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第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范件并指導(dǎo)實(shí)施。

2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理。

4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動(dòng)。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價(jià)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織收集和發(fā)布工程造價(jià)信息。組織實(shí)施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理和設(shè)計(jì)人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施縣城建筑物抗震性能普查工作。

6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱(chēng)城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場(chǎng)建設(shè)。組織實(shí)施城市綠化設(shè)計(jì)方案審查、竣工驗(yàn)收備案工作。會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)墻體材料革

新、建筑節(jié)能減排。實(shí)施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性建筑項(xiàng)目“代建制”工作。

11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開(kāi)展行業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。

12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開(kāi)展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。

13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。

14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

今年以來(lái)，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央和省、市、縣相關(guān)會(huì)議精神，緊盯“建成萬(wàn)達(dá)開(kāi)川渝統(tǒng)籌發(fā)展先行示范區(qū)”這一總體定位，圍繞“成渝遠(yuǎn)方、田城開(kāi)江”的城市戰(zhàn)略策劃，全面落實(shí)“1144”總體部署，實(shí)現(xiàn)“2233”發(fā)展目標(biāo)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化改革開(kāi)放，全力推動(dòng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)全體干部職工團(tuán)結(jié)一心、不等不靠、主動(dòng)作為，截至目前，全縣完成市政基礎(chǔ)設(shè)施投資4.16億元，固定資產(chǎn)投資入庫(kù)8.5億元，向上爭(zhēng)取到位補(bǔ)助資金3.26億元、到位債券資金1.17億元，超額完成全年任務(wù)目標(biāo)。成功申報(bào)全省縣域新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)、全省生態(tài)園林縣城，榮獲全省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)先進(jìn)集體、全市市政設(shè)施管維二等獎(jiǎng)、全縣先進(jìn)基層黨組織等多項(xiàng)表彰。

1、開(kāi)足馬力搞建設(shè)，城市品質(zhì)明顯提升。以構(gòu)建城市交通內(nèi)循環(huán)為目標(biāo)，實(shí)施東派橋擴(kuò)寬、田城綠道等道路（橋梁）建設(shè)項(xiàng)目，新建市政道路2條，改造提升道路3條，新改建橋梁1座。結(jié)合城市體檢結(jié)果，綜合施治解決短板，實(shí)施老舊小區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)更新工程、城市棚戶(hù)區(qū)、城東片區(qū)和城西片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣脑?個(gè)燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目。完成老化燃?xì)夤芫W(wǎng)市政管道改造11公里、庭院管道34公里、立管30公里。深入推進(jìn)市政設(shè)施改造升級(jí)，全年維修市政道路約4100平方米，人行道約1600平方米，完成開(kāi)江縣道路井蓋改造工程、濱水景觀木筏道整治，治理市政井蓋430余個(gè)，木筏道更換約600平方米，維護(hù)城市路燈2200余盞。城市園林更加精致。成功爭(zhēng)創(chuàng)為省級(jí)生態(tài)園林城市，通過(guò)持續(xù)完善綠地系統(tǒng)布局、推動(dòng)園林增綠提質(zhì)，全年新增綠地面積885畝，縣城建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)42.5%，人均公園綠地面積達(dá)15.2平方米。三里田園城市公園納入全市公園綠地開(kāi)放共享試點(diǎn)。

2、全力以赴拼經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。房地產(chǎn)業(yè)總體平穩(wěn)。截止11月，全縣完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資6.66億元，房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積達(dá)到12.67萬(wàn)平方米，增幅0.2%（全市唯一正增長(zhǎng)的縣區(qū)）。新增注冊(cè)入統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)1家。積極落實(shí)《開(kāi)江縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)良性循環(huán)健康發(fā)展十二條措施》，受理居民購(gòu)買(mǎi)新建商品房住房財(cái)政補(bǔ)貼380戶(hù)，發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼407萬(wàn)元。建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。貫徹落實(shí)《提升市外建筑企業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)度八條措施》文件要求，做大本地企業(yè)，引優(yōu)外地企業(yè)，截止第三季度，全縣建筑業(yè)總產(chǎn)值36.14億元，增幅6.2%。新增入統(tǒng)建筑企業(yè)2家，圓滿(mǎn)完成了全年目標(biāo)任務(wù)。全縣新開(kāi)工裝配式面積6.5萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)30%。大力推廣綠色建材使用，全縣3個(gè)項(xiàng)目使用磷石膏、玄武巖纖維建材120萬(wàn)元，完成綠色建筑面積約20.61萬(wàn)平方米。

