目錄

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；做好新冠疫情防控工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5.提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

6.完成上級黨委、縣政府交辦的工作。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況

1.我們迎難而上、克難奮進(jìn)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)百花齊放、提階晉檔。在農(nóng)業(yè)扛旗上，全面推行宜機(jī)化改造，引導(dǎo)村集體經(jīng)濟(jì)和種植大戶適度規(guī)模流轉(zhuǎn)土地，年均完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造近2000畝，試點(diǎn)推動(dòng)筒車鋪村較高坡度撂荒地宜機(jī)化改造300余畝，形成千畝以上示范片3個(gè)，連片發(fā)展油菜、水稻、小麥、高粱等特色糧油產(chǎn)業(yè)7000余畝，同時(shí)，我們還建立了青堆子農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)經(jīng)濟(jì)合作社，有力解決了“有田無人種”的現(xiàn)實(shí)問題，在石堰口村修建了烘干房，看天曬糧成為了過去式。年均實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)值3000余萬元，農(nóng)民增收位列全縣首位，成功創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)。在文旅融合上，依托金山景區(qū)優(yōu)勢資源，建成了一批以藕花深處、藕遇小院、紅太陽為代表的精品民宿和家庭農(nóng)場，積極發(fā)展了一批周末游、親子游、農(nóng)耕體驗(yàn)游等業(yè)態(tài)，提檔升級普騎路、寶金路、望塔路等7條風(fēng)景線，積極承辦協(xié)辦荷花文化體驗(yàn)季、稻香祈跑迎豐年等文旅活動(dòng)，年均接待游客近20萬人次，蓮花世界“名片”越擦越亮。

2.我們不等不靠、積極作為，推動(dòng)和美鄉(xiāng)村建設(shè)起步成勢。以頭號力度實(shí)施和美鄉(xiāng)村建設(shè)，探索建立“四大模式”“四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”工作體系。圍繞“三線三路”開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)（三線：黃金花海觀光線、蓮花世界綠道線、新河村院落線；三路：普寧路、普回路、開麻路），排查整治“藍(lán)帽子”400余戶、院落微改造130余處，投入40余萬元增添垃圾運(yùn)輸車及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，維修道路21處，整治水渠和污水管網(wǎng)32處，修復(fù)路面破損垮塌43處，成功聯(lián)通沿線微節(jié)點(diǎn)、微景觀，繪就了“一戶一處景、一線一風(fēng)光、一村一幅畫”的靚麗鄉(xiāng)村畫卷。

3.我們下定決心、強(qiáng)力破題，推動(dòng)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。抓好生態(tài)環(huán)境。進(jìn)一步落實(shí)河長制，統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，深入開展河道垃圾治理，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。抓好農(nóng)業(yè)面源污染治理，不斷健全秸稈禁燒巡查、宣傳工作機(jī)制，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。高規(guī)格承辦達(dá)州市2024年春季全民義務(wù)植樹暨森林“四庫”建設(shè)推進(jìn)會(huì)，有效推動(dòng)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益協(xié)同并進(jìn)。抓實(shí)安全生產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度，針對既有房屋、消防安全、道路交通、燃?xì)獍踩确矫嫒轿婚_展36次安全生產(chǎn)大檢查，對企業(yè)和重點(diǎn)場所進(jìn)行定期監(jiān)督管理，全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。組建21支應(yīng)急隊(duì)伍，制定并完善防汛抗旱、山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)、地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)處置預(yù)案，全面落實(shí)防汛救災(zāi)責(zé)任。抓牢兩違建設(shè)。從嚴(yán)整治違法用地，建立完善土地管理共同責(zé)任機(jī)制，組織人員對轄區(qū)273戶農(nóng)村宅基地建房情況進(jìn)行了集中全面排查，堅(jiān)持每日巡查與專項(xiàng)治理相結(jié)合，常態(tài)配合縣綜合執(zhí)法局對違章搭建行為進(jìn)行強(qiáng)制拆除，持續(xù)保持高壓態(tài)勢、鐵腕推動(dòng)“兩違”專項(xiàng)整治。

4.我們傾情傾力、全力以赴，推動(dòng)民生事業(yè)落地見效。強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí)效。開展技能培訓(xùn)5期，培訓(xùn)人員740余人次；申請辦理《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》58人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)登記605人，失業(yè)人員再就業(yè)登記115人，就業(yè)困難人員再就業(yè)登記42人；積極發(fā)展就業(yè)補(bǔ)貼，辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款47人，發(fā)放貸款金額600萬元；積極拓展就業(yè)渠道，提供勞動(dòng)保障協(xié)理、童伴媽媽、見習(xí)生等公益性崗位220個(gè)，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)工作。關(guān)心關(guān)愛困難群體。健全社會(huì)救助審核機(jī)制，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，新增低保82戶1835人、退出228戶543人，新增特困25人、退出27人，辦理臨時(shí)救助申請347戶，保障困難群眾在享受社會(huì)救助政策服務(wù)上“不漏一戶、不漏一人”；為618個(gè)特殊群體上門代繳居民醫(yī)保，累計(jì)辦理城鄉(xiāng)居保29368人，為社保、居保領(lǐng)取待遇人員進(jìn)行資格認(rèn)證13359人。同時(shí)，落實(shí)產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶、醫(yī)保社保綜合保障、教育專項(xiàng)救助等措施8000余人次。民生實(shí)事精準(zhǔn)落地。切實(shí)推進(jìn)“首問負(fù)責(zé)、一次性告知、限時(shí)辦結(jié)、延時(shí)服務(wù)”等六項(xiàng)制度，高標(biāo)準(zhǔn)辦結(jié)群眾最不滿意10件事2723件，扎實(shí)推進(jìn)3項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目落地，一大批群眾急難愁盼問題得到解決。

