一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府擔負著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)2萬多人員的食品及道路安全、民政、計生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項工作的統(tǒng)籌。
（二）2017年重點工作完成情況
開江縣梅家鄉(xiāng)人民政府在2017年精準扶貧工作中取得了重要的成績，螞蟥溝村在黨委政府的領導下完成脫貧工作。
二、部門概況
梅家鄉(xiāng)人民下屬二級單位0個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年本單位本年收入合計969.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入969.43萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2017年本單位本年支出合計969.43萬元，其中：基本支出236.38萬元，占0%；項目支出733.05萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計969.43萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計減少317.79萬元，增長/下降0%。
（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，除國有資本經(jīng)營預算外，口徑為“總計”數(shù)。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出969.43萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少317.79萬元，下降24.59%。
（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預算財政撥款支出969.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出239.41萬元，占0%；文化體育與傳媒支出13.52萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出50.97萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.58萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，占0%；農(nóng)林水支出585.10萬元，占0%；交通運輸支出23.49萬元，占0%；住房保障支出40.36萬元，占0%。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出: 支出決算為237.06萬元，完成預算105%，決算數(shù)大于小于預算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅工作和環(huán)保工作的增多。
2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為13.52萬元，完成預算50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貧困村文化資金的減少。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為50.97萬元，完成預算110%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:支出決算為13.58萬元，完成預算110%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為3萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于小于預算數(shù)的主要原因是環(huán)寶石湖環(huán)境治理。
6.農(nóng)林水支出:支出決算為585.10萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是2017年農(nóng)民耕地保護補貼補助標準跟上年一致。
7.交通運輸支出:支出決算為23.49萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公路損毀維修。
8.住房保障支出:支出決算為40.36萬元，完成預算110%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出237.06萬元，其中：人員經(jīng)費216.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費20.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是未產(chǎn)生“三公經(jīng)費”。
（上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未產(chǎn)生因公出國支出。
3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未產(chǎn)生公務用車運行維護費支出。
4.公務接待費支出0萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
公務接待費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是未產(chǎn)生公務接待費用。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度，梅家鄉(xiāng)人民機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數(shù)持平）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2017年度，梅家鄉(xiāng)人民政府采購支出總額3.59萬元，其中：政府采購貨物支出3.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于文化站購買空調(diào)（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，梅家鄉(xiāng)人民共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金梅家鄉(xiāng)人民萬元，覆蓋率達到0%。
（說明編制績效目標的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。）
2.部門整體支出績效自評開展情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分70分，存在的問題：一是非稅收入征收情況不到位，二是績效監(jiān)控不到位。下一步改進措施：一是加強非稅收入的征收，二是加強對部門績效的監(jiān)控。
（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 4 |
| 明確性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 4 | |
| 目標管理（5分） | 4 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
| 中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 1 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 1 | |
| 績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 1 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 0.5 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 0.5 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分） | 1 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 1 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 1 | |
| 評價結(jié)果應用（3分） | 2 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 10 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 2 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位梅家鄉(xiāng)人民開展了整體支出績效評價，得分為89分，存在的問題：一是項目決策實施不到位，二是項目效益不理想。下一步改進措施：一是加強項目決策的實施，二是讓項目效益理想化。/本部門對梅家鄉(xiāng)人民政府項目開展了績效評價，得分為30分，存在的問題：一是部門特征指標不明確，二是人才培養(yǎng)不到位。下一步改進措施：一是加強部門特征指標的明確，二是加強人才培養(yǎng)。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | ||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分）項目決策 | （10分）科學決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10）績效目標 | 明確性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）項目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標70分）項目績效 | （20）項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 5 | |
| 社會效益（可選項） | 5 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | 5 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 8 | |||
| 公平效率（可選項） | 4 | |||
| 使用效率（可選項） | 8 | |||
| 服務對象滿意度 | 10 | 8 | ||
| 總分 | 89 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14.一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。
15.文化體育與傳媒支出: 指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
19.農(nóng)林水支出:指政府農(nóng)林水事務支出。
20.交通運輸支出:指政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
21.住房保障支出:指政府用于職工住房方面的支出。
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