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第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

八廟鎮(zhèn)黨委負(fù)責(zé)本轄區(qū)黨的建設(shè),全面領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)環(huán)境、安全等各項(xiàng)工作。八廟鎮(zhèn)人民政府在轄區(qū)內(nèi)依法履行行政職權(quán)，開展管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)各項(xiàng)工作。主要職責(zé)是:

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)。落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)農(nóng)村基層黨建工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)(民族宗教)、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系。領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體發(fā)揮橋梁紐帶作用。

(二)發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)、固定投資管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、投資促進(jìn)、金融和社會經(jīng)濟(jì)等工作。因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)、供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。

(三)組織公共服務(wù)。依法組織實(shí)施各類公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會保障等各項(xiàng)政策。負(fù)責(zé)便民服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

(四)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系。普及農(nóng)村法治教育，依法開展平安建設(shè)、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作，加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)制定突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗早、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。

(五)實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)社會管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作。組織開展公共設(shè)施維護(hù)、征地拆遷等工作。負(fù)責(zé)本級財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理,指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。

(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)。動(dòng)員機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村(居)民等社會力量廣泛參與基層治理工作,加強(qiáng)基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)。健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。指導(dǎo)和監(jiān)督村(居)務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

(七)開展綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。

(八)負(fù)責(zé)國防教育和兵役等工作。

(九)貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項(xiàng)。

(十)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

八廟鎮(zhèn)設(shè)7個(gè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)。

(一)辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電會務(wù)、信息調(diào)研、保密機(jī)要、檔案文書、績效管理、政務(wù)公開等工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、群眾接待和后勤保障等工作。負(fù)責(zé)各級決議、決定、命令落實(shí)情況的檢查督促。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大和人民武裝相關(guān)工作，承擔(dān)人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)等工作。

(二)黨建辦公室。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)基層黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、思想建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)和黨員教育、管理等基層黨建工作。落實(shí)黨建工作責(zé)任制,負(fù)責(zé)農(nóng)村基層黨建工作,加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作。健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系。動(dòng)員機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村(居)民等社會力量廣泛參與基層治理工作,加強(qiáng)基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)。健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、關(guān)心下一代以及工青婦等工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部管理服務(wù)等工作。承擔(dān)干部隊(duì)伍(含黨外人士)建設(shè)和人才工作。

(三)綜合執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法大隊(duì))。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織指揮轄區(qū)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)和基層執(zhí)法力量，開展綜合執(zhí)法工作。牽頭建立綜合行政執(zhí)法平臺。依法行使明確賦予或授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的日常巡察工作。

(四)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、統(tǒng)計(jì)工作站)。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資等工作。負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)、金融、內(nèi)審、統(tǒng)計(jì)等工作。承擔(dān)企業(yè)代辦服務(wù)和安商、穩(wěn)商等優(yōu)化營商環(huán)境的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施等工作，發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)、供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。組織實(shí)施扶貧開發(fā)工作。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、開展鄉(xiāng)村振興實(shí)績考核。

(五)社會事務(wù)辦公室(行政審批辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。負(fù)責(zé)制定社會公共事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理民政、教育科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人保障、農(nóng)民工保障、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、社會救助、社會福利、殘疾人保障等社會公共事務(wù)工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。負(fù)責(zé)國防教育和兵役等工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾性自治組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)工作。指導(dǎo)村(居)委會開展民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村(居)務(wù)工作和基層民主建設(shè)。依法行使明確賦予或授權(quán)的行政許可及具有行政審批性質(zhì)的行政權(quán)力。負(fù)責(zé)制定便民服務(wù)中心的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)進(jìn)駐便民服務(wù)中心服務(wù)項(xiàng)目的確定、調(diào)整，對各類審批辦理事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。負(fù)責(zé)監(jiān)督窗口服務(wù)行為并受理投訴。承擔(dān)日常政務(wù)、活動(dòng)組織和內(nèi)外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)便民服務(wù)體系建設(shè)，建立權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整、公示機(jī)制，制定完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)公開。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制管理、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和征地拆遷等工作。負(fù)責(zé)村容鎮(zhèn)貌、園林綠化、公共設(shè)施的管理和維護(hù)等工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。負(fù)責(zé)自然資源管理及地質(zhì)災(zāi)害防治等工作。負(fù)責(zé)生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和污染防治的日常工作。負(fù)責(zé)生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境資源綜合保護(hù)和規(guī)劃利用。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境管理和節(jié)能工作。配合相關(guān)部門落實(shí)河長制和生態(tài)環(huán)境保護(hù)日常監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

(六)財(cái)政所。負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位各項(xiàng)財(cái)政收支,執(zhí)行會計(jì)集中核算。負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金等財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理。管理和監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，編制財(cái)政年度決算。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理。落實(shí)“村賬鄉(xiāng)管”等管理制度。

