目錄
第一部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表（公開(kāi)表1)
二、收入總表（公開(kāi)表 1- 1)
三、本年支出預(yù)算總表（公開(kāi)表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表 2 )
五、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） （公開(kāi)
表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表 5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6 )
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表 7)
第三部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、基本職能及主要工作
（一）開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能簡(jiǎn)介
1．主要職能。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及縣委、縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策規(guī)定。
（2）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
（3）擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（4）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作，組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃。負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培、申報(bào)、評(píng)定、評(píng)審等工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)并實(shí)施“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)
布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
（6）負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全縣裝備基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化使用安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)定、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
（8）組織開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。 指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼料草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織善醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（10）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。負(fù)責(zé)實(shí)施植物防疫和動(dòng)植物檢疫相關(guān)政策。負(fù)責(zé)植物防疫和動(dòng)植物檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣內(nèi)植物防疫和動(dòng)植物檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)拔，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（11）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（12）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。擬定農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。
（13）制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（14）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)、指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（15）牽頭開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)交流合作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)合作。
（16）編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施煙草扶持項(xiàng)目。
（17）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處工作，負(fù)責(zé)由縣本級(jí)辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
（18）負(fù)責(zé)全縣國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。
（19）依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
（20）歸口管理開(kāi)江縣畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（21）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作
（22）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（23）職能轉(zhuǎn)變。
一是統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
二是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、
最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。
三是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
四是統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)承擔(dān)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、縣委農(nóng)辦秘書(shū)股、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設(shè)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)指導(dǎo)股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場(chǎng)信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)田建設(shè)股、畜牧和漁業(yè)管理股等14個(gè)機(jī)關(guān)股室，下設(shè)開(kāi)江縣土壤肥料工作站、開(kāi)江縣植檢站、開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、開(kāi)江縣農(nóng)村能源辦公室、開(kāi)江縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、開(kāi)江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)指導(dǎo)站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開(kāi)江縣分校、開(kāi)江縣茶葉果樹(shù)站、開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、開(kāi)江縣水產(chǎn)站、開(kāi)江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、開(kāi)江縣飼料飼草監(jiān)測(cè)管理站、開(kāi)江縣楊柳農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、開(kāi)江縣石橋農(nóng)場(chǎng)管理辦公室等15個(gè)事業(yè)站所和石橋、楊柳兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)。屬一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表
公開(kāi)表1 | ||||||
收支預(yù)算總表 | ||||||
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元
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收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 15,036.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | |||||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | |||||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||||
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
十、衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | |||||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | |||||
十三、農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | |||||
十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 187.31 | |||||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | |||||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十四、其他支出 | 1,599.64 | |||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
二十七、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
二十八、國(guó)庫(kù)撥款專用 | ||||||
本年收入合計(jì) | 15,036.23 | 本年支出合計(jì) | 32,015.00 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 16,978.76 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
收入總計(jì) | 32,015.00 | 支出總計(jì) | 32,015.00 | |||
公開(kāi)表1-1
收入總表
部門：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
401 | 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
401001 | 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
合 計(jì) | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | ||||||||||||||
公開(kāi)表1-2
本年支出預(yù)算總表
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出 | |||
