部門：

金額單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算撥款收入

4205.43

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經營預算撥款收入

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

4253.79

九、社會保險基金支出

十、衛(wèi)生健康支出

44.71

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農林水支出

十四、交通運輸支出

十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、自然資源海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

52.37

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、國有資本經營預算支出

二十三、災害防治及應急管理支出

二十四、預備費

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

二十七、債務還本支出

二十八、債務付息支出

二十九、債務發(fā)行費用支出

三十、抗疫特別國債安排的支出

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

三十一、國庫撥款專用

本 年 收 入 合 計

4205.43

本 年 支 出 合 計

4350.87

七、用事業(yè)基金彌補收支差額

三十一、事業(yè)單位結余分配

八、上年結轉

145.44

其中：轉入事業(yè)基金

三十二、結轉下年

收入總計

4350.87

支出總計

4350.87

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

304

開江縣人力資源和社會保障局本級

4,350.87

145.44

4,205.43

304001

開江縣人力資源和社會保障局

4,350.87

145.44

4,205.43

4,350.87

145.44

4,205.43

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

類

款

項

合計

208

社會保障和就業(yè)支出

4,253.79

618.85

3,634.94

20801

人力資源和社會保障管理事務

642.53

549.03

93.50

2080101

行政運行

355.33

355.33

2080102

一般行政管理事務

89.50

89.50

2080150

事業(yè)運行

193.70

193.70

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

4.00

4.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

69.82

69.82

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

69.82

69.82

20807

就業(yè)補助

3,541.44

3,541.44

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼

25.00

25.00

2080702

職業(yè)培訓補貼

82.18

82.18

2080704

社會保險補貼

10.47

10.47

2080705

公益性崗位補貼

13.79

13.79

2080799

其他就業(yè)補助支出

3,410.00

3,410.00

210

衛(wèi)生健康支出

44.71

44.71

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.71

44.71

2101101

行政單位醫(yī)療

19.43

19.43

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.36

11.36

2101103

公務員醫(yī)療補助

13.92

13.92

221

住房保障支出

52.37

52.37

22102

住房改革支出

52.37

52.37

2210201

住房公積金

52.37

52.37

合    計

4,350.87

715.93

3,634.94

公開表2

財政撥款收支預算總表

部門：

金額單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、本年收入

4,205.43

一、本年支出

4,350.87

4,350.87

一般公共預算撥款收入

4,205.43

一般公共服務支出

政府性基金預算撥款收入

外交支出

國有資本經營預算撥款收入

國防支出

一、上年結轉

145.44

公共安全支出

一般公共預算撥款收入

145.44

教育支出

政府性基金預算撥款收入

科學技術支出

國有資本經營預算撥款收入

文化旅游體育與傳媒支出

社會保障和就業(yè)支

出

4,253.79

4,253.79

社會保險基金支出

衛(wèi)生健康支出

44.71

44.71

節(jié)能環(huán)保支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

農林水支出

交通運輸支出

資源勘探工業(yè)信息等支出

商業(yè)服務業(yè)等支出

金融支出

援助其他地區(qū)支出

自然資源海洋氣象等支出

住房保障支出

52.37

52.37

糧油物資儲備支出

國有資本經營預算支出

災害防治及應急管理支出

其他支出

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

債務付息支出

債務發(fā)行費用支出

抗疫特別國債安排的支出

國庫撥款專用

部門：

金額單位：萬元

項目

總計

省級當年財政撥款安排

上年結轉安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

一般公共預算撥款

合計

一般公共預算撥款

類

款

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

合計

208

社會保障和就業(yè)支出

208

4,253.79

4,253.79

618.85

3,634.94

20801

人力資源和社會保障管理事務

20801

642.53

642.53

549.03

93.50

2080101

行政運行

2080101

355.33

355.33

355.33

2080102

一般行政管理事務

2080102

89.50

89.50

89.50

2080150

事業(yè)運行

2080150

193.70

193.70

193.70

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

2080199

4.00

4.00

4.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20805

69.82

69.82

69.82

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

2080505

69.82

69.82

69.82

20807

就業(yè)補助

20807

3,541.44

3,541.44

3,541.44

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼

2080701

25.00

25.00

25.00

2080702

職業(yè)培訓補貼

2080702

82.18

82.18

82.18

2080704

社會保險補貼

2080704

10.47

10.47

10.47

2080705

公益性崗位補貼

2080705

13.79

13.79

13.79

2080799