5.我們學(xué)思踐悟、苦干實(shí)干，推動(dòng)工作作風(fēng)不斷優(yōu)化。深化理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持學(xué)在日常。建立“四學(xué)聯(lián)動(dòng)”工作模式，以黨委班子“引領(lǐng)學(xué)”、駐村干部“輔導(dǎo)學(xué)”、鎮(zhèn)村干部“常態(tài)學(xué)”、層層跟進(jìn)“覆蓋學(xué)”推進(jìn)黨員教育學(xué)深悟透，通過專題授課、現(xiàn)場教學(xué)、實(shí)地觀摩、分組研討等形式開展教育活動(dòng)30余次，發(fā)放學(xué)習(xí)書冊345份，制作應(yīng)知應(yīng)會(huì)畫冊200余份，切實(shí)把牢政治方向、增強(qiáng)政治智慧、提升政治能力。突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持改在經(jīng)常。成立主題教育整改整治工作組，緊緊圍繞為民情懷、工作作風(fēng)等7大方面開展自查自糾，確定4個(gè)方面17個(gè)突出問題，形成問題清單，明確整改時(shí)限和責(zé)任站所，逐條制定整改措施。強(qiáng)化以學(xué)正風(fēng)，堅(jiān)持嚴(yán)在平常。把主題教育作為錘煉黨性的重要方式，緊緊錨定“廉潔奉公樹立新風(fēng)”的目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，樹立求真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)奮斗的時(shí)代新風(fēng)，重拳整治“虛”“浮”“軟”作風(fēng)問題，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)的強(qiáng)大力量，以黨員干部的優(yōu)良作風(fēng)帶動(dòng)政風(fēng)民風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣持續(xù)向好提升。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2023年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)3,146.09萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少255.6萬元，下降7.51%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)3,146.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,146.09萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)3146.09萬元，其中：基本支出1,258.61萬元，占40.01%；項(xiàng)目支出1,887.48萬元，占59.99%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)3,146.09萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少255.6萬元，下降7.51%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目支出減少。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3146.09萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少204.41萬元，下降6.02%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3146.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1298.69萬元，占41.28%；文化旅游體育與傳媒支出19.5萬元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出312.65萬元，占9.94%；衛(wèi)生健康支出89.25萬元，占2.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.06萬元，占7.75%；農(nóng)林水支出1,120.72萬元，占36.62%；住房保障支出67.23萬元，占2.14%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

? 

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3146.09，完成預(yù)算110.10%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）： 支出決算為1298.69萬元，完成預(yù)算112.56%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）： 支出決算為19.5萬元，完成預(yù)算439.19%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）： 支出決算為312.65萬元，完成預(yù)算118.05%.

4.衛(wèi)生健康支出（類）：支出決算為89.25萬元，完成預(yù)算121.13%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算為238.06萬元，完成預(yù)算566.81%。

6.農(nóng)林水支出（類）：支出決算為1120.72萬元，完成預(yù)算100.01%。

7.住房保障支出（類）：支出決算為67.23萬元，完成預(yù)算76.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1687.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1610.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)76.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，普安鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.61萬元，比2022年減少11.28萬元，下降12.83%。主要原因是2023年普安鎮(zhèn)工作人員減少。通過項(xiàng)目實(shí)施，全鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年，普安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，普安鎮(zhèn)共有車輛3輛。房屋和構(gòu)筑物538.12萬元，占固定資產(chǎn)的85.12%（其中，房屋536.26萬元，占固定資產(chǎn)的84.83%）；設(shè)備49.49萬元，占7.83%（其中，車輛44.17萬元，占6.99%，單價(jià)100萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0.00萬元，占0.00%）；文物和陳列品0.00萬元，占0.00%；圖書和檔案0.00萬元，占0.00%；家具和用具44.56萬元，占7.05%；特種動(dòng)植物0.00萬元，占0.00%。   

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對普安鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)土地出讓金償還新區(qū)辦債務(wù)資金等11個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對11個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府是政府組成部門，主管全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，其中有行政辦、黨建辦、扶貧辦、綜合執(zhí)法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、財(cái)政所、應(yīng)急管理辦；4個(gè)直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)：便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行上級黨組織和政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)。

