?目錄
第一部分 開江縣自然資源局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開江縣自然資源局2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表 1)
二、部門收入總表（公開表1- 1)
三、部門支出總表（公開表1- 2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2 )
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7)
第三部分開江縣自然資源局2022 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
附件
第一部分開江縣自然資源局概況
一、基本職能及主要工作
（一）開江縣自然資源局職能簡介
開江縣自然資源局是政府組成部門，為正科級單位。主管全縣自然資源等方面的工作，主要職能職責(zé)是：按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。負責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。負責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負責(zé)全縣建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。負責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準。負責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和綠化造林工作。負責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負責(zé)全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。負責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地。負責(zé)推進全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，負責(zé)落實全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施，推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作，配合國家、省、市對政府落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化、意識形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2024年工作計劃
2024年我局將嚴格縣委縣政府工作部署，突出“規(guī)劃引領(lǐng)”，強化“管控約束”，精準“要素保障”，狠抓“作風(fēng)整治”，重點抓好以下6個方面的工作。
1.全力抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)
一是將學(xué)習(xí)黨的二十大、省第十二次黨代會、市第五次黨代會和縣第十四屆黨代會及歷次全會精神作為當前乃至今后一段時間的重要課題，扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，通過宣講會、傳達學(xué)習(xí)會、陣地打造、黨員活動日等方式落實學(xué)習(xí)任務(wù)，不斷強化自身建設(shè)。二是持續(xù)加強黨的紀律建設(shè)，堅決克服組織渙散、紀律松弛的問題。確保全局黨員干部在思想上、政治上、行動上嚴守紀律，堅決糾正無組織無紀律、自由主義、好人主義等現(xiàn)象。三是堅持不懈糾正“四風(fēng)”，加大查辦違紀違規(guī)案件力度，不斷完善自然資源系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機制，堅定不移把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作引向深入。
2.全面落實最嚴格的耕地保護制度
一是壓緊壓實耕地保護責(zé)任。按照省市部署，完成新一輪耕地保有量和永久基本農(nóng)田保護目標任務(wù)，嚴格做好我縣耕地保護黨政同責(zé)考核工作。二是積極穩(wěn)妥推進耕地恢復(fù)補充。按照省市統(tǒng)一部署，有計劃、有目標、有節(jié)奏地完成2024年耕地恢復(fù)任務(wù)。三是推進歷年土地整理項目的整改工作，為重大項目建設(shè)占用儲備補充耕地。四是全力推動土地綜合整治增減掛鉤項目的實施，有效破解耕地保護和保障經(jīng)濟的矛盾。
3.精準高效服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
一是扎實做好重點項目保障工作。對重點項目用地保障實現(xiàn)動態(tài)管理，在項目用地上優(yōu)先考慮存量建設(shè)用地，跟蹤達萬高鐵、徐家堡水庫、省道S305等重點項目報征情況，力爭盡快取得用地批復(fù)。二是推動土地綜合整治增減掛鉤項目的實施，根據(jù)省自然資源廳政策情況有序推進土地綜合整治“旱改水”項目，為縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供用地指標。三是全力完成2024年我縣批而未供和閑置土地處置工作，強化土地利用動態(tài)巡查和土地利用供后監(jiān)管。四是加強土地儲備監(jiān)測監(jiān)管，強化土地儲備。
4.科學(xué)優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局
一是持續(xù)推進國土空間規(guī)劃編制，持續(xù)跟蹤國土空間規(guī)劃、4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級片區(qū)規(guī)劃、2個村級片區(qū)規(guī)劃，力爭取得省廳批復(fù)。二是切實加強工程規(guī)劃管理。提高專家委員會審查質(zhì)量。強化與住建、經(jīng)信等部門工作協(xié)同，提高規(guī)劃管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，維護國土空間規(guī)劃實施過程的嚴肅性。高質(zhì)量推動國土空間規(guī)劃委員會，嚴把規(guī)劃審查關(guān)。
5.積極防范化解自然資源領(lǐng)域安全風(fēng)險
一是扎實開展地質(zhì)災(zāi)害防治。加強全縣地災(zāi)隱患點汛前汛期汛后巡排查及日常值班值守工作，做好天堡洞特大泥石流項目建設(shè)，強化項目建設(shè)安全防范意識。二是嚴肅查處無證開采、越界開采、以采代探等違法行為，推動安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。
6.持續(xù)加強自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作
一是扎實開展2024年衛(wèi)片執(zhí)法工作。嚴格落實“月清、季核、年評估”工作要求，將違法占用耕地面積比例降至8%以下。持續(xù)加強對礦山、土地的動態(tài)巡查力度，巡查覆蓋率達到95%以上。對巡查中發(fā)現(xiàn)違法占地和采礦行為及時制止、立案查處，做到發(fā)現(xiàn)一處、打擊一處、查處一處，并做好重大案件的查處和移送工作。二是全力推進2022年、2023年自然資源督察反饋問題整改工作，確保按時銷號。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股（信訪室）股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、綠化造林產(chǎn)業(yè)股、森林資源和自然保護地管理股、財務(wù)與資金運用股、黨建辦（人事科教股）等13個職能科室。1個參照管理的事業(yè)單位，6個直屬事業(yè)單位，10個片區(qū)自然資源管理所。
第二部分開江縣自然資源局2024 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表 1)
二、部門收入總表（公開表1- 1)
三、部門支出總表（公開表1- 2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2 )
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3- 1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表（公開表7)
（以上表格見附件）
第三部分開江縣自然資源局2024 年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣自然資源局2024年收支預(yù)算總數(shù)為19024.06萬元，比20 23年收支預(yù)算總數(shù)24712.56萬元減少5688.50萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
（ 一）收入預(yù)算情況
開江縣自然資源局2024 年收入預(yù)算為19024.06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5635.29萬元，占29.62%：一般公共預(yù)算撥款收入2388.77 萬元，占12.56%；政府性基金撥款收入11000.00萬元，占57.82%。
