目錄
第一部分開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（公開表1)
二、部門收入總表（公開表 1- 1)
三、部門支出總表（公開表 1- 2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表 5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表 7)
第三部分開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心隸屬于開江縣交通運輸局，主要職能是協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂并組織實施道路水路運輸企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣交通道路運輸企業(yè)和道路運輸服務(wù)企業(yè)、機動車維修企業(yè)經(jīng)營、道路旅客運輸企業(yè)經(jīng)營、道路貨物運輸經(jīng)營、客車班線經(jīng)營、道路客貨運輸站場經(jīng)營、水路船舶運輸、人力客渡船運輸審批后的備案等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)實施全縣道路水路客貨運場（站）行業(yè)管理；負(fù)責(zé)道路客貨運站的戰(zhàn)級核定管理工作；負(fù)責(zé)實施道路水路運輸教育和信息化管理以及安全生產(chǎn)、節(jié)能減排等工作；負(fù)責(zé)實施公路的特殊占用及超限運輸審批后的服務(wù)工作，并對其實施行為進(jìn)行監(jiān)督管理；維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；實施設(shè)計公路路產(chǎn)路權(quán)審批核準(zhǔn)有關(guān)的行業(yè)管理和服務(wù)工作。
第二部分開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
公開表1 部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 424.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 51.78 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 26.50 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | 320.49 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 25.38 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
收入
支出 | |||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計 | 424.15 | 本 年 支 出 合 計 | 424.15 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 424.15 | 支出總計 | 424.15 |
公開表1-1
部門收入總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 合計
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合計 | 424.15 | 424.15 | ||||||||||
609001 | 開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 424.15 | 424.15 | |||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 424.15 | 424.15 | |||||||
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 424.15 | 424.15 | |||||||
208 | 05 | 05 | 609001 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.96 | 50.96 | |||
208 | 99 | 99 | 609001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.82 | 0.82 | |||
210 | 11 | 02 | 609001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.50 | 26.50 | |||
214 | 01 | 12 | 609001 | 公路運輸管理 | 320.49 | 320.49 | |||
221 | 02 | 01 | 609001 | 住房公積金 | 25.38 | 25.38 | |||
公開表2
財政撥款收支預(yù)算總表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 424.15 | 一、本年支出 | 424.15 | 424.15 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 424.15 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支 出 | 51.78 | 51.78 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 26.50 | 26.50 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | 320.49 | 320.49 | ||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 25.38 | 25.38 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
收入
支出 | ||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 | ||||||
公開表2-1
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | ||||||||
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | 424.15 | ||||||||
工資福利支出 | 381.62 | 381.62 | 381.62 | 381.62 | ||||||||
301 | 01 | 609001 | 基本工資 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | |||||
301 | 02 | 609001 | 津貼補貼 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | |||||
301 | 03 | 609001 | 獎金 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | |||||
301 | 07 | 609001 | 績效工資 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | |||||
301 | 08 | 609001 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | |||||
301 | 10 | 609001 | 職工醫(yī)療保險繳費 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | |||||
301 | 12 | 609001 | 其他社會保障繳費 | 3.94 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |||||
301 | 12 | 609001 | 工傷保險 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||
301 | 12 | 609001 | 失業(yè)保險 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||
301 | 12 | 609001 | 殘保金 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||
301 | 13 | 609001 | 住房公積金 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | |||||
301 | 99 | 609001 | 其他工資福利支出 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | |||||
商品和服務(wù)支出 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | ||||||||
302 | 01 | 609001 | 辦公費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
302 | 02 | 609001 | 印刷費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
302 | 05 | 609001 | 水費 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
302 | 06 | 609001 | 電費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
302 | 07 | 609001 | 郵電費 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||
302 | 09 | 609001 | 物業(yè)管理費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
302 | 11 | 609001 | 差旅費 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | |||||
302 | 13 | 609001 | 維修（護）費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
302 | 16 | 609001 | 培訓(xùn)費 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||||
302 | 17 | 609001 | 公務(wù)接待費 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
302 | 28 | 609001 | 工會經(jīng)費 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||||
302 | 29 | 609001 | 福利費 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |||||
302 | 31 | 609001 | 公務(wù)用車運行維護費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
302 | 99 | 609001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||
對個人和家庭的補助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
303 | 09 | 609001 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
公開表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 合計
| 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 424.15 | 424.15 | |||||