3、步履堅(jiān)定謀振興，美麗鄉(xiāng)村留住鄉(xiāng)愁。積極推動(dòng)任市鎮(zhèn)省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)建設(shè)，大力實(shí)施“6大提升工程”，強(qiáng)力推進(jìn)“5項(xiàng)改革措施”，任市片區(qū)應(yīng)急救援中心、“三農(nóng)”服務(wù)中心等“五大中心”順利建設(shè)。謀深做實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。持續(xù)開(kāi)展“兩優(yōu)化一增強(qiáng)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，全年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)路燈414盞，停車(chē)場(chǎng)2個(gè)（45位），公共廁所3座。把繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村危房改造作為推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興的重要抓手，“六類(lèi)對(duì)象”“應(yīng)納盡納”“應(yīng)改盡改”，全面完成2022年農(nóng)村危房改造驗(yàn)收469戶(hù)，全面開(kāi)工2023年農(nóng)村危房改造205戶(hù)，實(shí)現(xiàn)“人不住危房、危房不進(jìn)人”。

4、用心用情惠民生，群眾福祉更加殷實(shí)。大力實(shí)施住房安居工程。完成2022年8個(gè)片區(qū)42個(gè)老舊小區(qū)；啟動(dòng)2023年老舊小區(qū)67個(gè)、9557戶(hù)改造任務(wù)，預(yù)計(jì)明年6月前全面完成。同時(shí)，對(duì)符合保障條件的100戶(hù)申請(qǐng)住房租賃補(bǔ)貼家庭進(jìn)行了打卡直發(fā)。積極推動(dòng)既有住宅增設(shè)電梯。全年安裝既有住宅電梯25臺(tái)，惠及小區(qū)13個(gè)，居民3000余戶(hù)。實(shí)施老舊小區(qū)配套設(shè)施補(bǔ)短，結(jié)合老舊小區(qū)改造工程，對(duì)有條件的老舊小區(qū)實(shí)施提檔升級(jí)，有效提升小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套基本公共服務(wù)功能，全年規(guī)劃新增停車(chē)位600個(gè)，新建非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)棚25個(gè)，休閑小廣場(chǎng)8個(gè)，群眾的幸福感顯著提升。

5、真抓實(shí)干促整改，生態(tài)環(huán)境更有底色。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，堅(jiān)決打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。第二輪央督反饋問(wèn)題有序推進(jìn)，累計(jì)完成管網(wǎng)探測(cè)112公里，新改建排水管網(wǎng)85.1公里，新建配套污水管網(wǎng)已完成36.9公里，改造雨污分流管網(wǎng)17.5公里，城市污水處理能力由1.5萬(wàn)噸/日提升至3萬(wàn)噸/日，新寧河出境水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，超前完成央督反饋問(wèn)題年度整改任務(wù)。深入開(kāi)展城鎮(zhèn)污水治理兩年攻堅(jiān)行動(dòng)。已出臺(tái)《開(kāi)江縣城鎮(zhèn)污水治理兩年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，已全面完成城鎮(zhèn)污水治理項(xiàng)目2個(gè)，開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，加快前期項(xiàng)目5個(gè)。已新建管網(wǎng)35.8公里，改建管網(wǎng)7.5公里，整治溢流口41個(gè)，改造81個(gè)老舊小區(qū)雨污管網(wǎng)，完成投資1.83億元，項(xiàng)目投資完成率為40%。市上考核項(xiàng)目的開(kāi)工率和投資完成率均排名全市前列。