（ 二）支出預(yù)算情況
開江縣自然資源局2024年支出預(yù)算為19024.06萬元，其中：基本支出1953.77萬元，占10.27%；項目支出17070.29萬元，占89.73%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣自然資源局2024 年財政撥款收支總預(yù)算為19024.06 萬元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算24712.56萬元減少5688.50萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2388.77 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5635.29萬元，政府性基金撥款收入11000.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出210.75萬元、衛(wèi)生健康支出104.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11764.51萬元、農(nóng)林水支出20萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出623萬元、自然資源海洋氣象等支出2208.08萬元、住房保障支出143.95萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3949.56萬元。
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算當年撥款2388.77萬元，比2023 年一般公共預(yù)算當年撥款數(shù)1983.97萬元增加405萬元，主要原因是2024年備案項目列入了年初預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出210.75萬元，占8.82%；衛(wèi)生健康支出104.20萬元，占4.36%；自然資源海洋氣象等支出1929.85萬元，占80.79%；住房保障支出143.95萬元，占6.03%。
（ 三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為196.83萬元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為13.93萬元，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險和工傷保險。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為24.66萬元，主要用于行政單位按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為64.49萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為15.04萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為143.95萬元，主要用于按照相關(guān)規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
7.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為449.49萬元，主要用于保障局機關(guān)日常工作順利開展。
8.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為809.40萬元，主要用于保障事業(yè)單位人員工資福利及推進年度目標任務(wù)等重點工作進行。
9.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為859.88萬元，主要用于保障單位納入財政綜合預(yù)算人員工資福利及工作正常開展。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算基本支出1953.77萬元，其中：
人員經(jīng)費1813.41 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。
公用經(jīng)費140.36萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣自然資源局2024 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3.40萬元，其中：公務(wù)接待費0.10萬元，公務(wù)用車運行維護費3.30 萬元。2024年年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費與2023 年預(yù)算減少1.90萬元。
2024年公務(wù)接待費計劃用于日常工作及耕地恢復(fù)、國土資源變更調(diào)查等工作開展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。
（ 二）公務(wù)用車運行維護費較2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有執(zhí)法用摩托車11輛。
2024 年安排公務(wù)用車購置費0 萬元。
2024 年安排公務(wù)用車運行維護費3.30萬元，用于11輛執(zhí)法用車燃油、維修、保險等支出，主要保障自然資源執(zhí)法監(jiān)察日常工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024 年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出11764.51萬元，用于支付重點項目征地拆遷安置過渡費。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開江縣自然資源局2024年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年，開江縣自然資源局運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為140.36萬元，比2023年預(yù)算124.51萬元增加15.85萬元，主要原因是按預(yù)算編制要求公用經(jīng)費支出口徑有所調(diào)整，2023年部分公用經(jīng)費20%調(diào)整至項目支出。
（二）政府采購情況
2024 年，開江縣自然資源局安排政府采購預(yù)算5 萬元，主要用于采購辦公設(shè)備及公務(wù)用車購置、維修、保險、加油等服務(wù)。
（ 三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，開江縣自然資源局所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中：執(zhí)法用摩托車11輛。
單位價值50萬元以上的大型設(shè)備1套。
2024 年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況
2024年，開江縣自然資源局開展績效目標管理的項目6個，涉及預(yù)算11575.36萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算140.36萬元；特定目標類項目2個，涉及預(yù)算11435.00萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入： 指財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入” 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映在征地和土地收購過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映用于中小企業(yè)管理及支出中小企業(yè)發(fā)展方面的支出。
11.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）；主要用于保障局機關(guān)日常工作順利開展。
12.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：主要用于保障事業(yè)單位人員工資福利及推進年度目標任務(wù)等重點工作進行。
13.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項）：主要用于保障單位納入財政綜合預(yù)算人員工資福利及工作正常開展。
14.自然資源氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護等方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
?附件：
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類）.xlsx
九、一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費支出預(yù)算表.xlsx