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目錄

第一部分開江縣科學(xué)技術(shù)局概況................................................. - 1 -

一、基本職能及主要工作................................................... - 2 -

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成..................................................... - 2 -

第二部分開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算表..................................... - 4 -

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.................................................. - 19 -

第三部分開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年預(yù)算情況說(shuō)明.................................. - 21 -

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明.................................................... - 22 -

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明............................................ - 22 -

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明........................................ - 23 -

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明........................................ - 24 -

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明................................ - 25 -

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.......................................... - 25 -

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明........................................ - 25 -

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.............................................. - 25 -

第四部分名詞解釋............................................................ - 27 -

第一部分開江縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、基本職能及主要工作

開江縣科學(xué)技術(shù)局是開江縣人民政府工作部門，為正科級(jí)。縣科技局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

本單位行政編制人數(shù)8人，事業(yè)編制7人，2023年預(yù)算實(shí)有人數(shù)10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣科技局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）綜合辦公室。貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、檔案、機(jī)要、安全等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；研究制定局機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位黨組織工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)科技中小企業(yè)黨組織工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制、人事、工資、教育和培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休人員工作，指導(dǎo)所屬事業(yè)單位離退休工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、公務(wù)接待等工作，監(jiān)管直屬單位國(guó)有資產(chǎn)；承擔(dān)保密、信息、信訪、綜治、維穩(wěn)、績(jī)效管理、督查督辦、政務(wù)公開、內(nèi)部審計(jì)、依法治縣、綜合性文稿起草等工作；承擔(dān)相關(guān)科技人才計(jì)劃實(shí)施工作，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)；組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。

（二）資源管理與成果轉(zhuǎn)化股。擬訂科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施并協(xié)調(diào)組織實(shí)施，承擔(dān)建設(shè)科技管理平臺(tái)、信息系統(tǒng)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、實(shí)施、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制相關(guān)工作；牽頭擬訂科技資源合理配置的政策措施建議；承擔(dān)全縣科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)、科技評(píng)估管理和科研誠(chéng)信建設(shè)相關(guān)工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)本系統(tǒng)科技體制改革工作、科技創(chuàng)新體系建設(shè)、科技金融創(chuàng)新、科技報(bào)告制度建設(shè)、科技資源與數(shù)據(jù)共享和一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織實(shí)施縣級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目；擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化、區(qū)域合作、科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、科技成果評(píng)價(jià)的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，推動(dòng)技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展；負(fù)責(zé)科技成果評(píng)價(jià)管理和科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)科普工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)科普活動(dòng)、科普能力建設(shè)、科普?qǐng)鲳^建設(shè)；承擔(dān)辦理外國(guó)人來(lái)開江工作許可、引進(jìn)外國(guó)專家等工作，推動(dòng)全縣科技對(duì)外交往、科技交流及創(chuàng)新能力開放合作等工作。

（三）產(chǎn)業(yè)股（高新技術(shù)與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股）。擬訂全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和措施，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和相關(guān)技術(shù)服務(wù)的體系建設(shè)；擬訂全縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)全縣基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，研究提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全縣農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域科技規(guī)劃和政策措施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；指導(dǎo)農(nóng)村科技進(jìn)步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作，推動(dòng)科技扶貧和農(nóng)村科技社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)、生物技術(shù)、綠色技術(shù)創(chuàng)新、科技應(yīng)對(duì)氣候變化、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作；提出農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域平臺(tái)、基地規(guī)劃布局并組織實(shí)施；承擔(dān)在開國(guó)家、省實(shí)驗(yàn)室、市實(shí)驗(yàn)室管理和科研條件保障規(guī)劃相關(guān)工作；推進(jìn)科技資源和科學(xué)數(shù)據(jù)開放共享；推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新平臺(tái)的組織申報(bào)和管理；承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合，負(fù)責(zé)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作。

（四）開江縣科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。為開江縣科學(xué)技術(shù)局下屬股級(jí)事業(yè)單位。

第二部分開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算表

公開表6

第三部分開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣科學(xué)技術(shù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年收支預(yù)算總數(shù)為1249047.00元。

（一）收入預(yù)算情況

開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年收入預(yù)算為1249047.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入877943.00元，占100%；其他收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年支出預(yù)算為1249047.00元，其中：基本支出1227447.00元，占98.27%；項(xiàng)目支出21600.00元，占1.73%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1249047.00元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1249047.00元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出934394.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出144662.00元、衛(wèi)生健康支出70823.00元、住房保障支出99168.00元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1249047.00元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出934394.00元，占74.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出144662.00元，占11.58%；衛(wèi)生健康支出70823.00元，占5.67%；住房保障支出99168.00元，占7.94%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為934394.00元，主要用于保障日常工作順利開展。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為132222.00元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為58338.00元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12485.00元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為99168.00元，主要用于按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12440.00元，主要用于按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的其他社會(huì)保障支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

開江縣科學(xué)技術(shù)局2023年科學(xué)技術(shù)支出1249047.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1141047.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)86400.00元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

無(wú)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

無(wú)。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

無(wú)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，開江縣科學(xué)技術(shù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1249047.00。

（二）政府采購(gòu)情況

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底所屬各預(yù)算單位共有轎車車輛0輛，越野車0輛，商務(wù)車0輛，中大型客車0輛，廂式貨車0輛。

2023年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，開江縣科學(xué)技術(shù)局設(shè)置部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動(dòng)力，深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，從深化科技體制機(jī)制改革、大力培育創(chuàng)新主體、加大項(xiàng)目爭(zhēng)取工作、強(qiáng)化科技助企服務(wù)、加強(qiáng)科普宣傳五個(gè)方面入手，開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。保障科學(xué)技術(shù)局辦公經(jīng)費(fèi)充足、職工薪資及五險(xiǎn)一金及時(shí)發(fā)放，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金等支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

        13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。