6、眾志成城筑防線，安全穩(wěn)定基礎(chǔ)夯實(shí)。全力化解樓市風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取中央“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)借款資金6940萬(wàn)元，納入全市第二批保交樓項(xiàng)目2個(gè)（金源世紀(jì)城、科華云天府），目前科華云天府已完工交房175戶(hù)，金源世紀(jì)城已交房519套。完成城鎮(zhèn)自建房安全隱患排查12.57萬(wàn)棟，通過(guò)采取工程措施整治及安全鑒定銷(xiāo)號(hào)456棟，875棟隱患房屋得到有效管控。完成城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩霊?hù)排查11.6萬(wàn)余戶(hù)，整改安全隱患1855戶(hù)，立案燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)2家，查處銷(xiāo)售不合格灶具場(chǎng)所1個(gè)，取締無(wú)經(jīng)營(yíng)許可液化氣罐銷(xiāo)售場(chǎng)點(diǎn)5個(gè)，端掉液化氣非法充裝點(diǎn)1個(gè)，累計(jì)處沒(méi)罰款38.13萬(wàn)元。全覆蓋壓實(shí)“工地長(zhǎng)”責(zé)任，對(duì)房建和市政工棚營(yíng)地、塔吊起重設(shè)備、深基坑、高支模和腳手架等重點(diǎn)部分開(kāi)展拉網(wǎng)式、起底式隱患排查。發(fā)出安全隱患限期整改通知書(shū)75份，拆除存在嚴(yán)重安全隱患塔吊8臺(tái)，整改率100%。信訪事態(tài)平穩(wěn)可控，全年共受理各類(lèi)信訪1145件（次），按時(shí)辦結(jié)率100%，重要會(huì)議期、重要節(jié)假期及重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)京赴省到市“零信訪”。

7、持之以恒強(qiáng)素質(zhì)，隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持用學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育黨員、統(tǒng)領(lǐng)思想、指導(dǎo)工作，以持續(xù)深化學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主題，制定《2023年縣住建局理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，積極組織開(kāi)展集中學(xué)政策文件、會(huì)議精神，讀原文誦經(jīng)典等活動(dòng)，確保全體黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。全年累計(jì)開(kāi)展各類(lèi)政策法規(guī)專(zhuān)題學(xué)習(xí)8次，理論中心組學(xué)習(xí)11次。制定《縣住建局2023年度黨建工作工作要點(diǎn)》，將黨建工作同業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同落實(shí)。嚴(yán)格開(kāi)展組織生活，對(duì)照各項(xiàng)要求，從基本動(dòng)作、基本環(huán)節(jié)、基本程序的落實(shí)抓起，“全過(guò)程”規(guī)范組織生活。今年以來(lái)，完成組織開(kāi)展2023年度民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、述學(xué)評(píng)學(xué)考學(xué)等活動(dòng)，規(guī)范開(kāi)展黨員活動(dòng)日11次，黨內(nèi)組織生活質(zhì)量顯著提高。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：行政辦公室（財(cái)務(wù)室）、人法股、給排水辦、重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān)辦、建管股、城建股、村鎮(zhèn)股、房產(chǎn)股、招標(biāo)站、信訪維穩(wěn)辦、安全生產(chǎn)管理辦、住保辦，直屬事業(yè)單位8個(gè)（房管所、環(huán)衛(wèi)所、園林所、路燈所、招標(biāo)站、質(zhì)安站、住保辦、消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心），代管企業(yè)1個(gè)（昌隆設(shè)計(jì)公司）。全系統(tǒng)共核定編制131個(gè)，其中，機(jī)關(guān)行政編制14個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編制2個(gè)，下屬單位事業(yè)編制115個(gè)，現(xiàn)有在編人數(shù)123人。局黨組現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子5人，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，黨組成員1名（縣紀(jì)委派駐縣住建局紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)兼任，編制不在縣住建局），機(jī)關(guān)黨委書(shū)記1名。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)54086.96萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加28960.79萬(wàn)元，增加116%。其主要原因是政府增加了市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加大了老舊小區(qū)改造資金的支付。以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造資金的撥付。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)54086.96萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37580.26萬(wàn)元，占69%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16506.70萬(wàn)元，占31%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%; 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;其他收入0.00 萬(wàn)元，占0. 00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)54086.96萬(wàn)元，其中:基本支出1018.89萬(wàn)元，占2%;項(xiàng)目支出53068.07萬(wàn)元，占98%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%; 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.000%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)54086.96萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28960.79萬(wàn)元，增加116%。其主要原因是政府增加了市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加大了老舊小區(qū)改造資金的支付。以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造資金的撥付。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37580.26萬(wàn)元，占