其中： | |||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 17.00 | ||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 17.00 | 17.00 | ||||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 17.00 | 17.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | 251.56 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | 167.69 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 167.69 | 167.69 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.90 | 37.90 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.54 | 73.54 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 56.26 | 56.26 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | 1,964.27 | 25,195.52 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 26,984.29 | 1,964.27 | 25,020.02 | |||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 727.15 | 727.15 | ||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,021.77 | 1,021.77 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 40.00 | 40.00 | ||||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 48.40 | 48.40 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 409.62 | 409.62 | ||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 31.00 | 31.00 | ||||
2130153 | 耕地建設(shè)與利用 | 24,131.00 | 24,131.00 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 545.36 | 215.36 | 330.00 | |||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 145.50 | 145.50 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 145.50 | 145.50 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | ||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 400.00 | 400.00 | ||||
2220199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
合 計(jì) | 32,015.00 | 2,570.83 | 29,444.16 | ||||
公開(kāi)表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 15,036.23 | 一、本年支出 | 32,015.00 |
（一）一般公共預(yù)算資金 | 15,036.23 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 17.00 |
（二）政府性基金預(yù)算資金 | （二）外交支出 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | （三）國(guó)防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科學(xué)技術(shù)支出 | |||
（七）文化旅游體育與傳媒支出 | |||
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||
（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | ||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | ||
（十三）農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | ||
（十四）交通運(yùn)輸支出 | |||
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地區(qū)支出 | |||
（十九）自然資源海洋氣象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 187.31 | ||
（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | ||
（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
（二十四）其他支出 | 1,599.64 | ||
（二十五）債務(wù)付息支出 | |||
（二十六）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
（二十七）抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
（二十八）國(guó)庫(kù)撥款專用 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 16,978.76 | 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
（一）一般公共預(yù)算撥款 | 13,147.12 | （一）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | 3,831.64 | ||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | |||
收入總計(jì) | 32,015.00 | 支出總計(jì) | 32,015.00 |
公開(kāi)表2-1
財(cái)政撥款支出明細(xì)表 | ||||||
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
序號(hào)
| 項(xiàng)目名稱
| 資金性質(zhì)
| 支出功能分類
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
| 預(yù)算數(shù) | |
其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
32,818.77 | 16,978.76 | |||||
1 | 在編人員工資（行政） | 268.12 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30101-基本工資 | 262.69 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30102-津貼補(bǔ)貼 | 5.43 | ||
2 | 在編人員工資（事業(yè)） | 638.31 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30101-基本工資 | 380.51 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30102-津貼補(bǔ)貼 | 10.82 | ||
3 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30107-績(jī)效工資 | 246.98 | ||
3 | 退休人員繳費(fèi) | 一般公共預(yù)算資金 | 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 40.12 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 40.12 | ||
4 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30305-生活補(bǔ)助 | 39.73 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30305-生活補(bǔ)助 | 39.73 | ||
5 | 自收自支人員工資 | 215.36 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30101-基本工資 | 132.81 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30102-津貼補(bǔ)貼 | 2.90 | ||
3 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 30107-績(jī)效工資 | 79.65 | ||
6 | 自收自支人員住房公積金 | 一般公共預(yù)算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 28.74 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 28.74 | ||
7 | 自收自支人員養(yǎng)老保險(xiǎn) | 一般公共預(yù)算資金 | 2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 38.33 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 38.33 | ||
8 | 自收自支人員醫(yī)療保險(xiǎn) | 一般公共預(yù)算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.19 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.19 | ||
9 | 自收自支人員工傷保險(xiǎn) | 一般公共預(yù)算資金 | 2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3011201-工傷保險(xiǎn) | 0.38 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3011201-工傷保險(xiǎn) | 0.38 | ||
10 | 自收自支人員失業(yè)保險(xiǎn) | 一般公共預(yù)算資金 | 2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3011202-失業(yè)保險(xiǎn) | 1.44 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2089999-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3011202-失業(yè)保險(xiǎn) | 1.44 | ||
11 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 21.89 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 21.89 | ||
12 | 在編人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（行政） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 134.79 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 134.79 | ||
13 | 在編人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（事業(yè)） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 195.46 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 195.46 | ||
14 | 在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 一般公共預(yù)算資金 | 2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 211.42 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 211.42 | ||
15 | 在編公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 一般公共預(yù)算資金 | 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 16.14 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 16.14 | ||
16 | 在編人員工傷保險(xiǎn) | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 3011201-工傷保險(xiǎn) | 2.11 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 3011201-工傷保險(xiǎn) | 2.11 | ||
