目錄

第一部分          開江縣看守所概況

一、基本職能及主要作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  開江縣看守所2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表1)

二、部門收入總表（公開表 1- 1)

三、部門支出總表（公開表 1- 2)

四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開

表 2- 1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表 3-  1)

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表 3- 2)

九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3- 3)

十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開

表 4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表 5)

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6 )

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表 7)

第三部分  開江縣看守所2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分 開江縣看守所概

?一、基本職能及主要工作

（一）職能職責(zé)

開江縣看守所承擔(dān)公安機關(guān)的工作職責(zé)：依據(jù)國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人實行武裝警戒看守，保障安全;對犯罪嫌疑人進行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

開江縣看守所是全縣犯罪嫌疑人的羈押場所，負責(zé)關(guān)押和警戒任務(wù)，下設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)室、管教談話室、財務(wù)室、接待室、值班備寢室、提押室、心理疏導(dǎo)室、會見室等九個部門崗位。在縣委、縣政府及縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，在市監(jiān)管支隊的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展工作,現(xiàn)有民警7人，工勤3人、事編人員（醫(yī)務(wù)人員）3人，協(xié)警14人，退休職工9人。   

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

開江縣看守所位于開江縣淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，建筑面積3080平方米，業(yè)務(wù)用房建筑面積1413平方米，設(shè)計關(guān)押量236人，于2023年11月正式投入使用，目前，在押人員209人。看守所現(xiàn)有民警7人，工勤3人、事編人員（醫(yī)務(wù)人員）3人，協(xié)警14人，退休職工9人，下設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)室、管教談話室、財務(wù)室、接待室、值班備寢室、提押室、心理疏導(dǎo)室、會見室等九個部門崗位。開江縣看守所是一級預(yù)算單位。

第二部分開江縣看守所

     2024年部門預(yù)算表

 第三部分開江縣看守所

2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣看守所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣看守所2024年收支預(yù)算總數(shù)為326.89萬元 ，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加3.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

（一）收入預(yù)算情況

開江縣看守所2024年收入預(yù)算為326.89萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.77萬元，占0.05%一般公共預(yù)算撥款收入326.89萬元，99.95%占其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

開江縣看守所20224年支出預(yù)算為326.89萬元，其中：基本支出326.89萬元，占項目支出145萬元，占42.03%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣看守所2024年財政撥款收支總預(yù)算為328.66萬元，比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加3.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入326.89萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1.77 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 284.2萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出18.17萬元、衛(wèi)生健康支出 12.65萬元、住房保障支出13.63萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模 變化情況

開江縣看守所2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款326.89萬元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加3.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出284.2萬元，占98.46%；教育支出0萬元，占0%； 社會保障和就業(yè)支出18.17萬元，占0.63%；衛(wèi)生健康支出12.65萬元，占0.44%；住房保障支出13.63萬元，占0.47%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣看守所及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣看守所各項重點工作。

2.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣看守所及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）20224年預(yù)算數(shù)為145萬元，主要用于保障在押人員生活給養(yǎng)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣看守所及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣看守所工作正常開展。

4.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣看守所及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）20224年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣看守所專項工作任務(wù)順利開展。

5.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣看守所及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣看守所下屬各事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。

6.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣看守所及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項20）24年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣看守所部分基建項目正常進行。

7.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣看守所支出。

8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為 0萬元，主要用于開江縣看守所支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣看守所離退休人員經(jīng)費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為萬18.17元，主要用于開江縣看守所繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣看守所實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.07萬元，主要用于開江縣看守所個人和家庭的生活補助支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為12.65萬元，主要用于開江縣看守所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣看守所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為 4.7萬元，主要用于開江縣看守所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預(yù)算數(shù)為13.63 萬元，主要用于開江縣看守所按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣看守所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為無房人員發(fā)放的購房補貼支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣看守所2024年一般公共預(yù)算基本支出284.2萬元，其中：人員經(jīng)費181.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。

公用經(jīng)費26.4萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

五、“三公“經(jīng)費財政撥 款預(yù)算安排情況說明

開江縣看守所2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3.2萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.2萬元。受新冠肺炎疫情影響，2024年省級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費與 2023 年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費計劃用于開江縣看守所工作開展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。

（二）公務(wù)用車運行維護費較 2023年預(yù)算減少。主要原因是看守所有公務(wù)用車編制2輛，單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，商務(wù)車0輛，中大型客車2輛，廂式貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置一般公務(wù)用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等支出，主要保障開江縣看守所日常工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

開江縣看守所2024 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

開江縣看守所2024年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年，開江縣看守所運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為26.4萬元。

（二）政府采購情況

2024年，開江縣看守所安排政府采購預(yù)算0萬元，主要用于采購辦公設(shè)備及公務(wù)用車購置、維修、保險、加油等服務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，開江縣看守所所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，商務(wù)車0輛，中大型客車2輛，廂式貨車0輛。

2024年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年，開江縣看守所開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算326.89萬元。其中：人員類項目1個，涉及預(yù)算155.49萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算26.4萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算145萬元。

 第四部分名詞解釋

 1.財政撥款收入：指開江縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映 行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 開江縣看守所2024部門預(yù)算公開表.xlsx