本年支出合計(jì)的69%。與2022相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21391.1萬(wàn)元，增幅133%。其主要原因是政府增加了市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加大了老舊小區(qū)改造資金的支付。以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造資金的撥付。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37580.26萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出17萬(wàn)元占0.01%，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.75元占0.01%;衛(wèi)生健康支出39.1萬(wàn)元，占0.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20314.73萬(wàn)元，占53.97%，住房保障支出17104.68萬(wàn)元，占46%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為37580.26萬(wàn)，完成預(yù)算100%。其中:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算67.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 撫恤(20808)死亡撫恤(2080801)支出決算29.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(20899)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999)支出決算7.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算24.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 

5.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算5.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) 支出決算8.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)行政運(yùn)行(2120101)支出決算492.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

   8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)一般行政管理事務(wù)(2120102)支出決算5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) 支出決算103.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) 支出決算5278.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(21205) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(2120501) 支出決算189.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2120399) 支出決算14245.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.一般公共服務(wù)支出(201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(20111)派駐派出機(jī)構(gòu)(2011105) 支出決算17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)棚戶(hù)區(qū)改造(2210103)支出決算410.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105)支出決算292萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老舊小區(qū)改造(2210108) 支出決算11688.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )其他保障性安居工程支出(2210199) 支出決算3865.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )保障性租賃住房(2210110) 支出決算801萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公積金(2210201)支出決算47.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1018.89萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)662.53萬(wàn)元，主要包括:基本工資212.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼48.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)金79.45萬(wàn)元、績(jī)效工資95.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.90萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.17萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.12、住房公積金47.21萬(wàn)元、其他工資福利支出20.80萬(wàn)元、撫恤金29.72萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元。其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.75萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)356.36萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)127.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)26.7萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)5.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)76.97萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.30、專(zhuān)用材料費(fèi)0.68萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)31.7萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元、福利費(fèi)1.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出57.60萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.30萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)增減。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年無(wú)增減。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2022年持平。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.30萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16506.70萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356.36萬(wàn)元，比2022年

增加231.23萬(wàn)元，增加183%。主要原因是22年度資金緊張，有一部分應(yīng)付未付的款項(xiàng)在2023年支付。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，政府采購(gòu)支出總額1138.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1138.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出838.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出300萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2022年部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101) :反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) :反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 行政運(yùn)行(2120101) :反蜥亍政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) :反映擬定工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施、管理工程造價(jià)等方面的支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 工

程建設(shè)管理(2120106) :反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105) :反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老舊小區(qū)改造(2210108) :反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

開(kāi)江縣財(cái)政局：

根據(jù)《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2023年部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（開(kāi)財(cái)績(jī)〔2024〕4號(hào)），遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我局對(duì)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了合理評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

部門(mén)（單位）概況

機(jī)構(gòu)組成

開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：行政辦公室（財(cái)務(wù)室）、人法股、給排水辦、重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān)辦、建管股、城建股、村鎮(zhèn)股、房產(chǎn)股、招標(biāo)站、信訪維穩(wěn)辦、安全生產(chǎn)管理辦、住保辦，直屬事業(yè)單位8個(gè)（房管所、環(huán)衛(wèi)所、園林所、路燈所、招標(biāo)站、質(zhì)安站、住保辦、消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心），代管企業(yè)1個(gè)（昌隆設(shè)計(jì)公司）。

機(jī)構(gòu)職能

主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施。

2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理。

4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動(dòng)。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價(jià)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織收集和發(fā)布工程造價(jià)信息。組織實(shí)施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理和設(shè)計(jì)人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施縣城建筑物抗震性能普查工作。

6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱(chēng)城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。

7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場(chǎng)建設(shè)。組織實(shí)施城市綠化設(shè)計(jì)方案審查、竣工驗(yàn)收備案工作。會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法劃定城市“綠線”并監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)墻體材料革新、建筑節(jié)能減排。實(shí)施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。

10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性建筑項(xiàng)目“代建制”工作。

11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開(kāi)展行業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。

12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開(kāi)展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪工作，督查督辦行業(yè)信訪案件。

13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。

14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。

15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

人員概況

截至2023年末，全系統(tǒng)共核定編制131個(gè)，其中，機(jī)關(guān)行政編制14個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編制2個(gè)，下屬單位事業(yè)編制115個(gè)，現(xiàn)有在編人數(shù)123人。局黨組現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子5人，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，黨組成員1名（縣紀(jì)委派駐縣住建局紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)兼任，編制不在縣住建局），機(jī)關(guān)黨委書(shū)記1名。

