一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2017年重點工作完成情況
2017開江縣任市鎮(zhèn)人民政府部門決算已經(jīng)全面完成。
二、部門概況
達州市開江縣任市鎮(zhèn)人民政府本級單位1個，共行政單位1個。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計2724.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2724.08萬元，占100%
2017年本年支出合計2724.08萬元，其中：基本支出887.71萬元，占32.59%；項目支出1836.37萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計5448.16萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計4564.50萬元。各增加441.83萬元，增長19.36%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2724.08萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加441.83萬元，增長19.36%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2724.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出480.08萬元，占17.62%；文化體育與傳媒支出21.66萬元，占0.80%；社會保障和就業(yè)支出80.26萬元，占2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.14萬元，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.59萬元，占7.07%；農(nóng)林水支出1791.75萬元，占65.77%；交通運輸支出18.60萬元，占0.68%；住房保障支出103.01萬元，占3.78%
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為480.08萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為21.66萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為80.26萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出: 支出決算為36.14萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:192.59萬元，完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
6.農(nóng)林水支出:1791.75萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
7.交通運輸支出:18.60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
8.住房保障支出:103.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算調(diào)整數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出887.71萬元，其中：
人員經(jīng)費830.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費57.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位嚴(yán)格按執(zhí)行每年預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，任市鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出887.71萬元，比2016年增加303.66萬元，增長51.99%
（二）政府采購支出情況
2017年度，任市鎮(zhèn)政府采購支出總額1836.37萬元，其中：政府采購貨物支出385.36萬元、政府采購服務(wù)支出1451.01萬元。主要用于水電費、土地補償款、生產(chǎn)補貼、生活補貼。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，任市鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛.
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金2724.08萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分86分，存在的問題：一是預(yù)算的合理性和目標(biāo)管理有待加強，二是對預(yù)算的中期評估和監(jiān)控不到位，三是工作中創(chuàng)新力度不夠，四是人才培養(yǎng)不到位，五是社會滿意度還有待提高。下一步改進措施：一是預(yù)算方面工作全面性強需要單位安排能力強的專人管理，二是在工作中要又創(chuàng)新性，三是單位更全方位的培養(yǎng)人才，四是更加民主讓社會滿意度更高。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 4 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
| 中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 1 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 1 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 1 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 17 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 2 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位開展了整體支出績效評價，得分為94分，存在的問題：一是有些項目還沒有實施，二是有些項目影響生態(tài)環(huán)境，三是有些項目建設(shè)緩慢。下一步改進措施：一是加快實施進度，二是大力建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)項目。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分）項目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）項目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 2 | |
| （特性指標(biāo)70分）項目績效 | （20）項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 6 | |
| 社會效益（可選項） | 6 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | 6 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 6 | |||
| 公平效率（可選項） | 6 | |||
| 使用效率（可選項） | 6 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府一般公共服務(wù)支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務(wù)方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.交通運輸支出：指交通和郵政業(yè)方面的支出。
16.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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