目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實施辦法。

3.負責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負責(zé)全縣住宅專項維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負責(zé)住房租賃補貼發(fā)放工作；五是負責(zé)住房保障管理日常報表統(tǒng)計及檔案整理等工作。

7.負責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

全面開展各項工作?，F(xiàn)將我所重點工作總結(jié)如下：

1.落實黨建工作責(zé)任

（1）從嚴從實抓好黨建工作

嚴格按照上級黨組織的要求和部署，認真落實黨建工作責(zé)任，從嚴從實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、意識形態(tài)工作。

（2）抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育活動，采取多種形式學(xué)習(xí)教育，強化日常監(jiān)督，抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。全年專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4次，分析研判黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4次。一把手負總責(zé)，支委會負責(zé)監(jiān)督落實，明確責(zé)任，嚴格獎懲，不斷提高黨員干部反腐拒變意識和廉潔自律能力。組織開展了紀律教育學(xué)習(xí)活動，全年共組織全體職工進行廉潔警示教育5次，黨風(fēng)廉政建設(shè)集體談話3次。通過警示教育和集體談話，使全體黨員和干部職工加深對黨的政策理論的理解和把握，在思想上、業(yè)務(wù)上有了明顯的提高和進步，在作風(fēng)上、紀律上有了明顯的轉(zhuǎn)變和增強，真正把思想和行動統(tǒng)一到黨的事業(yè)上來。

（3）嚴格落實意識形態(tài)工作

嚴格落實黨管意識形態(tài)工作原則，明確主體責(zé)任，緊緊把握正確的政治方向，維護黨中央權(quán)威，把好思想文化導(dǎo)向，確保意識形態(tài)工作責(zé)任制落地落實，全年專題研究意識形態(tài)工作4次，分析研判意識形態(tài)工作4次，意識形態(tài)集體談話2次。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，教育引導(dǎo)黨員干部職工牢固樹立“四個意識”，在思想上、政治上、行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致；二是密切關(guān)注干部職工思想動態(tài)，把好思想文化導(dǎo)向，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員和干部職工主動談心談話，時刻教育引導(dǎo)干部職工擺正心態(tài)，注意言行，促進全所干部職工思想認識全面提升。

4.全面開展業(yè)務(wù)工作

（1）住房保障工作開展情況

①老舊小區(qū)改造推進情況：2022年實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目8個，共42個小區(qū)，涉及居民5532戶，面積58.29萬平方米。截止目前，42區(qū)已全部完工。2023年實施老舊小區(qū)改造項目7個，共67個小區(qū)。涉及居民9557戶，面積95.56萬平方米。截止目前，項目方案已通過審核，正在編制施工圖及預(yù)算。

②保障性租賃住房情況：2022年度新籌建保障性租賃住房任務(wù)1200套（間），其中開江縣2022年保障性租賃住房項目建設(shè)套間435套間，正在進行主體施工；光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)保障性租賃租住房建設(shè)項目建設(shè)套間246套間，現(xiàn)已竣工投入使用。2023年度新籌集保障性租賃住房任務(wù)762套（間）（其中達州東部經(jīng)開區(qū)開江園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目498套間，開江縣2022年保障性租賃住房（二期）項目建設(shè)套間435套間），目前已全面開工建設(shè)。

③棚戶區(qū)改造推進情況:2023年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計劃614戶，采取貨幣化安置，現(xiàn)已完成征拆協(xié)議簽訂。續(xù)建項目522套，截止目前 2020年度326套主體已竣工，正在進行附屬設(shè)施安裝；2021年度196套正在進行主體施工。

④住房租賃補貼發(fā)放情況:2023年3月全面啟動了住房租賃補貼受理申請工作。截止12月底，發(fā)放租賃補貼245戶，發(fā)放金額40.48萬元，完成率約122%。

⑤公租房后期管理情況：一是加強租金收取力度，切實提高租金收取率，全面完成財政下達的非稅收入任務(wù)；二是全力做好了后期維護保障，對出現(xiàn)“堵、漏”等維修事項，堅持“小修不過夜”，“大修不過周”的原則，簡化程序及時搶修，保障租賃戶的正常生活。三是強化了對物業(yè)的監(jiān)督管理，確保小區(qū)日常管理規(guī)范有序。

2.穩(wěn)步開展房屋交易工作

截止2023年12月31日，我縣商品房預(yù)售備案面積22.06萬平方米，2148件。其中住宅面積19.79萬平方米，1881件；商業(yè)2.27萬平方米，267件。二手房備案面積10.18萬平方米，872件。

