一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣司法局工作職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識、依法治縣規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作，負(fù)責(zé)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來企業(yè)投訴工作；指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場；4.主管本縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務(wù)工作；6.負(fù)責(zé)縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開展社區(qū)矯正工作，會同公安機(jī)關(guān)做好對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對社區(qū)矯正對象的教育改造和幫助工作，并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施；管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作；7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、基層法律服務(wù)工作；管理全縣司法助理員隊(duì)伍；8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)及思想政治工作；管理局機(jī)關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓(xùn)工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報(bào)和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊初審工作；10.組織、指導(dǎo)全縣法學(xué)理論研究工作；參與指導(dǎo)全縣成人法學(xué)教育工作；11.負(fù)責(zé)全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017年我單位主要圍繞普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助、一村一法律顧問等專項(xiàng)業(yè)務(wù)和脫貧攻堅(jiān)開展工作。1.深入開展形式多樣的普法宣傳活動。2017年共開展院壩法治講堂278場、街頭法治宣傳240場、校園法治講座124場、企業(yè)法治宣講108次，放各類普法宣傳資料22萬余份、法律書籍10萬余冊。2.嚴(yán)格社區(qū)服刑人員管理。2017年累計(jì)接收社區(qū)服刑人員93人，累計(jì)解除社區(qū)服刑人員82人，全縣在冊社區(qū)服刑人員151人，共開展集中教育學(xué)習(xí)1195人次，公益勞動1212人次。3.著力提升調(diào)解工作實(shí)效。我局聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦“人民調(diào)解員巡回培訓(xùn)班”24場次，共培訓(xùn)人員調(diào)解員2200余人次，培訓(xùn)率達(dá)98%。各級調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛2660件，調(diào)解成功率達(dá)98%以上。4.優(yōu)化法律服務(wù)。新建規(guī)范化法律援助工作站1個，在打造的12個司法所設(shè)立法律援助站12個，在醫(yī)療事故、交通事故、勞動保障等領(lǐng)域增設(shè)法律援助點(diǎn)3個。全年共辦理法律援助案件220件，受理各類來訪、咨詢（包括代書）人次2080人次。全面落實(shí)51個貧困村法律顧問室打造工作，制作張貼8244張便民服務(wù)聯(lián)系卡在貧困戶家門口。共辦理公證983件，無一件假證、錯證。
二、部門概況
開江縣司法局是縣政府組成部門，為縣財(cái)政一級預(yù)算撥款行政單位，內(nèi)設(shè)政治處、辦公室、法制宣傳教育股（增掛行政審批股牌子）、基層工作管理股、公證律師工作管理股、計(jì)財(cái)裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股7個股室，下屬開江縣法律援助中心、開江縣公證處、開江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心3個事業(yè)單位，派出20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。
三、收支決算總體情況說明
2017年開江縣司法局本年收入合計(jì)764.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入764.42萬元，占100%。
2017年開江縣司法局本年支出合計(jì)687.85萬元，其中：基本支出631.17萬元，占92%；項(xiàng)目支出56.68萬元，占8%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)764.42萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加110.73萬元，增長17%。，2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)687.85萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加26.23萬元，增長4%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出631.17萬元，占本年支出合計(jì)的92%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加78.47萬元，增長14.20%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出631.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出483.54萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出78.18萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.92萬元，占5%；住房保障支出37.53萬元，占6%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）
司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為483.54萬元，完成預(yù)算95%；
司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為40.69萬元，完成預(yù)算67%。
司法（款）司法宣傳（項(xiàng)）: 支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%。
司法（款）法律援助（項(xiàng)）: 支出決算為5.99萬元，完成預(yù)算16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為62.56萬元，完成預(yù)算100%。
撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為15.61萬元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為20.34萬元，完成預(yù)算100%。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為11.58萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出631.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)553.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)77.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.17萬元，完成預(yù)算92.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待及公務(wù)用車支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.23萬元，占91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.94萬元，占9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.23萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.23萬元。主要用于單位所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.24萬元，下降26%。主要原因是車輛減少（車輛報(bào)廢1輛）及嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待189人次，共計(jì)支出0.94萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.05萬元，下降5%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，開江縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.88萬元，比2016年減少4.93萬元，下降6%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，開江縣司法局政府采購支出總額34.18萬元，其中：政府采購貨物支出34.18萬元。采購調(diào)解桌椅、電腦、復(fù)印機(jī)、高拍儀、手簽板、指紋識別儀等規(guī)范化司法所建設(shè)購置物質(zhì)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，開江縣司法局共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財(cái)政資金34.18萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分92.3分，存在的問題：一是執(zhí)行年初預(yù)算不完整（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)轉(zhuǎn)）。二是人員經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算有差異率。下一步改進(jìn)措施：一是在經(jīng)費(fèi)計(jì)劃上，要精打細(xì)算，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，精細(xì)編制科學(xué)合理可操作的預(yù)算。二是在經(jīng)費(fèi)使用上，要加強(qiáng)計(jì)劃性，做到有預(yù)算、有重點(diǎn)、分步驟地進(jìn)行業(yè)務(wù)建設(shè)支出。三是要建立和健全財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)人員管理素質(zhì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
沒有下屬單位，所以沒有開展對下屬單位整體支出績效評價(jià)。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全（類）：
司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148法律服務(wù)專用電話等支出。
司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：指反映各司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳，普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
司法（款）法律援助（項(xiàng)）：指反映各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。。
6.社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：四川省達(dá)州市開江縣司法局決算公開表
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