其他就業(yè)補助支出

2080799

3,410.00

3,410.00

3,410.00

210

衛(wèi)生健康支出

210

44.71

44.71

44.71

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

21011

44.71

44.71

44.71

2101101

行政單位醫(yī)療

2101101

19.43

19.43

19.43

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2101102

11.36

11.36

11.36

2101103

公務員醫(yī)療補助

2101103

13.92

13.92

13.92

221

住房保障支出

221

52.37

52.37

52.37

22102

住房改革支出

22102

52.37

52.37

52.37

2210201

住房公積金

2210201

52.37

52.37

52.37

合    計

4,350.87

4,350.87

715.93

3,634.94

公開表3

一般公共預算支出預算表

部門：

金額單位：萬元

項目

合計

當年財政撥款安排

上年結轉安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

類

款

項

208

社會保障和就業(yè)支出

4,253.79

4,253.79

4

20801

人力資源和社會保障管理事務

642.53

642.53

2080101

行政運行

355.33

355.33

2080102

一般行政管理事務

89.50

89.50

2080150

事業(yè)運行

193.70

193.70

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

4.00

4.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

69.82

69.82

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

69.82

69.82

20807

就業(yè)補助

3,541.44

3,541.44

141.44

2080701

就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼

25.00

25.00

2080702

職業(yè)培訓補貼

82.18

82.18

2080704

社會保險補貼

10.47

10.47

2080705

公益性崗位補貼

13.79

13.79

2080799

其他就業(yè)補助支出

3,410.00

3,400.00

10.00

210

衛(wèi)生健康支出

44.71

44.71

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

44.71

44.71

2101101

行政單位醫(yī)療

19.43

19.43

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.36

11.36

2101103

公務員醫(yī)療補助

13.92

13.92

221

住房保障支出

52.37

52.37

22102

住房改革支出

52.37

52.37

2210201

住房公積金

52.37

52.37

合    計

4,350.87

4205.43

145.44

部門：

金額單位：萬元

項目

基本支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

人員經費

公用經費

類

款

合計

301

工資福利支出

641.71

641.71

30101

基本工資

211.07

211.07

30102

津貼補貼

84.77

84.77

30103

獎金

121.04

121.04

30107

績效工資

52.57

52.57

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

69.82

69.82

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

30.79

30.79

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

13.92

13.92

30112

其他社會保障繳費

5.36

5.36

30113

住房公積金

52.37

52.37

302

商品和服務支出

72.00

18.00

54.00

30201

辦公費

14.00

14.00

30202

印刷費

9.00

9.00

30205

水費

2.00

2.00

30206

電費

5.00

5.00

30207

郵電費

3.00

3.00

30211

差旅費

19.00

19.00

30213

維修（護）費

1.00

1.00

30226

勞務費

1.00

1.00

30228

工會經費

7.20

7.20

30229

福利費

10.80

10.80

30299

其他商品和服務支出

303

對個人和家庭的補助

2.22

2.22

30305

生活補助

2.14

2.14

30309

獎勵金

0.08

0.08

30399

其他對個人和家庭的補助

312

對企業(yè)補助

31299

其他對企業(yè)補助

合    計

715.93

661.93

54.00

部門：

金額單位：萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

金額

類

款

項

合計

51172324T000011024213-保基本民生-社會保障支出-就業(yè)相關補助

3,400.00

51172324T000011235250-專項業(yè)務類——專項經費

89.50

51172322T000006499838-人社公共服務能力建設經費

4.00

51172322T000006525841-就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金

141.44

合  計

3,634.94

部門：

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

當年財政撥款預算安排

合計

因公出國（境） 費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

合計

0

0

0

0

0

0

0

部門：

金額單位：萬元

項目

本年政府性基金預算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

此表無數(shù)據(jù)

部門：

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

當年財政撥款預算安排

合計

因公出國（境） 費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

合計

此表無數(shù)據(jù)

部門：

金額單位：萬元

項目

本年國有資本經營預算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱（科目）

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

此表無數(shù)據(jù)

部門預算項目支出績效目標表

金額單位：萬元

單位名稱

項目名稱

預算數(shù)

年度目標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標值

度量單位

權重

指標方向性

開江縣人力資源和社會保障局

?；久裆?社會保障支出-就業(yè)相關補助

3400

貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)相關政策，促進社會就業(yè)