17 | 在編人員失業(yè)保險(xiǎn) | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 3011202-失業(yè)保險(xiǎn) | 6.46 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 3011202-失業(yè)保險(xiǎn) | 6.46 | ||
18 | 在編人員殘保金 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 3011203-殘保金 | 9.65 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 3011203-殘保金 | 9.65 | ||
19 | 在編人員住房公積金 | 一般公共預(yù)算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 158.56 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2210201-住房公積金 | 30113-住房公積金 | 158.56 | ||
20 | 在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（行政） | 一般公共預(yù)算資金 | 2101101-行政單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 37.90 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2101101-行政單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 37.90 | ||
21 | 在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（事業(yè)） | 一般公共預(yù)算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 56.35 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療 | 30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 56.35 | ||
22 | 獨(dú)生子女費(fèi)（行政） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30309-獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.08 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30309-獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.08 | ||
23 | 獨(dú)生子女費(fèi)（事業(yè)） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30309-獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.10 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30309-獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.10 | ||
24 | 公務(wù)員規(guī)范津貼補(bǔ)貼 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30102-津貼補(bǔ)貼 | 157.31 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30102-津貼補(bǔ)貼 | 157.31 | ||
25 | 自收自支人員殘保金 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 3011203-殘保金 | 1.99 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 3011203-殘保金 | 1.99 | ||
26 | 自收自支人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng) | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 31.99 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30103-獎(jiǎng)金 | 31.99 | ||
27 | 福利費(fèi)（行政） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30229-福利費(fèi) | 13.42 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30229-福利費(fèi) | 13.42 | ||
28 | 福利費(fèi)（事業(yè)） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30229-福利費(fèi) | 25.61 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30229-福利費(fèi) | 25.61 | ||
29 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)（行政） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.95 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.95 | ||
30 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)（事業(yè)） | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17.08 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17.08 | ||
31 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 69.60 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30201-辦公費(fèi) | 10.00 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30202-印刷費(fèi) | 10.00 | ||
3 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30205-水費(fèi) | 1.00 | ||
4 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30206-電費(fèi) | 5.00 | ||
5 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30207-郵電費(fèi) | 5.00 | ||
6 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30211-差旅費(fèi) | 13.05 | ||
7 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30215-會(huì)議費(fèi) | 0.25 | ||
8 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30216-培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 | ||
9 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30217-公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | ||
10 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30226-勞務(wù)費(fèi) | 2.50 | ||
11 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 20.80 | ||
32 | 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)用 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.50 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130101-行政運(yùn)行 | 30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.50 | ||
33 | 定額公用經(jīng)費(fèi)(事業(yè)人員) | 89.28 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30201-辦公費(fèi) | 5.00 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30202-印刷費(fèi) | 10.53 | ||
3 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30205-水費(fèi) | 0.50 | ||
4 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30206-電費(fèi) | 4.50 | ||
5 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30207-郵電費(fèi) | 4.50 | ||
6 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30211-差旅費(fèi) | 33.72 | ||
7 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30215-會(huì)議費(fèi) | 0.25 | ||
8 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30216-培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 | ||
9 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30217-公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | ||
10 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30226-勞務(wù)費(fèi) | 2.00 | ||
11 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 26.78 | ||
34 | 定額公用經(jīng)費(fèi)(自收自支) | 15.50 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30201-辦公費(fèi) | 5.45 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30202-印刷費(fèi) | 2.00 | ||
3 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30205-水費(fèi) | 0.50 | ||
4 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30206-電費(fèi) | 0.50 | ||
5 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30207-郵電費(fèi) | 0.50 | ||
6 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30211-差旅費(fèi) | 1.00 | ||
7 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30217-公務(wù)接待費(fèi) | 0.40 | ||
8 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30226-勞務(wù)費(fèi) | 0.50 | ||
9 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130104-事業(yè)運(yùn)行 | 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 4.65 | ||