部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

根據(jù)決算報(bào)表，2023年度縣住建局收入年初預(yù)算數(shù)9178.01萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15693.91萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)54086.96萬(wàn)元，決算數(shù)54086.96萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2023年度縣住建局財(cái)政資金收入情況表

單位：萬(wàn)元

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

根據(jù)決算報(bào)表，2023年度縣住建局支出年初預(yù)算數(shù)24871.93萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)54083.96萬(wàn)元，決算數(shù)54086.96萬(wàn)元。

2023年度縣住建局財(cái)政資金支出情況表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理

1、目標(biāo)制定

根據(jù)縣住建局2023年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，績(jī)效目標(biāo)編制數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益、滿(mǎn)意度指標(biāo)要素完整，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，指標(biāo)值未細(xì)化量化，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范，指標(biāo)值未細(xì)化量化。

2、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表，我局2023年整體績(jī)效目標(biāo)為：

一是城市建設(shè)方面。以構(gòu)建城市交通內(nèi)循環(huán)為目標(biāo)，實(shí)施東派橋擴(kuò)寬、田城綠道等道路（橋梁）建設(shè)項(xiàng)目，新建市政道路2條，改造提升道路3條，新改建橋梁1座。結(jié)合城市體檢結(jié)果，綜合施治解決短板，實(shí)施老舊小區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)更新工程、城市棚戶(hù)區(qū)、城東片區(qū)和城西片區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣脑?個(gè)燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目。完成老化燃?xì)夤芫W(wǎng)市政管道改造11公里、庭院管道34公里、立管30公里。深入推進(jìn)市政設(shè)施改造升級(jí)，全年維修市政道路約4100平方米，人行道約1600平方米，完成開(kāi)江縣道路井蓋改造工程、濱水景觀木筏道整治，治理市政井蓋430余個(gè)，木筏道更換約600平方米，維護(hù)城市路燈2200余盞。城市園林更加精致。成功爭(zhēng)創(chuàng)為省級(jí)生態(tài)園林城市，通過(guò)持續(xù)完善綠地系統(tǒng)布局、推動(dòng)園林增綠提質(zhì)，全年新增綠地面積885畝，縣城建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)42.5%，人均公園綠地面積達(dá)15.2平方米。三里田園城市公園納入全市公園綠地開(kāi)放共享試點(diǎn)。

二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。全縣完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資6.66億元，房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積達(dá)到12.67萬(wàn)平方米，增幅0.2%（全市唯一正增長(zhǎng)的縣區(qū)）。新增注冊(cè)入統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)1家。積極落實(shí)《開(kāi)江縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)良性循環(huán)健康發(fā)展十二條措施》，受理居民購(gòu)買(mǎi)新建商品房住房財(cái)政補(bǔ)貼380戶(hù)，發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼407萬(wàn)元。建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。貫徹落實(shí)《提升市外建筑企業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)度八條措施》文件要求，做大本地企業(yè)，引優(yōu)外地企業(yè)，截止第三季度，全縣建筑業(yè)總產(chǎn)值36.14億元，增幅6.2%。新增入統(tǒng)建筑企業(yè)2家，圓滿(mǎn)完成了全年目標(biāo)任務(wù)。全縣新開(kāi)工裝配式面積6.5萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)30%。大力推廣綠色建材使用，全縣3個(gè)項(xiàng)目使用磷石膏、玄武巖纖維建材120萬(wàn)元，完成綠色建筑面積約20.61萬(wàn)平方米。

三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)方面。積極推動(dòng)任市鎮(zhèn)省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)建設(shè)，大力實(shí)施“6大提升工程”，強(qiáng)力推進(jìn)“5項(xiàng)改革措施”，任市片區(qū)應(yīng)急救援中心、“三農(nóng)”服務(wù)中心等“五大中心”順利建設(shè)。謀深做實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。持續(xù)開(kāi)展“兩優(yōu)化一增強(qiáng)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，全年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)路燈414盞，停車(chē)場(chǎng)2個(gè)（45位），公共廁所3座。把繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村危房改造作為推動(dòng)鄉(xiāng)村全面振興的重要抓手，“六類(lèi)對(duì)象”“應(yīng)納盡納”“應(yīng)改盡改”，全面完成2022年農(nóng)村危房改造驗(yàn)收469戶(hù)，全面開(kāi)工2023年農(nóng)村危房改造205戶(hù)，實(shí)現(xiàn)“人不住危房、危房不進(jìn)人”。

