一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心職能參照開江縣人民政府批準(zhǔn)的三定方案。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)行政許可工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣一體化平臺運(yùn)行及監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)對縣惠民幫扶中心的管理。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。 2017年，縣政務(wù)服務(wù)中心在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的關(guān)心支持下，在相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的積極配合下，按照國務(wù)院“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”深化改革要求，圍繞縣委縣政府中心工作，傾力打造“務(wù)實(shí)為民、清廉高效、干凈擔(dān)當(dāng)”的優(yōu)質(zhì)隊(duì)伍，全力書寫“服務(wù)群眾、方便企業(yè)、助推發(fā)展”的嶄新篇章，全面完成了一體化平臺監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等2017年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門概況
開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位和1個(gè)下屬事業(yè)單位。核定行政編制6人，事業(yè)編制16人，2017年年末在職在編職工21名，其中行編人員5名，事編人員16名。
三、收支決算總體情況說明
2017年開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本年收入合計(jì)223.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本年支出合計(jì)223.13萬元，其中：基本支出161.63萬元，占72.44%；項(xiàng)目支出61.5萬元，占27.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)223.13萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少230.20萬元，下降50.78%，主要是項(xiàng)目收入減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.13萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少230.20萬元，下降50.78%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出186.17萬元，占83.44%；社會保障和就業(yè)支出18.70萬元，占8.38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.03萬元，占3.15%；住房保障支出11.22萬元，占5.03%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù): 支出決算為186.17萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè): 支出決算為18.70萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為7.03萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障：支出決算為11.22萬元，完成預(yù)算100%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)143.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)17.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0*%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少19.78萬元，下降100%。主要原因是公務(wù)車輛移交縣公車辦。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，85人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.7萬元，具體內(nèi)容包括：開展政務(wù)服務(wù)、行權(quán)平臺運(yùn)行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)等工作。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.05萬元，下降6.77%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了八項(xiàng)規(guī)定。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.7萬元，比2016年增加1.19萬元，增長7.2%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額4.14萬元，其中：政府采購貨物支出4.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金61.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是單位內(nèi)控制度有待加強(qiáng)，二是單位資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善單位內(nèi)控制度，建立科學(xué)化、精細(xì)化的財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制；二是完善政務(wù)服務(wù)大樓資產(chǎn)管理制度，做到專人負(fù)責(zé)管理，確保國有資產(chǎn)安全。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | ||
| 非稅收入上繳情況（1分） | |||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
| 評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 17 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
本部門對政務(wù)大廳日常運(yùn)行項(xiàng)目支出開展了績效評價(jià)，得分為96分，存在的問題：一是提倡節(jié)約用水用電的宣傳工作有待加強(qiáng)，二是大家愛惜公共財(cái)產(chǎn)的意識有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)大樓日常管理，通過電子顯示屏倡導(dǎo)全體工作人員行成節(jié)約用水節(jié)約用電的良好習(xí)慣，督促保安人員在下班后仔細(xì)檢查空調(diào)等用電設(shè)備關(guān)閉狀況，做到人走燈滅，關(guān)好電源設(shè)備；二是倡導(dǎo)全體工作人員和辦事群眾養(yǎng)成愛惜政務(wù)大廳公共財(cái)產(chǎn)的良好習(xí)慣，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分）項(xiàng)目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）項(xiàng)目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績效 | （20）項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
| 社會效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 8 | |||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | 8 | |||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | 10 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 93 |
附件：開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度決算公開表
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