35 | 2022年開(kāi)江縣長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券采購(gòu) | 專項(xiàng)債券 | 2290402-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 502.92 | 502.92 |
1 | 專項(xiàng)債券 | 2290402-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 502.92 | 502.92 | |
36 | 2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 30310-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 149.98 | 149.98 |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 30310-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 149.98 | 149.98 | |
37 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 165.40 | ||||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2011105-派駐派出機(jī)構(gòu) | 30201-辦公費(fèi) | 5.00 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2011105-派駐派出機(jī)構(gòu) | 30202-印刷費(fèi) | 5.00 | ||
3 | 一般公共預(yù)算資金 | 2011105-派駐派出機(jī)構(gòu) | 30211-差旅費(fèi) | 5.00 | ||
4 | 一般公共預(yù)算資金 | 2011105-派駐派出機(jī)構(gòu) | 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 2.00 | ||
5 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130106-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 30211-差旅費(fèi) | 40.00 | ||
6 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130108-病蟲(chóng)害控制 | 30201-辦公費(fèi) | 10.00 | ||
7 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130108-病蟲(chóng)害控制 | 39999-其他支出 | 38.40 | ||
8 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130109-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 30201-辦公費(fèi) | 20.00 | ||
9 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130110-執(zhí)法監(jiān)管 | 30201-辦公費(fèi) | 10.00 | ||
10 | 一般公共預(yù)算資金 | 2139999-其他農(nóng)林水支出 | 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 30.00 | ||
38 | 增發(fā)國(guó)債—開(kāi)江縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 24,100.00 | 11,800.00 | |||
1 | 一般債券 | 2130153-耕地建設(shè)與利用 | 30299-其他商品和服務(wù)支出 | 12,300.00 | ||
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130153-耕地建設(shè)與利用 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 11,800.00 | 11,800.00 | |
39 | 四川省開(kāi)江縣2019年度長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金 | 專項(xiàng)債券 | 2290402-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1,044.75 | 1,044.75 |
1 | 專項(xiàng)債券 | 2290402-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 1,044.75 | 1,044.75 | |
40 | 開(kāi)江縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金 | 專項(xiàng)債券 | 2290402-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 51.97 | 51.97 |
1 | 專項(xiàng)債券 | 2290402-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 51.97 | 51.97 | |
41 | 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金 | 62.00 | 62.00 | |||
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 30905-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 31.00 | 31.00 | |
2 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130153-耕地建設(shè)與利用 | 39999-其他支出 | 31.00 | 31.00 | |
42 | 2022年省級(jí)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60.00 | 60.00 |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60.00 | 60.00 | |
43 | 2022中央財(cái)政土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 270.00 | 270.00 |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 270.00 | 270.00 | |
44 | 2022年優(yōu)質(zhì)水稻種植結(jié)構(gòu)調(diào)整示范縣資金956.4萬(wàn)元 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 803.77 | |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 803.77 | ||
45 | 2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4673.4萬(wàn)元 | 一般公共預(yù)算資金 | 2220199-其他糧油物資事務(wù)支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 400.00 | 400.00 |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2220199-其他糧油物資事務(wù)支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 400.00 | 400.00 | |
46 | 2023年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用資金8914.8萬(wàn)元 | 政府性基金預(yù)算資金 | 2120804-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2,232.00 | 2,232.00 |
1 | 政府性基金預(yù)算資金 | 2120804-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 31005-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2,232.00 | 2,232.00 | |
47 | 2023年市級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金145.5 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130505-生產(chǎn)發(fā)展 | 31299-其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 145.50 | 145.50 |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130505-生產(chǎn)發(fā)展 | 31299-其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 145.50 | 145.50 | |
48 | 2023省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付（第四批）106.36萬(wàn)元 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 30310-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 259.65 | 259.65 |
1 | 一般公共預(yù)算資金 | 2130120-穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 30310-個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 259.65 | 259.65 | |
公開(kāi)表3
本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||||
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 基本支出 | 項(xiàng)目支出
| ||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 17.00 | |||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 17.00 | 17.00 | |||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 17.00 | 17.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | 251.56 | 251.56 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 249.74 | 249.74 | 249.74 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 249.74 | 249.74 | 249.74 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | 167.69 | 167.69 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 167.69 | 167.69 | 167.69 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 56.26 | 56.26 | 56.26 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 27,963.57 | 1,964.27 | 1,788.39 | 175.88 | 25,999.30 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 27,788.07 | 1,964.27 | 1,788.39 | 175.88 | 25,823.80 |
2130101 | 行政運(yùn)行 | 727.15 | 727.15 | 656.05 | 71.10 | |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,021.77 | 1,021.77 | 916.99 | 104.78 | |
