績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效目標(biāo)細(xì)化程度不夠等問題。

（3）? 工作建議

1.建立科學(xué)適用的績效評價(jià)指標(biāo)。中心將根據(jù)單位實(shí)際完善績效評價(jià)指標(biāo)，更好地開展績效自評工作。

2.加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，依法依規(guī)進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。嚴(yán)格支出管理，加強(qiáng)原始票據(jù)的審核。

3.加強(qiáng)預(yù)算支出績效目標(biāo)管理，科學(xué)謀劃年度預(yù)算安排，細(xì)化預(yù)算預(yù)控指標(biāo)，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，充分發(fā)揮預(yù)算資金使用績效。

4.加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，專賬核算，?？顚Ｓ茫訌?qiáng)三公經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)、視頻學(xué)習(xí)等不斷提高財(cái)務(wù)人員績效評價(jià)水平。

附件2：

開江縣公共資源交易服務(wù)中心

關(guān)于2022年項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.單位基本情況及職能職責(zé)

開江縣公共資源交易服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè) 6個(gè)股室，即綜合股、交易受理股、交易組織股、交易評審股、交易監(jiān)督股、平臺管理股。

主要職能是貫徹實(shí)施公共資源交易服務(wù)相關(guān)法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施；承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)(比選)、政府采購項(xiàng)目的實(shí)施和服務(wù)、國有產(chǎn)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓、受委托為國有土地使用權(quán)出讓和礦業(yè)權(quán)出(轉(zhuǎn))讓等業(yè)務(wù)提供現(xiàn)場服務(wù)和管理等工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)

組織開展開江縣公共資源交易，組織國土國資拍賣，組織專家評審工作，縣財(cái)政按計(jì)劃核撥、審批。

3. 資金管理辦法制定情況

中心嚴(yán)格貫徹執(zhí)行財(cái)政管理規(guī)定，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對項(xiàng)目資金的管理統(tǒng)一由國庫授權(quán)支付的方式進(jìn)行撥付。

4．資金分配的原則及考慮因素

中心各項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)按年初預(yù)算，縣財(cái)政按計(jì)劃核撥、審批。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容

開江縣公共資源交易服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是保障開江縣公共資源交易公平公正的重要保障。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬財(cái)政全額撥款，共涉及項(xiàng)目三個(gè)，分別為：國土國資拍賣經(jīng)費(fèi)、政府采購等日常工作事務(wù)支出、專家評審勞務(wù)報(bào)酬。

2．項(xiàng)目績效目標(biāo)

2022年使用政府采購等日常公共事務(wù)資金，在縣交易中心及時(shí)開展政府采購工作，保障業(yè)主單位完成采購計(jì)劃。提高政府采購節(jié)支率，促進(jìn)政府采購公平公正公開。保障政府采購等公共資源交易平穩(wěn)健康發(fā)展。

3．項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

中心自行組織評價(jià)，針對該項(xiàng)目實(shí)際情況，通過座談?wù){(diào)研、查閱項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)業(yè)資料的形式，采用比較分析法對本項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行績效評價(jià)。

二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目按財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)要求設(shè)置財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人，分管領(lǐng)導(dǎo)1人，會計(jì)1人，出納1人。會計(jì)核算及賬務(wù)處理由會計(jì)人員承擔(dān)，目前已完成2022年該項(xiàng)目的核算及賬務(wù)處理。對照項(xiàng)目資金管理辦法，項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

中心專項(xiàng)工作均已于2022年完成，所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。

（二）項(xiàng)目管理情況

按照市政協(xié)及縣委、縣政府下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合中心實(shí)際，下達(dá)了人員分工及工作職責(zé)文件，建立健全了機(jī)關(guān)管理制度，實(shí)行制度管人、管事、管權(quán)。進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，各項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委和縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

1. 國土國資拍賣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2022年出讓國有土地29宗，交易金額122358.15萬元，實(shí)現(xiàn)溢價(jià)19585.69萬元，溢價(jià)率19.06%通過規(guī)范、高效的國土國資轉(zhuǎn)讓，為縣域內(nèi)國土國資拍賣提高溢價(jià)率，提高政府收入。提高政府土地出讓溢價(jià)率，保障國土國資拍賣公平公正公開。

2.政府采購等日常工作事務(wù)支出項(xiàng)目。

2022年政府采購項(xiàng)目41個(gè)，交易金額8573.85萬元，節(jié)約資金628.96萬元，節(jié)資率6.83%。提高政府采購節(jié)支率，促進(jìn)政府采購公平公正公開，保障政府采購等公共資源交易平穩(wěn)健康發(fā)展。

3.專家評審勞務(wù)報(bào)酬項(xiàng)目。

2022年開展專家評審工作110余次，促進(jìn)公共資源交易公平公正，提高政府資金節(jié)支率。

（二）項(xiàng)目效益情況

從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析，提高政府采購節(jié)支率，促進(jìn)政府采購公平公正公開。從社會效益指標(biāo)分析，保障政府采購等公共資源交易平穩(wěn)健康發(fā)展。從可持續(xù)影響指標(biāo)分析，保障政府采購等公共資源交易平穩(wěn)健康發(fā)展。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，中心財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2022年的部門整體支出績效合格率98.65%，自我評價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀。在今后的工作中，我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表