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 424.15 | 424.15 | |||||
208 | 05 | 05 | 609 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 50.96 | 50.96 | |
208 | 99 | 99 | 609 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.82 | 0.82 | |
210 | 11 | 02 | 609 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.50 | 26.50 | |
214 | 01 | 12 | 609 | 公路運輸管理 | 320.49 | 320.49 | |
221 | 02 | 01 | 609 | 住房公積金 | 25.38 | 25.38 | |
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
合計 | 424.15 | 390.19 | 33.96 | |||
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 424.15 | 390.19 | 33.96 | |||
301 | 工資福利支出 | 381.62 | 381.62 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 100.64 | 100.64 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 2.43 | 2.43 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 54.26 | 54.26 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 67.87 | 67.87 | |
301 | 08 | 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50.96 | 50.96 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 26.50 | 26.50 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.94 | 3.93 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.51 | 0.51 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 1.91 | 1.91 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.51 | 1.51 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 25.38 | 25.38 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 49.64 | 49.64 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 42.51 | 8.55 | 33.96 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.04 | 0.04 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 0.24 | 0.24 | |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 15.66 | 15.66 | |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 3.08 | 3.08 | |
302 | 17 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.42 | 3.42 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 5.13 | 5.13 | |
302 | 31 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 9.00 | 9.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.24 | 0.24 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.02 | 0.02 | |||
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
公開表3-2
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | |||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境） 費用
| 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合計 | 9.41 | 9.00 | 9.00 | 0.40 | |||
609001 | 開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 9.40 | 9.00 | 9.00 | 0.40 | ||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱（科目）
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國（境） 費用
| 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱（科目）
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
609-開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級 | 459.50 | ||||||||||
609001-開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
| 51172322R000000262657-在編人員工資（事業(yè)）
| 170.94
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172322R000000264832-編外長聘繳費
| 29.17
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172322Y000000265988-公務(wù)用車運維費用
| 9.00
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運轉(zhuǎn)。
| 產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
社會效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||
51172322Y000000285310-定額公用經(jīng)費(事業(yè)人員)
| 24.96
| 提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運轉(zhuǎn)。
| 產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | |
質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
社會效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | |||||
51172323R000008517624-在編人員基礎(chǔ)績效獎（事業(yè)）
| 68.43
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010159648-離退休人員關(guān)心關(guān)愛 | 1.04 | ||||||||||
51172324R000010359432-在編人員基本養(yǎng)老保險繳費
| 33.84
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360083-在編人員工傷保險
| 0.34
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360300-在編人員失業(yè)保險
| 1.27
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360517-在編人員殘保金
| 1.51
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010360734-在編人員住房公積金
| 25.38
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010361169-在編人員基本醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）
| 15.27
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010414776-編外長聘人員工資
| 49.64
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000010481869-獨生子女費（事業(yè)）
| 0.02
| 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 足額保障率（參保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
51172324R000011018221-福利費（事業(yè)） | 5.13 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放（繳納）覆蓋率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指標(biāo) | |
公開表7
部門整體支出績效目標(biāo)表
（2024年度）
單位：萬元
部門名稱 | 開江縣交通運行監(jiān)測及應(yīng)急指揮中心本級 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算
| 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
424.15 | 424.15 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 公路運輸管理;打非治違；客運市場監(jiān)管、年審備案、行業(yè)安全監(jiān)督管理；駕培、維修監(jiān)督管理；工程、海事監(jiān)督執(zhí)法管理； | ||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
加強隊伍建設(shè)，全面提升執(zhí)法人員素質(zhì)能力 | 開展職業(yè)道德教育，提升依法行政素質(zhì)；開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高依法行政水平；規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕亂象；加強執(zhí)法人員法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律素養(yǎng)。 | ||||||
繼續(xù)抓好“金通工程”推進(jìn) | 進(jìn)一步推進(jìn)“金通工程”的發(fā)展，確保與毗鄰縣的客運公交運輸暢通，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣慕?jīng)濟發(fā)展。 | ||||||
持續(xù)規(guī)范開展交通運輸各項執(zhí)法工作檢查 | 持續(xù)常態(tài)化加大超限超載和貨運源頭企業(yè)監(jiān)管力度；持續(xù)保持高壓態(tài)勢打非治違，規(guī)范運輸市場秩序。 | ||||||
