目錄

開江縣司法局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  開江縣司法局2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表 1)

二、部門收入總表（公開表 1- 1)

三、部門支出總表（公開表 1- 2)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） （公開表 2- 1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表 3-  1)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表 3- 2)

九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 3- 3)

十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開表 5)

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6 )

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表 7)

第三部分 開江縣司法局2024 年部門預(yù)算情況說明

?第四部分名詞解釋

第一部分開江縣司法局概況

一、基本職能及主要工作

開江縣司法局是縣政府組成部門，為縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算撥款行政單位，內(nèi)設(shè)政治處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書處、法治宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計(jì)財(cái)裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個(gè)股室，下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法治教育培訓(xùn)中心4個(gè)事業(yè)單位，派出13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

其主要工作職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制定全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2.制定全縣法治宣傳教育、普及法律常識(shí)、依法治縣規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法治宣傳和依法治理工作，負(fù)責(zé)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作；指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場(chǎng)；4.主管本縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務(wù)工作；6.負(fù)責(zé)縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作，會(huì)同公安機(jī)關(guān)做好對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的教育改造和幫助工作，并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施；管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、

基層法律服務(wù)工作；管理全縣司法助理員隊(duì)伍；8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)及思想政治工作；管理局機(jī)關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓(xùn)工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報(bào)和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊(cè)初審工作；10.組織、指導(dǎo)全縣法學(xué)理論研究工作；參與指導(dǎo)全縣成人法學(xué)教育工作；11.負(fù)責(zé)全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分 開江縣司法局2024 年部門預(yù)算表

第三部分開江縣司法局2024 年部門預(yù)算情況說

明一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣司法局2024 年收支預(yù)算總數(shù)為1366.72萬元 ，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加176.24萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

（ 一）收入預(yù)算情況

開江縣司法局2024年收入預(yù)算為1366.72萬元，其中：上年結(jié) 轉(zhuǎn)113萬元,占8.26%；一般公共預(yù)算撥款收入1253.72 萬元，占91.74%。

（ 二 ）支出預(yù)算情況

開江縣司法局2024年支出預(yù)算為1366.72萬元，其中：基本支出1156.17萬元，占84.59%；項(xiàng)目支出210.55 萬元，15.41%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣司法局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1366.72 萬元 ，比 2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加176.24萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1253.72萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)113 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出19.55 萬元、公共安全支出1078.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出117.84萬元、衛(wèi)生健康支出 75.01萬元、住房保障支出75.57萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

開江縣司法局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1366.72萬元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加 1190.49萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出19.55萬元，1.43%占；公共安全支出1078.75萬元,占78.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.84 萬元，占8.62%；衛(wèi)生健康支出 75.01萬元,占5.49%；住房保障支出75.57萬元，占5.53%。

（ 三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為778.89萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安置幫教、普法宣傳等日常工作順利開展。

一般公共服務(wù)支出（類） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為152萬元，主要用于保障推進(jìn)日常各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為117.07萬元，主要用于為單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為50.08萬元，主要用于為單位行政人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為75.01萬元，主要用于為單位事業(yè)人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.94 萬元，主要用于為單位行政人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 75.57萬元，主要用于為單位全體職工按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣縣司法局2024年年一般公共預(yù)算基本支出1156.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1050.77 萬元，主要包括：基本工資 、 津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)105.4 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

五、 “ 三 公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

開江縣司法局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 7.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.5萬元。

（一）開江縣司法局2024 年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較 2023年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中： 轎 車1 輛，越野車2 輛。

2024 年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等支出，主要保障單位3輛公務(wù)用車日常工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

開江縣司法局2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

開江縣司法局2024年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（ 一） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年底，開江縣司法局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：轎車1輛，越野車2輛，無單位價(jià)值100萬元以上的大型設(shè)備。

2024 年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元。

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi) 、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)） ： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

教育支出 （類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住住房革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)：） 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。