(七)社會治安綜合治理中心(安全生產(chǎn)委員會辦公室、應(yīng)急管理辦公室)。組織協(xié)調(diào)社會治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督導(dǎo)檢查社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定等工作。負(fù)責(zé)社會治安和社會穩(wěn)定形勢的整體研判、動(dòng)態(tài)監(jiān)測等工作。負(fù)責(zé)組織開展矛盾糾紛排查、調(diào)處和網(wǎng)格化監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)處置各類突發(fā)性和群體性事件。負(fù)責(zé)群眾信訪接待、登記、服務(wù)等工作。組織開展法治宣傳教育，引導(dǎo)人民群眾遵紀(jì)守法、依法理性表達(dá)利益訴求。負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系。建立完善安全生產(chǎn)、應(yīng)急預(yù)案體系并組織實(shí)施，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急隊(duì)伍。負(fù)責(zé)開展應(yīng)急知識宣傳教育、組織應(yīng)急培訓(xùn)和演練等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、疫病防控、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。

八廟鎮(zhèn)設(shè)4個(gè)直屬事業(yè)單位。

（一）開江縣八廟鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(開江縣八廟鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)“放管服”改革相關(guān)政策，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。負(fù)責(zé)所有納入便民服務(wù)大廳集中管理的行政許可、公共服務(wù)等便民服務(wù)事項(xiàng)的進(jìn)駐、受理和辦理工作。負(fù)責(zé)便民服務(wù)平臺建設(shè)管理和維護(hù)工作。管理、培訓(xùn)和考核窗口工作人員。指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)代辦點(diǎn)(室)工作。宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益。提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和幫扶。組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握退役軍人政策落實(shí)情況和主要訴求，開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作。負(fù)責(zé)退役軍人信訪接待、資料建檔歸類工作。

（二）開江縣八廟鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，為農(nóng)民工提供政策法律、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)等方面的咨詢和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)農(nóng)民工信息建設(shè)和檔案管理工作，收集、匯總、統(tǒng)計(jì)農(nóng)民工信息，建立相關(guān)臺賬。落實(shí)支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策措施，回引農(nóng)民工回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。建立本轄區(qū)農(nóng)民工服務(wù)站，加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)工作。協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重大事件,切實(shí)維護(hù)和保障農(nóng)民工的合法權(quán)益。

（三）開江縣八廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(開江縣八廟鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、開江縣八廟鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)旅發(fā)展等相關(guān)政策，研究謀劃發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推進(jìn)文化、旅游、農(nóng)業(yè)、生態(tài)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，促進(jìn)農(nóng)民增收。負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。協(xié)助有關(guān)執(zhí)法單位開展農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。

（四）開江縣八廟鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(開江縣八廟鎮(zhèn)綜合文化站)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策。承擔(dān)民政、教育科技、文化體育旅游(廣播電視)、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、社會救助、社會福利、殘疾人保障等社會公共事務(wù)服務(wù)性工作。協(xié)助相關(guān)部門積極支持和配合村(居)委會開展基層群眾性自治組織建設(shè)工作。組織開展群眾性文化體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1038.51萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)均增加77.47萬元，增長8.06%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算數(shù)調(diào)整和項(xiàng)目的增加。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)1038.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1038.51萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)1038.51萬元，其中：基本支出496.17萬元，占47.78%；項(xiàng)目支出542.34萬元，占52.22%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1038.51萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)均增加77.47萬元，增長8.06%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算數(shù)調(diào)整和項(xiàng)目的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1038.51萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加77.47萬元，增長8.06%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算數(shù)調(diào)整和項(xiàng)目的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1038.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出521.34萬元，占50.20%；文化旅游體育與傳媒支出6.2萬元，占0.60%；社會保障和就業(yè)支出120.15萬元，占11.57%；衛(wèi)生健康支出26.52萬元，占2.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.76萬元，占0.94%；農(nóng)林水支出324.87萬元，占31.28%；住房保障支出29.67萬元，占2.86%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1038.51萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為233.32萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為132.2萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為143.83萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.58萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為45.17萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為8.05萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為34.08萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為23.23萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 支出決算為2.04萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為20.63萬元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算100%。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為6.76萬元，完成預(yù)算100%。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）:支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為19.48萬元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為28.75萬元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為25.92萬元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為234.21萬元，完成預(yù)算100%。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為29.67萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出496.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)440.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)55.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0萬元，完成預(yù)算100%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年因公出安排國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，八廟鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出496.17萬元，比2022年度增加50.48萬元，增長10.17%。主要原因是人員調(diào)整與新增。

（二）政府采購支出情況

2023年度，八廟鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，八廟鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對2023年村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、三角寨等村道路養(yǎng)護(hù)等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對4個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除.財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

8.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。。

9.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.自然資源海洋氣象等支出：指政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

16.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

17基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）