一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
一是扎實(shí)開展“三回頭”工作。長嶺鎮(zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鄉(xiāng)組織召開了鎮(zhèn)村干部大會(huì)3次，院壩會(huì)28次、入戶宣傳706戶，覆蓋率達(dá)到100%，清除不符合貧困戶204人，新增符合貧困戶180人，全鎮(zhèn)2017年脫貧121戶352人。
二是積極推動(dòng)小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對(duì)象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。
三是堅(jiān)持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。加快了銀杏、花椒、青脆、生姜等特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，。同時(shí)，扎實(shí)開展了農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和農(nóng)民技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村富余勞動(dòng)力的技術(shù)本領(lǐng)，拓寬了農(nóng)民致富渠道，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請專門的保潔員，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境，全鄉(xiāng)評(píng)選出環(huán)境衛(wèi)生示范戶、文明家庭戶100余戶，在全鎮(zhèn)范圍起到了很好的示范推動(dòng)作用。
二、部門概況
開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府本年收入合2113.41萬元，其中：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2113.41萬元，占100%。
2017年開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)2113.41萬元，其中：基本支出644.41萬元，占30.49%；項(xiàng)目支出1469萬元，占69.51%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4226.82萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收收入、支出各增加753.42萬元，增長55.40%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2113.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加753.42萬元，增長55.40%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2113.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出360.15萬元，占17%；文化體育和傳媒支出30.10萬元，占1.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.52萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.86萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.03，占0.6%；農(nóng)林水支出1403.01，占66.39%；交通運(yùn)輸支出6.36，占0.2%；住房保障支出230.39萬元，占10.88%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù): 支出決算為360.15萬元，其中：人大事務(wù)（行政運(yùn)行）7.36萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)299.59萬元、財(cái)政事務(wù)13.16萬元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)10.26萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)26.32萬元、組織事務(wù)3.45萬元。完成預(yù)算138%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是17年脫貧攻堅(jiān)等工作開支增加。
2.文化體育與傳媒：支出決算為30.1萬元，完成預(yù)算100.3%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為42.5萬元，其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)2.04萬元、行政事業(yè)單位離退休40.48萬。完成預(yù)算102%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為26.8萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)8.4萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療18.46萬元。完成預(yù)算103%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為14萬元，完成預(yù)算107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)的衛(wèi)生保潔、基礎(chǔ)建設(shè)等開支加大。
6.農(nóng)林水支出：支出決算為1403萬元，其中：農(nóng)業(yè)466萬元、扶貧616萬元、農(nóng)村綜合改革320.67萬元。完成預(yù)算107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了對(duì)農(nóng)業(yè)方面的投入。
7.交通運(yùn)輸支出：支出決算為6.36萬元，完成預(yù)算103%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
8.住房保障支出：支出決算為230.4萬元，其中：保障性安居工程支出206.1萬元、住房改革支出24.29萬元。完成預(yù)算115%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是17年危房改造投入增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出644萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)561萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，共計(jì)支出0.15萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.85萬元，下降89%。主要原因是大額削減接待費(fèi)開支。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
我單位未開展績效目標(biāo)管理。
2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。
我單位未開展績效目標(biāo)管理。
2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | |
明確性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | ||
目標(biāo)管理（5分） | |||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | |||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | ||
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | ||
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | |||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | ||
非稅收入上繳情況（1分） | |||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | ||
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | |||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | |||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | ||
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | ||
決算公開（2分） | |||
績效信息公開（2分） | |||
績效評(píng)價(jià)（5分） | 績效評(píng)價(jià)開展（2分） | ||
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | |||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | ||
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | |||
人才培養(yǎng)（5分） | |||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | ||
管理對(duì)象滿意度（3分） | |||
社會(huì)公眾滿意度（4分） |
3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。
我單位未開展績效目標(biāo)管理。
2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） 項(xiàng)目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | |
可行性 （政策完善） | 5 | |||
（10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） 項(xiàng)目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | |
資金使用 | 4 | |||
（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | ||
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效 | （20） 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | |
完成質(zhì)量 | 5 | |||
完成時(shí)效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | |||
總分 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
16.住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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