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 40.00 | 40.00 | |||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 48.40 | 48.40 | |||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 20.00 | 20.00 | |||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | |||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 409.62 | 409.62 | |||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 834.77 | 834.77 | |||
2130153 | 耕地建設(shè)與利用 | 24,131.00 | 24,131.00 | |||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 545.36 | 215.36 | 215.36 | 330.00 | |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 145.50 | 145.50 | |||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 145.50 | 145.50 | |||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | ||
2210201 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | ||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | 400.00 | |||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 400.00 | 400.00 | |||
2220199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 400.00 | 400.00 | |||
合 計(jì) | 28,987.13 | 2,570.83 | 2,394.95 | 175.88 | 26,416.30 | |
公開(kāi)表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
301 | 工資福利支出 | 2,290.00 | 2,290.00 | |
30101 | 基本工資 | 776.01 | 776.01 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 176.45 | 176.45 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 384.13 | 384.13 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 326.63 | 326.63 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 249.74 | 249.74 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 111.44 | 111.44 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 56.26 | 56.26 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 22.03 | 22.03 | |
30113 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 240.94 | 65.06 | 175.88 |
30201 | 辦公費(fèi) | 20.45 | 20.45 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 22.53 | 22.53 | |
30205 | 水費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 47.77 | 47.77 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.90 | 2.90 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 26.02 | 26.02 | |
30229 | 福利費(fèi) | 39.03 | 39.03 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 52.23 | 52.23 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39.90 | 39.90 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 39.73 | 39.73 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.17 | 0.17 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | |||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
310 | 資本性支出 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39999 | 其他支出 | |||
合 計(jì) | 2,570.83 | 2,394.95 | 175.88 | |
公開(kāi)表3-2
項(xiàng)目支出表 | |||||||||||
部門/單位：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
序號(hào)
| 項(xiàng)目名稱
| 合計(jì)
| 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金
| 單位資金
| 項(xiàng)目類別
| ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||
1 | 51172323T000007510458-2022年開(kāi)江縣長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券采購(gòu) | 502.92 | 502.92 | 31-部門項(xiàng)目 | |||||||
2 | 51172323T000009014239-2023年農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 149.98 | 149.98 | 31-部門項(xiàng)目 | |||||||
3 | 51172324T000011235250-專項(xiàng)業(yè)務(wù)類——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 165.40 | 165.40 | 31-部門項(xiàng)目 | |||||||
4 | 51172324T000011345845-增發(fā)國(guó)債—開(kāi)江縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 24,100.00 | 12,300.00 | 11,800.00 | 31-部門項(xiàng)目 | ||||||
5 | 51172322T000006047488-四川省開(kāi)江縣2019年度長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金 | 1,044.75 | 1,044.75 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
6 | 51172322T000006047516-開(kāi)江縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金 | 51.97 | 51.97 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
7 | 51172322T000006862588-2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目資金 | 62.00 | 62.00 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
8 | 51172322T000007091150-2022年省級(jí)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展工程共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金 | 60.00 | 60.00 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
9 | 51172323T000007579249-2022中央財(cái)政土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出 | 270.00 | 270.00 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
10 | 51172323T000009314300-2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4673.4萬(wàn)元 | 400.00 | 400.00 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
11 | 51172323T000009669979-2023年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用資金8914.8萬(wàn)元 | 2,232.00 | 2,232.00 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
12 | 51172324T000010289898-2023年市級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金145.5 | 145.50 | 145.50 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
13 | 51172324T000010410275-2023省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付（第四批）106.36萬(wàn)元 | 259.65 | 259.65 | 32-轉(zhuǎn)移性項(xiàng)目 | |||||||
合 計(jì) | 29,444.16 | 12,465.40 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||
公開(kāi)表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境） 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | 4.40 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | |||
401001 | 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 4.40 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | ||
公開(kāi)表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 3,831.64 | 3,831.64 | |||||
212 | 401001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | |||
212 | 08 | 401001 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||
212 | 08 | 04 | 401001 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | |
229 | 401001 | 其他支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | |||
229 | 04 | 401001 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||
229 | 04 | 02 | 401001 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | |
公開(kāi)表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)（境） 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||
公開(kāi)表5
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
部門：開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||
