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第一部分部門概況4

一、部門職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2022年度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明10

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明12

第三部分名詞解釋14

第四部分附件16

第五部分附表21

一、收入支出決算總表22

二、收入決算表23

三、支出決算表24

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表25

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表26

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表27

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表29

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表31

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表32

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表33

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表34

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表35

第一部分部門概況

一、基本職能

主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

（一）負(fù)責(zé)宣傳國家文化方針、政策和法令，開展文化科學(xué)知識的普及宣傳。

（二）組各類藝術(shù)展覽活動。

（三）群繁榮眾業(yè)余文化藝術(shù)活動，培訓(xùn)各種文化藝術(shù)人才，建立、健全群眾文化藝術(shù)檔織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦案。

（四）組織音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、文學(xué)、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作；創(chuàng)作貼近實(shí)際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術(shù)活動中心。

（五）輔導(dǎo)文化站和各基層業(yè)余文化組織，并開展相關(guān)培訓(xùn)工作。

（六）開展區(qū)域內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的收集、整理、申報(bào)及保護(hù)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《開江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<開江縣文化和廣播影視局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（開江府辦發(fā)〔2011〕79號）文件，開江縣文化館事業(yè)編制11名，設(shè)館長1名，副館長2名，為縣文體旅游局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)有綜合辦公室、音樂舞蹈部、書畫攝影部、文藝培訓(xùn)部、后勤保障部。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)248.42萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加4.87萬元，增加2.0%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)248.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.42萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)248.42萬元，其中：基本支出216.4萬元，占87.11%；項(xiàng)目支出32.02萬元，占12.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)248.42萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加4.87萬元，增加2.0%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.87萬元，增加2.0%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.42萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出203.39萬元，占82.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.42萬元，占9.025%；衛(wèi)生健康支出9.14萬元，占3.68%；住房保障支出13.48萬元，占5.42%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖））

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為248.42，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）

（1）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算為203.39萬元，完成預(yù)算100%。

（2）文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）:支出決算為7.86萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為20.17萬元，完成預(yù)算100%。

（2）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.14萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為13.48萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出216.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)201.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)15.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.67萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占89.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元，占10.18.%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖））

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年減少0.02萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。主要用于流動演出所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少0.02萬元，主要原因是進(jìn)一步貫徹厲行節(jié)儉的宗旨，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元，主要用于演出活動用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，40人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.17萬元，具體內(nèi)容包括：荷花文化旅游季、非遺宣傳活動4次。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，開江縣文化館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。主要原因是開江縣文化館是事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2023年，開江縣文化館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛其他用車主要是用于送文化下鄉(xiāng)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我館持續(xù)深入落實(shí)，著力加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進(jìn)一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用，對評價結(jié)果不同等級的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化體育與傳媒（類）20701（款）2070109（項(xiàng)）：指指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）。群眾藝術(shù)館的支出等。

10.文化體育與傳媒（類）20701（款）2070199（項(xiàng)）：指其他用于文化方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）20805（款）2080505（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）20808（款）2080801（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）21011（款）2101102（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（類）22102（款）2210201（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

開江縣文化館部門2023年部門整體支出績效評價報(bào)告

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)宣傳國家文化方針、政策和法令，開展文化科學(xué)知識的普及宣傳。

2.組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術(shù)展覽活動。

3.繁榮群眾業(yè)余文化藝術(shù)活動，培訓(xùn)各種文化藝術(shù)人才，建立、健全群眾文化藝術(shù)檔案。

4.組織音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、文學(xué)、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作；創(chuàng)作貼近實(shí)際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術(shù)活動中心。

5.輔導(dǎo)文化站和各基層業(yè)余文化組織，并開展相關(guān)培訓(xùn)工作。

6.開展區(qū)域內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的收集、整理、申報(bào)及保護(hù)等工作

二、人員概況。

2023年年末實(shí)有在職職工15人，退休人員20人，遺屬6人。事業(yè)編制人數(shù)11人。

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2023年收入總計(jì)248.42萬元，其中：本年收入合計(jì)248.42萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.42萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2023年支出總計(jì)248.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.42萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出203.39，占81.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.42萬元，占9.025%；衛(wèi)生健康支出9.14萬元，占3.68%；住房保障支出13.48萬元，占5.42%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

2023年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)合理、規(guī)范完整，細(xì)化量化，詳細(xì)反映測算過程、使用范圍、完成數(shù)量的編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算行預(yù)算范圍內(nèi)開支，深入推進(jìn)預(yù)算信息公開，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，使部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)達(dá)成效果較好，無違規(guī)記錄情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度績效目標(biāo)，有效保障了各項(xiàng)工作的完成，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）存在問題。

部分績效指標(biāo)設(shè)置細(xì)化量化不夠精確，不利于后續(xù)績效監(jiān)控考核。對預(yù)算績效管理的宣傳推廣力度不夠

（三）改進(jìn)建議。

增強(qiáng)績效管理意識，提升績效編制能力。一是深化預(yù)算績效管理制度建設(shè)，優(yōu)化管理流程，可將績效目標(biāo)管理的具體目的、范圍、程序、要求等納入制度內(nèi)容；二是單位組織開展績效管理相關(guān)知識培訓(xùn)或?qū)W習(xí)活動，定期或不定期內(nèi)部組織學(xué)習(xí)小組進(jìn)行學(xué)習(xí)等，深化績效管理意識，提升績效編制能力；三是建議編制績效指標(biāo)時，堅(jiān)持績效指標(biāo)明確具體、可量化、可實(shí)現(xiàn)等原則，指標(biāo)設(shè)置以定量為主。

第五部分附表

一、收入支出決算總表