2.根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，依法履行轄區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)、公共服務(wù)、社會(huì)治理、安全穩(wěn)定等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、群眾性工作。

3.抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)工作，做好基層黨建工作，加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作，做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作和群團(tuán)工作，加強(qiáng)干部管理。

4.研究提出促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)措施，制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，營造良好發(fā)展環(huán)境。

5.發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、人民調(diào)解、法律服務(wù)等工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。

7.指導(dǎo)村（居）委會(huì)建設(shè)，組織開展社區(qū)服務(wù)，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，推動(dòng)居民自治，及時(shí)處理并向縣政府反映居民的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項(xiàng)。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

截止2023年12月31日，我鎮(zhèn)核定行政編制52人、工勤編制3人、事業(yè)編制47人；在編行政人員44人、在編工勤人員3人、在編事業(yè)人員37人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年度收入年初預(yù)算數(shù)2857.36萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3146.10萬元，決算數(shù)3146.10萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3146.10萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出情況。2023年度支出年初預(yù)算數(shù)2857.36萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3146.10萬元，決算數(shù)3146.10萬元。主要用于以下方面： 基本支出1258.61萬元，占40.00%；項(xiàng)目支出1887.49萬元，占60.00%。   

2023年度開江縣普安鎮(zhèn)人民政府財(cái)政資金支出情況表

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析

1.部門績效目標(biāo)制定

我鎮(zhèn)對資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰。年初預(yù)算績效目標(biāo)編制要素完整，包括年度目標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)等，年末基本實(shí)現(xiàn)年初整體績效目標(biāo)，無違規(guī)情況發(fā)生。

2.預(yù)算管理。

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，按照人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類進(jìn)行編制，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，并分別進(jìn)行績效目標(biāo)制定。

根據(jù)績效目標(biāo)申請表，部門2023年計(jì)劃為10個(gè)項(xiàng)目自評，實(shí)際完成情況符合預(yù)期，全年預(yù)算執(zhí)行率均達(dá)到目標(biāo)要求，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%，2023年資金結(jié)余率為0，不存在低效無效情況。

3.財(cái)務(wù)管理。

我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度建立完善、財(cái)務(wù)崗位設(shè)置符合財(cái)務(wù)制度要求，明確了職責(zé)權(quán)限，嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離。資金使用也嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和績效目標(biāo)設(shè)定使用。

4.采購管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，采購預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配情況，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)1 個(gè)，涉及預(yù)算總金額   7.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì) 0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)9個(gè)，涉及預(yù)算總金額1274.11萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為76.44%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì) 2 個(gè)。

我鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報(bào)程序，績效目標(biāo)設(shè)置是否科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了項(xiàng)目入庫。在項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符合，績效目標(biāo)完成情況良好。

（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況。我鎮(zhèn)于財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開了2023年部門預(yù)算編制說明和整體支出績效目標(biāo)表。我鎮(zhèn)實(shí)施覆蓋預(yù)算管理全過程的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，加強(qiáng)績效與預(yù)算管理事前、事中、事后全過程銜接，將事前評估結(jié)果作為項(xiàng)目延續(xù)和新增預(yù)算安排的重要依據(jù)，并參照事中績效監(jiān)控項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算資金進(jìn)行調(diào)劑使用，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，同時(shí)將事后績效評估結(jié)果運(yùn)用到次年的預(yù)算安排中，不斷強(qiáng)化績效理念，推動(dòng)整體績效管理水平不斷提升。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

我單位支出績效總體良好，各項(xiàng)目達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。開江縣普安鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出績效評價(jià)得分93分。其中：其中：總體績效總分65分，評價(jià)得分60分，得分率92.31%；項(xiàng)目績效總分35分，評價(jià)得分33分，得分率94.29%。

（二）存在問題。

1.部門預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步提高。

2.績效管理結(jié)果需加強(qiáng)。

3.各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員對預(yù)算績效管理意識(shí)還較為薄弱。

（三）改進(jìn)建議。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.做好績效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程控制，設(shè)定監(jiān)控時(shí)點(diǎn)對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)行監(jiān)控，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，相應(yīng)進(jìn)行警示糾偏、督促進(jìn)度、對預(yù)計(jì)當(dāng)年項(xiàng)目支出無法執(zhí)行、績效目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)的資金，進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑或調(diào)整取消，切實(shí)加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

3.加強(qiáng)績效評價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，尤其注意將事后績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用到改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理等方面，用于次年調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資源配置的有效性和科學(xué)性。

4.提高改變績效管理理念，完善工作措施和管理制度，不斷提高預(yù)算績效管理水平。加強(qiáng)績效管理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，健全績效管理機(jī)構(gòu)，配優(yōu)配強(qiáng)預(yù)算績效管理人員隊(duì)伍，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

                           開江縣普安鎮(zhèn)人民政府

                              2024年9月29日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表