公開(kāi)表6
部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）
金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
12,641.28 | ||||||||||
日常公用經(jīng)費(fèi)
| 69.60
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | |||
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)用
| 1.50
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||
定額公用經(jīng)費(fèi)(事業(yè)人員)
| 89.28
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||
定額公用經(jīng)費(fèi)(自收自支)
| 15.50
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類——專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
| 165.40
| 引進(jìn)適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新品種和新技術(shù)，搞好示范，開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，培育懂技術(shù)、會(huì)管理、善經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民。 推動(dòng)派駐紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展 有效攔截非洲豬瘟，確保非洲豬瘟不在我縣發(fā)生，從而降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，有效促進(jìn)養(yǎng)殖增收。 加大向上爭(zhēng)取資金力度，力爭(zhēng)超出上年?duì)幦≠Y金額度。 保證畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。 保護(hù)畜牧業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)養(yǎng)殖戶增收，有效控制非洲豬瘟的發(fā)生，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)。 通過(guò)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 駐村農(nóng)技員下鄉(xiāng)指導(dǎo)次數(shù) | ≥ | 60 | 人/次 | 20 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥ | 85 | % | 5 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ＝ | 1 | 年 | 20 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 有效攔截非洲豬瘟，確保非洲豬瘟不在我縣發(fā)生 | 定性 | 有效控制非洲豬瘟的發(fā)生，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn) | 處 | 20 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理、執(zhí)法次數(shù) | ≥ | 50 | 場(chǎng)次 | 20 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 非洲豬瘟防控臨時(shí)檢查站4個(gè)成本 | ＝ | 38.4 | 萬(wàn)元 | 5 | ||||
增發(fā)國(guó)債—開(kāi)江縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
| 12,300.00
| 開(kāi)江縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目擬建設(shè)規(guī)模5萬(wàn)畝，其中新建4萬(wàn)畝，改造提升1萬(wàn)畝。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | ＝ | 7 | 萬(wàn)畝 | 20 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | ＝ | 1 | 萬(wàn)畝 | 20 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目工期 | ＝ | 7 | 月 | 10 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 糧食綜合生產(chǎn)能力畝增加產(chǎn)能 | ≥ | 7 | % | 20 | ||||
公開(kāi)表7
部門整體目標(biāo)績(jī)效表
（2024年度）
單位：萬(wàn)元
部門名稱 | 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算
| 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 在成本范圍內(nèi)，根據(jù)部門職能職責(zé)集合全年工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)管理，推進(jìn)50000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)等工作，落實(shí)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，統(tǒng)籌研究和組織縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策以及縣委縣政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革工作，提升耕地質(zhì)量，保障農(nóng)民戶均增收，有效控制動(dòng)物疫情，農(nóng)戶滿意度超過(guò)90%。 | ||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼 | 大力推廣農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)；開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)及安全監(jiān)管，保障農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。 | ||||||
推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù) | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新工藝、新材料的引進(jìn)、試驗(yàn)、繁殖、示范、推廣應(yīng)用 | ||||||
動(dòng)植物疫情、病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防控 | 開(kāi)展動(dòng)植物疫情、病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防控工作；發(fā)放養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理和強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 | ||||||
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 | 發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，保護(hù)全區(qū)耕地質(zhì)量不降低。 | ||||||
農(nóng)田基礎(chǔ)建設(shè) | 負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)管理，推進(jìn)農(nóng)田項(xiàng)目和農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作 | ||||||
鄉(xiāng)村振興服務(wù) | 有序推進(jìn)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村建設(shè)，全面提升鄉(xiāng)村發(fā)展水平。 | ||||||
年度績(jī)效指標(biāo)
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) | 績(jī)效指標(biāo)值 | 績(jī)效度量單位 | 權(quán)重 |
產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 農(nóng)作物病蟲(chóng)害重點(diǎn)測(cè)報(bào)站 | ＝ | 1 | 處 | 1 | |
鄉(xiāng)村振興服務(wù)下鄉(xiāng)次數(shù) | ≥ | 150 | 次 | 2 | |||
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放次數(shù) | ＝ | 1 | 次 | 2 | |||
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù) | ≥ | 1500 | 臺(tái)套 | 2 | |||
農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)開(kāi)展次數(shù) | ≥ | 2 | 次 | 2 | |||
動(dòng)物檢疫防護(hù)服購(gòu)置件數(shù) | ≥ | 300 | 件 | 1 | |||
非洲豬瘟防控臨時(shí)檢查站數(shù) | ≥ | 4 | 處 | 1 | |||
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)面積 | ≥ | 5 | 萬(wàn)畝 | 2 | |||
質(zhì)量指標(biāo)
| 動(dòng)物檢疫防護(hù)服購(gòu)置驗(yàn)收合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
非洲豬瘟防控臨時(shí)檢查站檢查合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)面積驗(yàn)收合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)開(kāi)展合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)作物病蟲(chóng)害重點(diǎn)測(cè)報(bào)站監(jiān)測(cè)合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
鄉(xiāng)村振興服務(wù)下鄉(xiāng)覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
時(shí)效指標(biāo)
| 重大動(dòng)物疫情處置及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
動(dòng)物檢疫防護(hù)服購(gòu)置及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)完成時(shí)限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | |||
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)開(kāi)展及時(shí)率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
農(nóng)作物病蟲(chóng)害重點(diǎn)測(cè)報(bào)站監(jiān)測(cè)時(shí)限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | |||
鄉(xiāng)村振興服務(wù)下鄉(xiāng)時(shí)限 | ≥ | 1 | 天 | 2 | |||
非洲豬瘟防控臨時(shí)檢查站檢查時(shí)限 | ＝ | 1 | 年 | 2 | |||
效益指標(biāo)
| 社會(huì)效益指標(biāo)
| 非洲豬瘟防控能力 | 定性 | 提高 | 4 | ||
耕地質(zhì)量水平 | 定性 | 提升 | 4 | ||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管水平 | 定性 | 提高 | 4 | ||||
畜牧業(yè)健康發(fā)展水平 | 定性 | 提高 | 4 | ||||