3.規(guī)范維修資金管理工作

進一步加強了各樓盤維修資金歸集力度及維修資金使用監(jiān)督管理，截止2023年12月31日，全縣共歸集維修資金893.72萬元，共使用維修資金70.75萬元。

4.持續(xù)開展房屋安全工作

在縣住建局的安排部署下，成立了自建房專班，創(chuàng)建了核查任務(wù)，重點是對經(jīng)營性自建房進行覆蓋核查，逐個指標進行判定并建立排查整治臺賬；再次開展“回頭看”，對所有隱患房屋進行再一次全面摸排梳理，對隱患情況問題進行再核實；聘請三方鑒定機構(gòu)對既有建筑和經(jīng)營性自建房開展安全鑒定。

二、機構(gòu)設(shè)置

我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個股室。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計364.86萬元。與2022年相比，收、支總計各減少128.94萬元萬元，減少47%。主要是減少了低收入群體保障性住房租賃補貼的投入。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計364.86萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入364.86萬元，占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%； 事業(yè)收入0.00萬元，占%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00 萬元，占0. 00%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計364.86萬元，其中:基本支出324.19萬元，占89%;項目支出40.67萬元，占11%;上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%; 對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.000%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計364.86萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少128.94萬元萬元，減少47%。主要是減少了低收入群體保障性住房租賃補貼的投入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出364.86萬元，占

本年支出合計的100%。與2022相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少128.94萬元萬元，減少47%。主要是減少了低收入群體保障性住房租賃補貼的投入。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出364.86萬元，主要

用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出198.58萬元，占55%;住房保障支出117.46萬元，占32%，社會保障和就業(yè)支33.67萬元占9%，衛(wèi)生健康支出15.15萬元占4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為364.86萬，完成預(yù)

算100%。其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201 )住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(2120109) 支出決算198.58萬元，完成預(yù)算100%。

2.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補貼(2210107) 支出決算40.67萬元，完成預(yù)算100%。

3.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性租賃住房(2210110) 支出決算16.17萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)其他保障性安居工程支出(2210199) 支出決算33.38萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) 支出決算27.24萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) 支出決算15.15萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 20805)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)支出決算29.82萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出(208)其他社會保障和就業(yè)支出( 20899)其他社會保障和就業(yè)支出(2089999)支出決算3.85萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出364.86萬元，其中:

人員經(jīng)費308.58萬元，主要包括:基本工資90.23萬元、津貼補貼2.06萬元、獎金32.16萬元、績效工資56.10萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.15萬元、住房公積金28.05萬元、其他社會保障繳費3.04萬元、其他工資福利支出10.7萬元、其他對個人和家庭的補助41.23萬元（保障性住房租賃補貼）、獎勵金0.04萬元。

公用經(jīng)費56.28萬元，主要包括:辦公費7.4萬元、印刷費6萬元、水費0.10萬元、電費1.20萬元、郵電費0.6萬元、差旅費4.58萬元、維修(護)費10.49萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、勞務(wù)費18.70萬元、工會經(jīng)費5.4萬元、福利費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護費1.41萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.41萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.41萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2022年無增減。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.41萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算較2022年增加9%。主要原因是車輛老化耗油量增加和維修費增加。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費支出決算較2022年無增減。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

因我單位是事業(yè)單位按規(guī)定未使用機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)科目。

（二）政府采購支出情況

2023年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年部門整體支出項目開展了績效自評。

見附件（第四部分）?！?023年開江縣房地產(chǎn)管理所部門整體績效評價報告》

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(2120109) :反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

10.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)保障性住房租金補貼(2210107) :反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補貼支出。

11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

15.財政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會計核算科目,用于核算實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財政返還的資金額度。

第四部分附件

附件

2023年開江縣房地產(chǎn)管理所

整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，納入縣財政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個股室。

（二）機構(gòu)職能

1.負責(zé)執(zhí)行并宣傳國家、省、市、縣有關(guān)房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負責(zé)起草全縣房產(chǎn)管理的具體實施辦法。

3.負責(zé)全縣房屋交易管理、抵押管理、房屋面積管理、商品房預(yù)銷售監(jiān)管。

4.負責(zé)全縣住宅專項維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，指導(dǎo)廣大業(yè)主正確使用。

5.負責(zé)全縣白蟻預(yù)防與治理的監(jiān)管。

6.負責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理工作，一是負責(zé)全縣棚戶區(qū)改造牽頭聯(lián)系工作；二是負責(zé)保障性住房建設(shè)管理工作；三是負責(zé)住房保障受理、審核、分配、后期管理工作；四是負責(zé)住房租賃補貼發(fā)放工作；五是負責(zé)住房保障管理日常報表統(tǒng)計及檔案整理等工作。

