第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 部門概況
部門職責
1.負責貫徹執(zhí)行國家和省有關交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經濟和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。
2.根據(jù)國家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施，負責全縣交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。
3.負責全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設（含客貨運輸和旅游運輸場站建設）行業(yè)管理；負責地方交通建設項目的審核、上報，審批并監(jiān)督實施四級（含四級以下）汽車客運站規(guī)劃建設，組織實施縣屬的省、市及縣重點公路、水路工程建設。
4.負責全縣公路、水路交通運輸（含客貨運輸市場、汽車技術檢測、汽車維修市場、運輸服務市場）行業(yè)管理，維護交通運輸行業(yè)平等競爭秩序；負責全縣公共客運、出租汽車運輸行業(yè)的管理；指導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構，協(xié)調發(fā)展；對救災、搶險、戰(zhàn)備等緊急運輸進行調控。
5.負責全縣公路、水路設施的維修、管理；負責全縣收費公路的站卡設置，協(xié)調和歸口管理，按國家規(guī)定征收車輛通行費。
6.負責全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設施檢驗、救助打撈及水路運輸服務市場的行業(yè)管理；負責水路運輸技術培訓、發(fā)證和歸口管理。
7.負責全縣有關交通科技工作。指導交通行業(yè)的體制改革和交通特許經營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務管理與會計核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產。
8.認真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設、廉政建設、行業(yè)建設和職工隊伍建設；負責交通行業(yè)人才預測、教育、培訓和勞動衛(wèi)生工作；負責局機關的人事管理、勞動工資和機構編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動工資和機構編制工作。
9.負責全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負責全縣保護通信線路安全工作的組織、協(xié)調、檢查、督促工作。
10.負責全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運輸?shù)拇暗怯?、人力客渡船適任證書辦理、水路運輸（服務）證書、船舶年度檢驗等許可。道路交通：道路運輸企業(yè)和道路運輸服務企業(yè)、機動車維修企業(yè)經營、道路旅客運輸企業(yè)經營（公共客運、出租車經營，客運車輛道路運輸證初審）、道路貨物運輸經營、客車班線經營、道路客貨運輸站場經營等許可。路政管理：管線穿（跨）越公路或架、埋設以及在公路用地范圍內架設管線，在公路兩側建筑控制區(qū)內管（桿）線、電纜等設施，占用、挖掘公路或使公路改線，砍伐、更新公路行道樹，鐵輪車、履帶車和可能損壞公路路面的機具，在公路用地內設置非交通標志，在公路上設置平面交叉道口，超限運輸車輛行駛公路等許可。
11.承辦縣政府交辦的其它事項。
二、機構設置
開江縣交通運輸局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。
納入開江縣交通運輸局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：開江縣交通戰(zhàn)備辦公室
第二部分 2023年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計23315萬元。與2022年相比，收、支總計各增加11898.26萬元，增長51.03%。主要變動原因是今年增加了項目的投入。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2023年本年收入合計23315萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入23315萬元，占100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2023年本年支出合計23315萬元，其中：基本支出637.55萬元，占2.73%；項目支出22677.45萬元，占97.27%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收、支總計23315萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加11898.26萬元，增長51.03%。主要變動原因是今年增加了項目的投入。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出23315萬元，占本年支出合計的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加12400.26萬元，增長53.18%。主要變動原因是今年增加了項目的投入。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年一般公共預算財政撥款支出23315萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出14.25萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)支出57.72萬元，占0.25%；衛(wèi)生健康支出97.07萬元，占0.42%；交通運輸支出23109.71萬元，占99.11%；住房保障支出36.26萬元，占0.16%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為23315萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：支出決算數(shù)為14.25萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為53.60萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算數(shù)為4.12萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為63.92萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為24.04萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為9.10萬元，完成預算100%。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為393.83萬元，完成預算100%。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:支出決算為20515.21萬元，完成預算100%。
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:支出決算為1804.10萬元，完成預算100%。
10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:支出決算為111.46萬元，完成預算100%。
11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為170萬元，完成預算100%。
12.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）:支出決算為115.09萬元，完成預算100%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為36.26萬元，完成預算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出635.12萬元，其中：
人員經費488.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費146.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算為1.47萬元，完成預算79.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約，壓縮三公經費開支的原則。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.47萬元，占98%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.47萬元,完成預算79.45%。主要原因是本著厲行節(jié)約，壓縮三公經費開支的原則。
其中：公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護費支出1.47萬元。主要用于公路、水庫安全檢查、規(guī)劃村道、橋梁路線、建設工地安全進度檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2022年持平。主要原因是按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及縣委、縣政府相關要求，簡化接待工作，實行公務接待集中管理。其中：
國內公務接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年，開江縣交通運輸局機關運行經費支出146.55萬元，比2022年減少117.92萬元，減少80.46%。主要原因是公交車公益性補貼開支單獨按項目預算。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2023年，開江縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，開江縣交通運輸局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于公路、水庫安全檢查、規(guī)劃村道、橋梁路線、建設工地安全進度檢查等。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對2023年第一批交通專項資金項目、交通疫情防控卡口工作經費、公路橋梁定期檢測服務采購項目、全縣政府性投資建設、全縣補助、全縣經費等9個項目開展了預算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取29個項目開展績效監(jiān)控，組織對10個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按照規(guī)定標準為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:指其他用于污染防治方面的支出。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。
10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）:指按《國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經取消的政府還貸二級收費公路債務償還、人員安置、養(yǎng)護管理和公路建設等方面的支出。
11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:指除項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
12.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農村道路客運的補貼（項）:指成品油價格改革財政對城市公交、農村道路客運的補貼。
13.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）:指車輛購置稅收入安排用于農村公路建設的支出
14.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）:指車輛購置稅收入安排用于其他支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