強化平安渡運 | 積極聯(lián)系上級部門爭取“平安渡運”資金，打造庫區(qū)碼頭。 | ||||||
落實安全責(zé)任，鞏固成果 | 深化交通執(zhí)法領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作；健全完善應(yīng)急保障體系；加強轄區(qū)道路運輸及水上交通執(zhí)法，力爭實現(xiàn)執(zhí)法全覆蓋。 | ||||||
鞏固村村通客運 | 切實抓好村村通客運工作，督促運輸企業(yè)嚴(yán)格按照村村通客運規(guī)定從事運行，方便群眾出行。 | ||||||
年度績效指標(biāo)
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)性質(zhì) | 績效指標(biāo)值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 |
產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo)
| 執(zhí)法宣傳次數(shù) | ≥ | 30 | 次/年 | 5 | |
出租車投訴受理率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
村村通覆蓋村數(shù) | ≥ | 125 | 次 | 5 | |||
客運業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為應(yīng)查盡查率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
質(zhì)量指標(biāo)
| 出租車投訴處置率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
金通工程車輛外觀改造車輛 | ＝ | 230 | 次 | 5 | |||
客運業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為結(jié)案率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
每月平均出勤數(shù) | ≥ | 49 | 人次 | 5 | |||
統(tǒng)一著裝司機數(shù) | ＝ | 230 | 人 | 5 | |||
招呼站新建數(shù) | ＝ | 160 | 個 | 5 | |||
執(zhí)法規(guī)范率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
時效指標(biāo)
| 出租車投訴處理及時率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
日常巡查工作完成及時率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 營商環(huán)境提升率 | 定性 | 高 | 5 | ||
社會效益指標(biāo)
| 交通運輸行業(yè)投訴反饋率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||
交通執(zhí)法行業(yè)規(guī)范性 | 定性 | 高 | 5 | ||||
人民生命財產(chǎn)安全保障率 | 定性 | 高 | 5 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 交通運輸參與者滿意度（%） | ≥ | 85 | % | 5 | |
第三部分開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括： 一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括： 一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總數(shù)為424.15萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加21.12萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算情況
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年收入預(yù)算為424.15萬元，一般公共預(yù)算撥款收入424.15萬元，占100% 。
（二 ） 支出預(yù)算情況
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年支出預(yù)算為424.15萬元，其中：基本支出424.15萬元，占100%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算為424.15萬元 ，比 2023年財政撥款收支總預(yù)算增加21.12萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費預(yù)算增加。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款424.15萬元，比2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加21.12萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出424.15萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出51.78萬元，占12.21% ；衛(wèi)生健康支出26.50萬元，占6.25%；交通運輸支出320.49萬元，占75.56%，住房保障支出25.38萬元，占5.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年預(yù)算數(shù)為424.15萬元，主要用于保障開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心日常工作順利開展。
2.一般公共服務(wù)支出（類）開開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年預(yù)算數(shù)為424.15 萬元，主要用于保障推進(jìn)開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項重點工作任務(wù)完成。
3.一般公共服務(wù)支出（類）開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年預(yù)算數(shù)為424.15萬元，主要用于保障開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心工作正常開展。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為50.96萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.82萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納職工工傷、失業(yè)保險及殘保金。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為26.50萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納職工的基本醫(yī)療保險支出。
6.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）支出2024年預(yù)算數(shù)為320.49萬元，主要用于公路運輸管理。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預(yù)算數(shù)為25.38萬元，主要用于本單位按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納職工的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出424.15萬元，其中：人員經(jīng)費390.19萬元，主要包括：基本工資 、 津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、殘保金等支出；公用經(jīng)費33.96萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費等支出。
五、 “三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年“三公“ 經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為9.40萬元，其中： 公務(wù)接待費0.40萬元，公務(wù)用車運行維護費9.00萬元。
（一）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算減少。
2024年公務(wù)接待費計劃用于接待上級單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務(wù)用車運行維護費與2023年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車，其中：轎車6輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費9.00萬元，用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等支出，主要保障公路和水路運輸管理、海事管理等工作開展日常工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
其他重要事項的情況說明
2024年，開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心無運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
（二）政府采購情況
2024年，開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心未安排政府采購預(yù)算。
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛6輛，其中：轎車6輛。無單位價值百萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算安排一般公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年，開江縣交通事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心開展整體績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算424.15萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入： 指 除上述“財政撥款收入“、 “事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度
按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指 本年 度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
基本支 出： 指 為保障 機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出： 指 在基本支出之外為完成特 定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃 料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公
務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映 行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：） 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補貼。