產出指標

數(shù)量指標

公益性崗位補貼

＞

1000

人

5

產出指標

數(shù)量指標

公益性崗位社保補貼

＞

250

人

5

產出指標

數(shù)量指標

靈活人員社保補貼

＞

400

人

5

產出指標

數(shù)量指標

職業(yè)技能培訓人次

＞

3000

人次

5

產出指標

數(shù)量指標

高校畢業(yè)生見習

＞

200

人

5

產出指標

數(shù)量指標

一次性創(chuàng)業(yè)補貼

＞

20

人

5

產出指標

時效指標

就業(yè)補貼及時補貼率

＝

100

%

10

產出指標

質量指標

就業(yè)補貼精準率

＝

100

%

10

效益指標

社會效益指標

就業(yè)補貼內容與社會就業(yè)需求內容匹配率

＝

100

%

10

效益指標

可持續(xù)發(fā)展指標

就業(yè)補貼對社會就業(yè)水平提升成功率

＝

100

%

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

＞

95

%

10

成本指標

經濟成本指標

控制在成本范圍內

≤

3400

萬元

10

專項業(yè)務類——專項經費

90

公開招考及引進碩博人才共計150人，完成縣內考調選拔工作，促進各類人才隊伍協(xié)調發(fā)展；充分維護勞動者合法權利，嚴厲打擊惡意欠薪行為，根治欠薪，追回勞動者工資400萬元，做好合法用工政策宣傳，營造良好就業(yè)環(huán)境；向上爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金3000萬元；接待人社領域信訪事件，引導群眾合法合規(guī)上訪，維護社會穩(wěn)定

產出指標

時效指標

事業(yè)單位招考及時性

＝

100

%

10

產出指標

時效指標

農民工工資欠薪處理及時性

＝

100

%

10

產出指標

質量指標

農民工工資欠薪處理完成率

＝

100

%

5

產出指標

數(shù)量指標

向上爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金

≥

3000

萬元

10

產出指標

質量指標

事業(yè)單位人員招考完成率

＝

100

%

5

產出指標

數(shù)量指標

公共招考及引進人才

≥

150

人

5

產出指標

數(shù)量指標

追回農民工工資

≥

400

萬元

5

效益指標

可持續(xù)發(fā)展指標

社會勞動保障法治建設成功率

＝

100

%

10

效益指標

社會效益指標

事業(yè)人員崗位與社會需求匹配率

＝

100

%

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度指標

＞

95

%

10

成本指標

經濟成本指標

控制在預算范圍內

≤

900000

元

10

部門名稱

開江縣人力資源和社會保障局

年度主要任務

任務名稱

主要內容

就業(yè)創(chuàng)業(yè)富民行動   

一是提高政策知曉度。二是提升公共就業(yè)服務質量。三是加大創(chuàng)業(yè)扶持力度。四是優(yōu)化“雙創(chuàng)”環(huán)境。    

人事人才利民行動   

一是立足全縣經濟社會發(fā)展，健全人事人才規(guī)范運行的長效機制，圍繞企業(yè)用人需求，適時舉辦春風行動、專場招聘會等活動，幫助企業(yè)引進急需或緊缺人才。二是按照省市要求做好“三支一扶”工作人員的考錄工作，繼續(xù)引導大學生到企業(yè)服務，引導失業(yè)青年到企事業(yè)單位參加就業(yè)見習。三是根據(jù)我縣機關事業(yè)單位人才需求，做好2024年度事業(yè)單位公開的招聘和達州英才計劃、急需緊缺專業(yè)人才的引進工作。四是全面深化職稱制度改革，適度放寬企業(yè)專業(yè)技術人才職稱評價條件，著力建立以能力、業(yè)績?yōu)閷虻娜瞬旁u價機制。

勞動維權安民行動   

一是推動“智慧仲裁”系統(tǒng)使用。二是保障農民工維權，強化“綠色通道”。三是建立企業(yè)勞動保障誠信機制。    

區(qū)域協(xié)作便民行動

一是準確把握當前重點工作，在就業(yè)合作方面精準發(fā)力，加快建設“互聯(lián)網(wǎng) 公共就業(yè)培訓”平臺，推動毗鄰區(qū)縣人才資格互通互認及人力資源共享，實現(xiàn)同城化公共就業(yè)服務。二是持續(xù)深化養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)、社保待遇協(xié)助認證、工傷認定協(xié)作及社保基金風險防控協(xié)作機制等社保協(xié)同。   

年度部門整體支出預算

資金總額

財政撥款

其他資金

4205.43

4205.43

年度總體目標

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入踐行“五個堅持”重要要求，認真貫徹落實省委十一屆九次、十次全會精神，按照彭清華書記“三個更高”等  重要要求，深化“六個機關”建設，充分發(fā)揮抓落實基本職能作用，全力推動省委統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發(fā)展各項部署落地見    效，努力建設讓黨放心、讓人民滿意的模范機關。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數(shù)字及文字描述）

產出指標

數(shù)量指標

事業(yè)人員招錄

≥100人

受理勞動者欠薪投訴次數(shù)

≥100次

新增就業(yè)崗位數(shù)

≥3000個

職業(yè)技能培訓人次

≥3500人次

質量指標

勞動者欠薪投訴處理率

＝100%

新增就業(yè)崗位與社會需求匹配率

＝100%

招錄事業(yè)人員與崗位匹配率

＝100%

職業(yè)技能培訓合格率

＝100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

招錄事業(yè)人員滿意度

≥95%

職業(yè)技能培訓人員滿意度

≥95%