一、部門（單位）情況
（一）基本情況。
1．機構情況，包括當年變動情況及原因。
納入2017年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構數(shù)量無增減變動。
2．人員情況，包括當年變動情況及原因。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
2017年本單位預算收入
包括部門（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調整情況，調整原因說明。
2017年預算安排收入1727.51萬元，支出1727.51萬元。上年收入、支出預算安排為1100.57萬元，比上年增加626.94萬元，增長56.97%，增長的原因是扶貧資金增加等。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
2017年本年收入1727.51萬元，上年收入1100.57萬元，比上年增加174.02萬元，增長56.97%。收入增加的原因為基礎設施建設支出增加以及職工工資和村社辦公經費增長。2017年本年支出1727.51萬元，上年支出1100.57萬元，比上年增加626.94萬元，增長56.97%，支出的原因為基礎設施建設支出增加以及職工工資和村社辦公經費增長。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
2017年預算收入1727.51萬元，其中：財政撥款收入1727.51萬元；
2017年預算基本支出615.57萬元，其中：人員經費502.22萬元，日常公用經費113.35萬元；
2017年決算項目支出1111.93萬元。
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
今年本單位總收入1727.51萬元。其中：財政撥款1727.51萬元，占總收入的100%。
今年本單位基本支出615.57萬元。其中：人員經費支出502.22萬元，占總支出的29.07%，日常公用經費113.35萬元，占總支出的6.56%。
今年本單位項目支出1111.93萬元，占總支出的64.37%。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年公務接待費0萬元，上年支持0萬元。
（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年會議費支出0萬元，上年會議費支出0萬元。
（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
本年培訓費支出0萬元，上年培訓費支出4萬元。
（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。
（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。
4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。
2017年財政撥款收入1727.51萬元。
2017年財政撥款支出1727.51萬元，其中：基本支出615.57萬元，項目支出1111.93萬元。
（三）年末結轉和結余情況。
1．分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結余情況。
無
2．分單位結轉和結余情況。
無
3．結轉和結余規(guī)模較大的原因分析及消化結轉和結余的對策。
（四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。
無
三、資產負債情況分析
年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
（一）資產負債結構情況。
對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。
本年資產合計209.64萬元，上年資產合計203.4萬元。變動主要原因是固定資產清理期間實物存在未入賬情況，及2017年新增固定資產。
本年負債合計601.80萬元，上年負債合計202.51萬元。變動主要原因是扶貧資金支付。
（二）資產負債對比分析。
計算資產負債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。
認真開展相關工作，組織人員對上報的部門決算數(shù)據(jù)進行審核。
（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。
根據(jù)財政部門的工作安排開展工作，按照規(guī)定批復預決算工作。
（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。
無
（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無
開江縣回龍鎮(zhèn)人民政府
2018年9月20日
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