7.負責(zé)縣住建局交辦的其他工作。

（三）人員概況

我所截止2023年12月31日在職人員21人，退休職工16人，全部為自收自支人員。較2022年有變化，2023年退休一人。

二、部門財政資金收支情況

（一） 部門財政資金收入情況

根據(jù)決算報表，2023年度縣房管所收入年初預(yù)算數(shù)250.52萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)364.86萬元，決算數(shù)364.86萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

表3-1  2023年度縣房管所財政資金收入情況表

單位：萬元

（二）部門財政資金支出情況

根據(jù)決算報表，2023年度縣房管所支出年初預(yù)算數(shù)250.51萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)364.86萬元，決算數(shù)364.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元。

表3-2 2023年度縣房管所財政資金支出情況表

單位：萬元

三、部門管理情況

（二） 預(yù)算績效管理

1.目標制定

按照預(yù)算績效目標與預(yù)算編制工作“同布置、同申報、同審核、同批復(fù)、同公開”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達后，我所及時組織單位相關(guān)部室參與績效目標制定，對2023年申報的項目全部納入績效目標管理，在規(guī)定時間內(nèi)完成申報。申報的績效目標符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項目特點，績效指標值量化細化，有明確的標準。

2.目標實現(xiàn)

2023年我所預(yù)算項目共2個，已全部完成實施，驗收合格率100%。

3.支出控制

根據(jù)2023年決算表和科目余額表中的7101010102日常公用經(jīng)費科目，縣房管所日常公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為12.5萬元，決算數(shù)為56.28萬元，主要是臨聘人員工資保險和公共租賃保障性住房日常辦公等運轉(zhuǎn)支出，造成偏離度增大，總的說來公用支出控制情況良好。

4.及時處置

根據(jù)《開江縣房地產(chǎn)管理所2023年度項目支出績效運行監(jiān)控書面說明》，績效監(jiān)控調(diào)整取消額與結(jié)余注銷額均為零，及時將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整。

5.執(zhí)行進度

根據(jù)2023年度可執(zhí)行指標來源及其執(zhí)行情況明細表，2023年度已批計劃數(shù)364.86萬元，實際支付數(shù)364.86萬元，預(yù)算執(zhí)行為100%，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

6.預(yù)算完成

縣房管所2023年實際下達項目預(yù)算40.67萬元，實際執(zhí)行項目預(yù)算40.67萬元，執(zhí)行率為100%，部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況良好。

7.資金結(jié)余率

根據(jù)決算表和可執(zhí)行指標來源及其執(zhí)行情況明細表，2023年縣房管所無結(jié)余資金，不存在低效無效情況。

（二）自評質(zhì)量

2023年部門整體支出自評總分100分，得分92分，得分率為93.00%，部門自評較為客觀。

一、評價結(jié)論及建議

（三） 評價結(jié)論

2023年度，我所在履職效能、預(yù)算管理、部門管理方面完成情況良好，三項重點工作任務(wù)有效完成，但存在績效指標設(shè)置不科學(xué)、固定資產(chǎn)管理不相容崗位未分離等問題。2023年度部門整體支出績效評價得分92分。其中：履職效能總分15分，評價得分10分，預(yù)算管理總分25分，評價得分24分，財務(wù)管理總分10分，得分10分，資產(chǎn)管理總分9分，評價得分8分，采購管理總分6分，評價得分6分，項目決策總分12分，評價得分12分，項目執(zhí)行總分12分，評價得分12分，目標實現(xiàn)總分11分，評價得分10分。

（二）存在問題

一是對預(yù)算資金精細化管理不足。部門預(yù)算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點和業(yè)務(wù)進行核定，對于臨時性、突發(fā)性的事項，預(yù)算支出達不到逐筆進行核定的要求。二是對績效評價指標不熟悉，還沒有形成預(yù)算績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、支出績效評價和績效結(jié)果應(yīng)用全鏈條的預(yù)算績效管理新機制。

（三）改進建議

一是加強預(yù)算和績效編制工作。立足單位實際，積極做好項目的前期調(diào)研，準確掌握單位人員、資產(chǎn)等基本信息，準確把握單位業(yè)務(wù)開展和事業(yè)發(fā)展動向以及資金需要情況，科學(xué)合理編制財政資金預(yù)算，細化預(yù)算指標，嚴格按照年初制定的績效目標，合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度，盡量減少預(yù)算調(diào)整，增強預(yù)算的嚴肅性，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加強預(yù)算執(zhí)行力度。督促相關(guān)人員及時辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，努力推進預(yù)算執(zhí)行進度，做到當年預(yù)算當年支付，提高預(yù)算資金使用率，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，實現(xiàn)績效管理。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表