目錄

第一部分  開江縣應(yīng)急管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  開江縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表 1)

二、部門收入總表（公開表1-1)

三、部門支出總表（公開表1-2)

四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2 )

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3- 1)

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2)

九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3-3)

十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1)

十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5)

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表（公開表6 )

十四、部門整體支出績效目標表（公開表7)

第三部分  開江縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  開江縣應(yīng)急管理局概況

一、基本職能及主要工作

（一）開江縣應(yīng)急管理局職能簡介

1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各地、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.負責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接駐開武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.按照國家相關(guān)政策和規(guī)定，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地質(zhì)和地震災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

8.按照國家和省、市、縣的相關(guān)政策和規(guī)定負責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)和地震災(zāi)害等防治工作。

10.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理分配中央、省、市下?lián)芗翱h級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助應(yīng)急部、省應(yīng)急廳、市應(yīng)急局做好中央、省、市在開工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責(zé)任。

14.擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、準入條件并組織實施，落實行業(yè)標準，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負責(zé)建設(shè)管理。負責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。

15.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

16.依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

17.開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

18.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

19.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

20.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、審批服務(wù)便民化工作。

21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

22.職能轉(zhuǎn)變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

開江縣應(yīng)急管理局下轄參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、調(diào)查評估與統(tǒng)計信息股、危險化學(xué)品安全監(jiān)管股、執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、煤炭管理股、法宣股、煤礦安全監(jiān)管股、減災(zāi)救災(zāi)與物資保障股、災(zāi)害防治管理救援股11個職能股室。

第二部分  開江縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

   公開表1-2

?

        公開表7

部門整體支出績效目標表

第三部分  開江縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

 一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支預(yù)算總數(shù)為2424.14萬元，比2023年預(yù)算增長93%，增長原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年度未使用的專項資金。

（一）收入預(yù)算情況

開江縣應(yīng)急管理局2024年收入預(yù)算為2424.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金1160萬元，占47.85%。一般公共預(yù)算撥款收入1264.14萬元，占52.14%。

（ 二）支出預(yù)算情況

開江縣應(yīng)急管理局2024年支出預(yù)算為2424.14萬元，其中：基本支出1264.14萬元，占52.14%。項目支出1160萬元，占47.85%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣應(yīng)急管理局2024年財政撥款收支總預(yù)算為2424.14萬元，比 2023年財政撥款收支總預(yù)算增加1160萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年度未使用的專項資金。

2024年一般公共預(yù)算撥款收入1264.14萬元，2024年度支出包括：社會保障和就業(yè)支出1095.28萬元，占86.64% ；衛(wèi)生健康支出62.29萬元，占4.92%；住房保障支出79.06萬元，6.25%。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

開江縣應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2424.14萬元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加1168.69萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年度未使用的專項資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1264.14萬元；社會保障和就業(yè)支出1095.28萬元，占86.64% ；衛(wèi)生健康支出62.29萬元，占4.92% ；住房保障支出79.06萬元，6.25%。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出1091.14萬元，其中：人員經(jīng)費 967.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。

公用經(jīng)費109.97萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

開江縣應(yīng)急管理局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為4.5萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元。公務(wù)用車運行維護費較2023年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，越野車3輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等支出，主要保障安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理日常工作開展。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項） ：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15.教育支出 （類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）： 反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。