四是老舊小區(qū)改造方面。大力實(shí)施住房安居工程。完成2022年8個(gè)片區(qū)42個(gè)老舊小區(qū)；啟動(dòng)2023年老舊小區(qū)67個(gè)、9557戶(hù)改造任務(wù)，預(yù)計(jì)明年6月前全面完成。同時(shí)，對(duì)符合保障條件的100戶(hù)申請(qǐng)住房租賃補(bǔ)貼家庭進(jìn)行了打卡直發(fā)。積極推動(dòng)既有住宅增設(shè)電梯。全年安裝既有住宅電梯25臺(tái)，惠及小區(qū)13個(gè)，居民3000余戶(hù)。實(shí)施老舊小區(qū)配套設(shè)施補(bǔ)短，結(jié)合老舊小區(qū)改造工程，對(duì)有條件的老舊小區(qū)實(shí)施提檔升級(jí)，有效提升小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套基本公共服務(wù)功能，全年規(guī)劃新增停車(chē)位600個(gè)，新建非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)棚25個(gè)，休閑小廣場(chǎng)8個(gè)，群眾的幸福感顯著提升。

五是環(huán)境治理方面。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，堅(jiān)決打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。第二輪央督反饋問(wèn)題有序推進(jìn)，累計(jì)完成管網(wǎng)探測(cè)112公里，新改建排水管網(wǎng)85.1公里，新建配套污水管網(wǎng)已完成36.9公里，改造雨污分流管網(wǎng)17.5公里，城市污水處理能力由1.5萬(wàn)噸/日提升至3萬(wàn)噸/日，新寧河出境水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，超前完成央督反饋問(wèn)題年度整改任務(wù)。深入開(kāi)展城鎮(zhèn)污水治理兩年攻堅(jiān)行動(dòng)。已出臺(tái)《開(kāi)江縣城鎮(zhèn)污水治理兩年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，已全面完成城鎮(zhèn)污水治理項(xiàng)目2個(gè)，開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，加快前期項(xiàng)目5個(gè)。已新建管網(wǎng)35.8公里，改建管網(wǎng)7.5公里，整治溢流口41個(gè)，改造81個(gè)老舊小區(qū)雨污管網(wǎng)，完成投資1.83億元，項(xiàng)目投資完成率為40%。市上考核項(xiàng)目的開(kāi)工率和投資完成率均排名全市前列。

六是信訪維穩(wěn)方面。全力化解樓市風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取中央“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)借款資金6940萬(wàn)元，納入全市第二批保交樓項(xiàng)目2個(gè)（金源世紀(jì)城、科華云天府），目前科華云天府已完工交房175戶(hù)，金源世紀(jì)城已交房519套。完成城鎮(zhèn)自建房安全隱患排查12.57萬(wàn)棟，通過(guò)采取工程措施整治及安全鑒定銷(xiāo)號(hào)456棟，875棟隱患房屋得到有效管控。完成城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩霊?hù)排查11.6萬(wàn)余戶(hù)，整改安全隱患1855戶(hù)，立案燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)2家，查處銷(xiāo)售不合格灶具場(chǎng)所1個(gè)，取締無(wú)經(jīng)營(yíng)許可液化氣罐銷(xiāo)售場(chǎng)點(diǎn)5個(gè)，端掉液化氣非法充裝點(diǎn)1個(gè)，累計(jì)處沒(méi)罰款38.13萬(wàn)元。全覆蓋壓實(shí)“工地長(zhǎng)”責(zé)任，對(duì)房建和市政工棚營(yíng)地、塔吊起重設(shè)備、深基坑、高支模和腳手架等重點(diǎn)部分開(kāi)展拉網(wǎng)式、起底式隱患排查。發(fā)出安全隱患限期整改通知書(shū)75份，拆除存在嚴(yán)重安全隱患塔吊8臺(tái)，整改率100%。信訪事態(tài)平穩(wěn)可控，全年共受理各類(lèi)信訪1145件（次），按時(shí)辦結(jié)率100%，重要會(huì)議期、重要節(jié)假期及重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)京赴省到市“零信訪”。