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 糧食安全長(zhǎng)效機(jī)制健全性 | 定性 | 健全 | 4 | |||
滿意度指標(biāo)
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
| 農(nóng)民滿意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
受補(bǔ)貼人員滿意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||
成本指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
| 部門成本控制額 | ≤ | 27362327.75 | 元 | 5 | |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)成本控制額 | ≤ | 16500 | 萬(wàn)元 | 5 | |||
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼成本控制額 | ≤ | 5000 | 萬(wàn)元 | 5 | |||
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼成本控制額 | ≤ | 200 | 萬(wàn)元 | 5 | |||
第三部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括： 一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入上年結(jié)轉(zhuǎn)； 支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。本單位2024年收支預(yù)算總數(shù)為32015萬(wàn)元 ，比 2023年收支預(yù)算總數(shù)增加18514.9萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)16978.76萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年收入預(yù)算為32015萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)16978.76萬(wàn)元，占53%；一般公共預(yù)算撥款收入15036.23萬(wàn)元，占47%。
（二 ） 支出預(yù)算情況
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2024 年支出預(yù)算為32015萬(wàn)元，其中： 基本支出2570.83萬(wàn)元，占8%；項(xiàng)目支出29444.16萬(wàn)元，占92%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為32015萬(wàn)元 ，比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加18514.9萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)16978.76萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入15036.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入13147.12萬(wàn)元、政府基金預(yù)算3831.64萬(wàn)元；
支出包括：一般公共服務(wù)支出17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出251.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出167.69萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2232萬(wàn)元，農(nóng)林水支出27159.79萬(wàn)元，住房保障支出187.31萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出400萬(wàn)元，其他支出1599.64萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15036.23萬(wàn)元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加14774.43萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出17萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出251.56萬(wàn)元，占0.79%；衛(wèi)生健康支出167.69萬(wàn)元，占0.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2232萬(wàn)元，占6.97%；農(nóng)林水支出27159.79萬(wàn)元，占84.83%；住房保障支出187.31萬(wàn)元，占0.58%；糧油物資儲(chǔ)備支出400萬(wàn)元，占1.25%；其他支出1599.64萬(wàn)元占4.99%；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出17萬(wàn)元，主要用于派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出249.74萬(wàn)元，主要用于單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.82萬(wàn)元，主要用于單位職工繳納的失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為37.9萬(wàn)元，主要用于行政編職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為73.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)編職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為56.26萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為187.31萬(wàn)元，主要用于單位職工按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為727.15萬(wàn)元，主要用于保障日常工作順利開(kāi)展。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為1021.77萬(wàn)元，主要用于保障推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于基層推廣體系項(xiàng)目支出等。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為48.4萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作中災(zāi)害防治。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)等項(xiàng)目支出。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管等項(xiàng)目支出。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為409.62萬(wàn)元，主要用于保障農(nóng)民收入補(bǔ)貼。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為834.77萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目支出。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為24131萬(wàn)元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)與發(fā)展支出。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為545.36萬(wàn)元，主要用于保障推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他重點(diǎn)工作。
18、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為145.5萬(wàn)元，主要用于保障推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
19、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于園區(qū)、農(nóng)場(chǎng)等其他農(nóng)業(yè)支出。
20、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，主要用于油菜、大豆、花生等糧油作物支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算基本支出2570.83
萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2394.95萬(wàn)元，主要包括： 基本工資 、 津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)175.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
五、 “ 三 公“ 經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥 款預(yù)算安排情 況說(shuō)明
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 4.4萬(wàn)元，其中： 公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。2024年部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降。主要原因是厲行節(jié)約。
2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于本單位工作開(kāi)展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車輛，其中： 轎車1輛
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等支出，主要保障本單位日常工作開(kāi)展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出3831.64萬(wàn)元。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年，開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為175.88萬(wàn)元， 比2023年預(yù)算減少67.64萬(wàn)元，下降主要原因是按預(yù)算編制要求公用經(jīng)費(fèi)支出口徑有所調(diào)整，部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
無(wú)
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情 況
截至 2023年底，開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬各預(yù)算單位共有
車輛1輛，其中：轎車1輛。
2024年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，
財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年，開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)、特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入： 指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度
按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特 定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管
理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反：應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)：） 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
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