在本年度的工作中改善了居民的居民環(huán)境，提升了城市形象。全縣完成市政基礎(chǔ)設(shè)施投資4.16億元，固定資產(chǎn)投資入庫(kù)8.5億元，向上爭(zhēng)取到位補(bǔ)助資金3.26億元、到位債券資金1.17億元，超額完成全年任務(wù)目標(biāo)。成功申報(bào)全省縣域新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)、全省生態(tài)園林縣城，榮獲全省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)先進(jìn)集體、全市市政設(shè)施管維二等獎(jiǎng)、全縣先進(jìn)基層黨組織等多項(xiàng)表彰。實(shí)際完成情況符合預(yù)期，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率為99%。

3、支出控制

通過(guò)對(duì)2023年決算表的查閱，收入全年預(yù)算數(shù)和決算數(shù)基本持平，支出全年預(yù)算數(shù)和決算數(shù)也基本持平，所有的支出都有預(yù)算，我局總的來(lái)說(shuō)支出控制情況良好。

4、及時(shí)處置

根據(jù)《開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建社局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控書(shū)面說(shuō)明》，績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷(xiāo)額均為零，及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5、執(zhí)行進(jìn)度

根據(jù)2023年度可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2023年度已批計(jì)劃數(shù)54230.57萬(wàn)元，實(shí)際支付數(shù)54230.57萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

6、預(yù)算完成

開(kāi)江縣綜合行政執(zhí)法局2023年實(shí)際下達(dá)預(yù)算54230.57萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行預(yù)算54230.57萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，部門(mén)預(yù)算年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7、資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)源及其執(zhí)行情況明細(xì)表，2023年縣住建局無(wú)結(jié)余資金，不存在低效無(wú)效情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用

1、內(nèi)部應(yīng)用

根據(jù)《開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，辦法“第八章工作監(jiān)督和考核第十九條”規(guī)定，績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤，建立內(nèi)部績(jī)效管理責(zé)任約束機(jī)制。

2、績(jī)效公開(kāi)

我局按照信息公開(kāi)要求在開(kāi)江縣人民政府公開(kāi)網(wǎng)站對(duì)2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了公開(kāi)。

（三）自評(píng)質(zhì)量

2023年部門(mén)整體支出自評(píng)總分100分，得分95分。

評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2023年度，縣綜住建局在履職效能、預(yù)算管理、部門(mén)管理方面完成情況良好，重點(diǎn)工作任務(wù)有效完成，但存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、資金使用計(jì)劃還有待細(xì)化，預(yù)算績(jī)效制度建設(shè)上還不夠全面。

（二）存在問(wèn)題

1、績(jī)效管理方面

績(jī)效編制不規(guī)范。部分績(jī)效指標(biāo)未細(xì)化量化，指標(biāo)值量化不規(guī)范，不利于后續(xù)績(jī)效監(jiān)控考核。

2、基礎(chǔ)管理方面

固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。

（三）改進(jìn)建議

1.績(jī)效管理方面

增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效編制能力。一是深化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，優(yōu)化管理流程，可將績(jī)效目標(biāo)管理的具體目的、范圍、程序、要求等納入制度內(nèi)容；二是單位組織開(kāi)展績(jī)效管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或?qū)W習(xí)活動(dòng)，定期或不定期內(nèi)部組織學(xué)習(xí)小組進(jìn)行學(xué)習(xí)等，深化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效編制能力。

基礎(chǔ)管理方面

完善資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)管理。一是堅(jiān)持不相容崗位分離原則，建立資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理工作分離制度，落實(shí)到具體措施和細(xì)則，設(shè)置資產(chǎn)管理崗位，明確工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程等，確保資產(chǎn)管理的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督；二是新購(gòu)資產(chǎn)驗(yàn)收后，及時(shí)根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)憑證、合同、固定資產(chǎn)臺(tái)賬等錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確、完整登記資產(chǎn)卡片信息，定期對(duì)賬和更新系統(tǒng)信息，確保資產(chǎn)信息的全面、準(zhǔn)確和完整。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2023-611-開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)決算公開(kāi)報(bào)表.xls